Приложение

Приложение
к постановлению
Администрации
муниципального образования
"Город Можга"
Удмуртской Республики
от 27 марта 2017 г. N 493

5. Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы МБУК
"Культурно-спортивный центр "Можга" города Можги"

Краткая характеристика (паспорт) подпрограммы

Наименование подпрограммы	Укрепление материально-технической базы МБУК "Культурно-спортивный центр "Можга" города Можги
Координатор	Заместитель главы Администрации муниципального образования "Город Можга" по вопросам социальной сферы
Ответственный исполнитель	Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации муниципального образования "Город Можга"
Соисполнители	Администрация муниципального образования "Город Можга", муниципальное бюджетное учреждение культуры "Культурно-спортивный центр "Можга" города Можги
Цели	Реализация организационных, правовых, экономических и технологических и иных мероприятий, направленных на благоустройство территории муниципального образования "Город Можга" с учетом соблюдения требований к охране окружающей среды, санитарно-гигиенических и иных норм и требований законодательства Российской Федерации
Задачи	1) Укрепление материально-технической базы и благоустройство территории муниципального бюджетного учреждения культуры "Культурно-спортивный центр "Можга" города Можги; 2) Сокращение затрат бюджета на оплату потребляемых энергетических ресурсов; 3) Создание комфортных условий для отдыха населения, обеспечение безопасности, улучшение эстетического состояния объектов благоустройства.
Целевые показатели (индикаторы)	1) Удельный вес населения, участвующего в мероприятиях, проводимых учреждением процентов; 2) Снижение энергетических затрат, процентов; 3) Повышение уровня удовлетворенности граждан, проживающих на территории муниципального образования "Город Можга", качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры, процентов.
Сроки и этапы реализации	Срок реализации - 2017 год. Этапы реализации подпрограммы не выделяются.
Ресурсное обеспечение	Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за 2017 год составляет 8 млн. 350 тыс. 346 рублей. Из них за счет средств бюджета Российской Федерации составляет 5 млн. 623 тыс. 746 рублей, за счет средств бюджета Удмуртской Республики 2 млн. 526 тыс. 600 рублей, за счет средств бюджета муниципального образования "Город Можга" составляет 200 тыс. рублей. Для выполнения Программы могут привлекаться иные источники финансирования в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Удмуртской Республики.
Ожидаемые конечные результаты,оценка планируемой эффективности	Конечным результатом реализации подпрограммы является создание благоприятных условий для отдыха населения муниципального образования "Город Можга" г. Можги и укрепление материально-технической базы МБУК "КСЦ "Можга" г. Можги. Для оценки результатов определены целевые показатели (индикаторы) подпрограммы, значения которых на конец реализации подпрограммы (к 2018 году) достигнут следующих значений: 1) Удельный вес населения, участвующего в мероприятиях, проводимых учреждением составит не менее 100 процентов; 2) Снижение энергетических затрат на 30 процентов; 3) Уровень удовлетворенности граждан, проживающих на территории муниципального образования "Город Можга", качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры, составит не менее 90 процентов.

3.1. Характеристика сферы деятельности

МБУК "Культурно-спортивный центр "Можга" г. Можги (далее - МБУК "КСЦ "Можга" г. Можги, учреждение) - любимое место отдыха можгинцев и гостей города. Это основная площадка для проведения городских и республиканских массовых праздников и соревнований. Ежегодно проводятся праздничные гуляния на День весны и труда, День Победы. День защиты детей, День России, День семьи, любви и верности, День молодежи, День города. Занимаемая площадь учреждения 10.8 га. Значительная часть территории парка засажена деревьями. В учреждении имеется 5 механизированных аттракционов, которые требуют замены и капитального ремонта.

Основной целью деятельности учреждения является организация активного отдыха и развлечений, удовлетворение культурных запросов различных групп населения, создание условий для восстановления физических и духовных сил, воспитание и пропаганда экологической культуры на основе непосредственного контакта человека с природой, развитие творческо-производственного потенциала для совершенствования основных направлений культурно-досуговой деятельности. В парковой зоне расположены механизированные аттракционы, детская, хоккейная, баскетбольная, волейбольная и городошная площадки, имеется летняя эстрада и танцевальная площадка. В учреждении созданы прекрасные условия для занятий спортом. В 2005 году была проведена реконструкция стадиона, построена беговая дорожка. Со строительством хоккейной коробки в городе возрожден хоккей. Воспитанники детского хоккейного клуба "Луч" - постоянные участники республиканских и всероссийских соревнований. В зимнее время можгинцы с удовольствием принимают участие в массовых катаниях на коньках. В праздничные и выходные дни здесь проходят игровые программы, представления и мероприятия для активного семейного отдыха. В течение года в учреждении проводится более 200 мероприятий с общим охватом посетителей более 80000 человек. В настоящее время по программе благотворительного фонда Натальи Водяновой "Обнаженные сердца" на территории парка идет строительство детской площадки.

