Приложение N 13

Приложение N 13
к Постановлению Администрации города Сарапула
от 23 марта 2017 г. N 639

Приложение 5
к муниципальной программе
"Развитие образования и воспитание"
на 2015 - 2020 годы

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования.

Код аналитической программной классификации		Наименование муниципальной программы, подпрограммы	Источник финансирования	Оценка расходов, тыс. рублей
МП	Пп			Итого	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	0	Развитие образования и воспитание	Всего	7 580 047,4	1 659 680,7	1 191 919,6	1 140 981,5	1 140 843,5	1 161 849,9	1 284 772,2
			Бюджет муниципального района (городского округа)	6 657 556,0	1 282 712,4	1 095 263,0	1 029 303,5	1 031 602,3	1 047 884,1	1 170 790,7
			в том числе:
			собственные средства бюджета муниципального образования	1 699 242,6	311 340,9	293 436,8	260 542,0	262 891,8	279 122,6	291 908,5
			субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации	291 990,3	237 053,4	31 601,8	0,0	0,0	0,0	23 335,1
			субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации	4 664 559,3	734 318,1	768 460,6	768 761,5	768 710,5	768 761,5	855 547,1
			иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации	1 763,8	0,0	1 763,8	0,0	0,0	0,0	0,0
			субвенции из бюджетов поселений	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению	293 977,7	268 637,7	0,0	5 340,0	6 000,0	7 000,0	7 000,0
			Бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Иные источники	628 513,7	108 330,6	96 656,6	106 338,0	103 241,2	106 965,8	106 981,5
01	1	Развитие дошкольного образования	Всего	3 354 490,4	888 091,1	499 756,8	475 545,6	480 495,5	489 398,6	521 202,8
			Бюджет муниципального района (городского округа)	2 671 492,9	563 401,4	438 708,0	405 141,6	406 652,5	412 892,6	444 696,8
			в том числе:
			собственные средства бюджета муниципального образования	517 216,8	88 189,6	92 360,2	80 543,7	82 054,6	88 294,7	85 774,0
			субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации	203 169,4	167 396,1	26 802,3	0,0			8 971,0
			субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации	1 950 209,0	307 815,7	318 647,8	324 597,9	324 597,9	324 597,9	349 951,8
			иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации	897,7	0,0	897,7	0,0	0,0	0,0	0,0
			субвенции из бюджетов поселений	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению	265 100,0	265 100,0			0,0	0,0	0,0
			Бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Иные источники	417 897,5	59 589,7	61 048,8	70 404,0	73 843,0	76 506,0	76 506,0
01	2	Развитие общего образования	Всего	3 259 281,2	596 192,2	534 413,4	509 771,5	510 162,2	520 003,2	588 738,7
			Бюджет муниципального района (городского округа)	3 097 714,8	573 741,8	508 875,8	481 906,1	482 771,2	490 842,2	559 577,7
			в том числе:
			собственные средства бюджета муниципального образования	302 768,0	79 948,1	55 058,1	38 930,8	39 795,9	47 866,9	41 168,2
			субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации	87 283,6	68 480,6	4 799,5	0,0			14 003,5
			субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации	2 707 463,2	425 313,1	448 818,2	442 975,3	442 975,3	442 975,3	504 406,0
			иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации	200,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			субвенции из бюджетов поселений	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению	28 537,7	3 537,7		5 000,0	6 000,0	7 000,0	7 000,0
			Бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Иные источники	133 028,7	18 912,7	25 537,6	22 865,4	21 391,0	22 161,0	22 161,0
01	3	Развитие дополнительного образования детей	Всего	679 162,4	129 347,6	110 178,4	108 883,4	103 717,8	104 877,2	122 158,0
			Бюджет муниципального района (городского округа)	604 857,2	99 879,4	100 773,8	96 430,8	96 237,0	97 127,7	114 408,5
			в том числе:
			собственные средства бюджета муниципального образования	603 526,0	98 777,2	100 770,8	96 430,8	96 237,0	97 127,7	114 182,5
			субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации	1 328,2	1 102,2	0,0	0,0			226,0
			субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации	3,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			субвенции из бюджетов поселений	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Иные источники	74 305,2	29 468,2	9 404,6	12 452,6	7 480,8	7 749,5	7 749,5
01	4	Реализация молодежной политики	Всего	73 728,0	11 436,9	12 403,6	12 001,9	11 840,1	12 153,3	13 892,2
			Бюджет муниципального района (городского округа)	71 115,8	11 076,9	11 865,8	11 385,9	11 490,2	11 786,9	13 510,1
			в том числе:
			собственные средства бюджета муниципального образования	64 099,4	9 840,3	10 871,2	10 197,6	10 352,9	10 598,6	12 238,8
			субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации	129,3	47,3	0,0	0,0			82,0
			субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации	6 887,1	1 189,3	994,6	1 188,3	1 137,3	1 188,3	1 189,3
			иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			субвенции из бюджетов поселений	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Иные источники	2 612,2	360,0	537,8	616,0	349,9	366,4	382,1
01	5	Управление системой образования города Сарапула	Всего	213 385,4	34 612,9	35 167,4	34 779,1	34 627,9	35 417,6	38 780,5
			Бюджет муниципального района (городского округа)	212 375,3	34 612,9	35 039,6	34 439,1	34 451,4	35 234,7	38 597,6
			в том числе:
			собственные средства бюджета муниципального образования	211 632,4	34 585,7	34 376,5	34 439,1	34 451,4	35 234,7	38 545,0
			субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации	79,8	27,2	0,0	0,0			52,6
			субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации	663,1	0,0	663,1	0,0	0,0	0,0	0,0
			субвенции из бюджетов поселений	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению	340,0	0,0	0,0	340,0	0,0	0,0	0,0
			Бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Иные источники	670,1	0,0	127,8	0,0	176,5	182,9	182,9