3.2. Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления" поставлена задача обеспечить уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных услуг к 2018 году не менее 90 процентов, что имеет непосредственное отношение к муниципальным услугам, предоставляемым в целях организации досуга населения, и услугам организаций культуры.

Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЭ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" к вопросам местного значения муниципального образования отнесены вопросы создания условий для обеспечения населения услугами по организации досуга и услугами организаций культуры.

В соответствии с приоритетами государственной политики, в рамках полномочий органов местного самоуправления, определены цель и задачи подпрограммы.

Целью подпрограммы является реализация организационных, правовых, экономических и технологических и иных мероприятий, направленных на благоустройство территории муниципального образования "Город Можга" с учетом соблюдения требований к охране окружающей среды, санитарно-гигиенических и иных норм. и требований законодательства Российской Федерации.

Задачи подпрограммы:

1) Укрепление материально-технической базы и благоустройство территории муниципального бюджетного учреждения культуры "Культурно-спортивный центр "Можга" города Можги

- ремонт досуговых площадок;

- ремонт зрительских трибун, ограждения и входной группы;

- приобретение и установка малых архитектурных форм;

2) Сокращение затрат бюджета на оплату потребляемых энергетических ресурсов

- организация освещения территории с применением светодиодных энергосберегающих светильников;

3) Создание комфортных условий для отдыха населения, обеспечение безопасности, улучшение эстетического состояния объектов благоустройства:

- ремонт пешеходных дорожек;

- обустройство зон отдыха.

3.3. Целевые показатели (индикаторы)

В качестве целевых показателей (индикаторов) подпрограммы определены:

1) Удельный вес населения, участвующего в мероприятиях, проводимых учреждением.

Показатель характеризует степень вовлеченности населения в культурно-досуговую

деятельность, качество работы учреждения по организации культурно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий.

2) Снижение энергетических затрат.

Показатель характеризует степень сокращения затрат бюджета на оплату потребляемых энергетических ресурсов.

3) Повышение уровня удовлетворенности граждан, проживающих на территории муниципального образования "Город Можга", качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры.

Показатель характеризует качество предоставляемых муниципальных услуг.

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) подпрограммы представлены в Приложении 1 к муниципальной программе.

3.4. Сроки и этапы реализации

Подпрограмма реализуется в 2017 году. Этапы реализации подпрограммы не выделяются.

3.5. Основные мероприятия

Основные мероприятия в сфере реализации подпрограммы:

Укрепление материально-технической базы и благоустройство территории муниципального бюджетного учреждения культуры "Культурно-спортивный центр "Можга" города Можги.

В рамках основного мероприятия во взаимодействии с органами государственной власти Удмуртской Республики будут решаться вопросы:

- ремонт досуговых площадок;

- ремонт зрительских трибун, ограждения и входной группы;

- приобретение и установка малых архитектурных форм;

- организация освещения территории с применением светодиодных энергосберегающих светильников;

- ремонт пешеходных дорожек;

- обустройство зон отдыха.

Сведения об основных мероприятиях подпрограммы с указанием исполнителей, сроков реализации и ожидаемых результатов представлены в Приложении 2 к муниципальной программе.

3.6. Меры муниципального регулирования

Приказом начальника Управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации муниципального образования "Город Можга" от 12.01.2017 г. N 17 утвержден Стандарт качества предоставления муниципальной работы "Организация культурно-массовых и официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий".

Решением городской Думы муниципального образования "Город Можга" от 23 ноября 2016 г. N 105 "О земельном налоге на территории муниципального образования "Город Можга" все муниципальные учреждения города Можги освобождены от уплаты земельного налога.

3.7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий

В рамках подпрограммы осуществляется:

- оказание муниципальных работ: "Организация и проведение культурно-массовых мероприятий" и "Организация и проведение муниципальных официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий".

Муниципальные работы оказывает: МБУК "КСЦ "Можга" г. Можги.

Муниципальные работы, предоставляемые в рамках подпрограммы, включены в Ведомственный перечень муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями, подведомственными Управлению культуры, спорта и молодежной политики Администрации муниципального образования "Город Можга, утвержденный постановлением Администрации МО "Город Можга" от 19.12.2016 N 1726.

3.8. Взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления, организациями и гражданами

Во взаимодействии с органами государственной власти Удмуртской Республики решаются вопросы создания новых и ремонта существующих объектов культуры в муниципальном образовании "Город Можга".

С органами государственной власти Удмуртской Республики, органами местного самоуправления, государственными и муниципальными учреждениями- культуры в Удмуртской Республике осуществляется взаимодействие в целях согласованной организации и проведения культурно-массовых мероприятий.

В рамках подпрограммы осуществляется взаимодействие с Министерством финансов Удмуртской Республики, Министерством культуры и туризма Удмуртской Республики, в целях обеспечения согласованности в организации и проведении мероприятий, организационной и финансовой поддержки со стороны органов государственной власти Удмуртской Республики.

В реализации подпрограммы принимают участие общественные организации: Совет ветеранов города, Можгинское отделение Всероссийского общества инвалидов, Совет женщин города, Совет отцов, национально-культурные объединения, Управление образования Администрации муниципального образования "Город Можга", Сектор по делам семьи У О Администрации МО "Город Можга", Сектор по молодежной политике УКСиМП Администрации МО "Город Можга", Сектор по физической культуре и спорту УКСиМП Администрации МО "Город Можга".

3.9. Ресурсное обеспечение

Источниками ресурсного обеспечения подпрограммы являются:

- средства федерального бюджета;

- средства республиканского бюджета;

- средства бюджета муниципального образования.

В качестве дополнительных источников финансирования мероприятий подпрограммы (программ (проектов) в области культуры) могут быть субсидии, полученные учреждениями культуры города от иных некоммерческих организаций, по итогам конкурсного отбора социально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления субсидий из бюджета Удмуртской Республики на реализацию программ (проектов).

Положение о порядке предоставления субсидий из бюджета Удмуртской Республики социально ориентированным некоммерческим организациям утверждено постановлением Правительства Удмуртской Республики от 17 октября 2011 года N 379.

ГАРАНТ:

Постановление Правительства Удмуртской Республики от 17 октября 2011 года N 379 признано утратившим силу

См. Постановление Правительства Удмуртской Республики от 23 августа 2017 г. N 364

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за 2017 год составляет 8 млн. 350 тыс. 346 рублей.

Из них: за счет средств бюджета Российской Федерации составляет 5 млн. 623 тыс. 746 рублей, за счет средств бюджета Удмуртской Республики составляет 2 млн. 526 тыс. 600 рублей, за счет средств бюджета муниципального образования "Город Можга" составляет 200 тыс. рублей.

Сведения о ресурсном обеспечении подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования "Город Можга" в разрезе источников по годам реализации муниципальной программы:

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования "Город Можга" представлено в приложении 5 к муниципальной программе.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования представлена в приложении 6 к муниципальной программе.

3.10. Риски и меры но управлению рисками

Финансовые риски связаны с ограниченностью бюджетных ресурсов на цели реализации подпрограммы, а также с возможностью нецелевого и (или) неэффективного использования бюджетных средств в ходе реализации мероприятий подпрограммы. Для управления риском:

- требуемые объемы бюджетного финансирования обосновываются в рамках бюджетного цикла;

- применяется механизм финансирования учреждений культуры г. .Можги путем выделения субсидии на благоустройство муниципального бюджетного учреждения культуры "Культурно-спортивный центр "Можга" города Можги согласно утвержденной смете расходов. Смета должна пройти экспертизу.

В качестве дополнительного финансирования планируется привлекать средства на реализацию программ (проектов) в области культуры из бюджета Удмуртской Республики на конкурсной основе в виде субсидий на реализацию программ (проектов) некоммерческих организаций. Положение о порядке предоставления субсидий из бюджета Удмуртской Республики социально ориентированным некоммерческим организациям утверждено постановлением Правительства Удмуртской Республики от 17 октября 2011 года N 379.

ГАРАНТ:

Постановление Правительства Удмуртской Республики от 17 октября 2011 года N 379 признано утратившим силу

См. Постановление Правительства Удмуртской Республики от 23 августа 2017 г. N 364

Организационные риски связаны с необходимостью координации большого количества участников в процессе проведения мероприятий. В качестве мер управления организационными рисками будут использоваться:

- составление планов работ, закрепление ответственности за выполнение мероприятий за конкретными исполнителями;

- организация и проведение электронного аукциона на выполнение работ по приобретению материалов и благоустройству территории учреждения;

- контроль соблюдения сроков поставки необходимых материалов;

- контроль соблюдения сроков исполнения работ подрядчиками;

- закрепление персональной ответственности за достижение целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы за руководителями и специалистами Администрации муниципального образования "Город Можга".

3.11. Конечные результаты и оценка эффективности

Конечным результатом реализации подпрограммы является создание благоприятных условий для отдыха населения муниципального образования "Город Можга" и укрепление материально-технической базы муниципального бюджетного учреждения культуры "Культурно-спортивный центр "Можга" города Можги.

Для оценки результатов определены целевые показатели (индикаторы) подпрограммы, значения которых на конец реализации подпрограммы (к 2018 году) достигнут следующих значений:

1) Удельный вес населения, участвующего в мероприятиях, проводимых учреждением составит не менее 100 процентов;

2) Снижение энергетических затрат на 30 процентов;

3) Уровень удовлетворенности граждан, проживающих на территории муниципального образования "Город Можга", качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры, составит не менее 90 процентов.