Приложение N 1

Приложение N 1
к постановлению Администрации
муниципального образования "Город Можга"
от 30 декабря 2016 года N 1821

Приложение 1
к муниципальной программе
"Управление муниципальными
финансами"

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы "Управление муниципальными финансами"

Наименование государственной программы						Управление муниципальными финансами
Ответственный исполнитель						Управление финансов Администрации муниципального образования "Город Можга"
Код аналитической программной классификации		N п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения целевых показателей (индикаторов)
					2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
ГП	Пп				отчет	отчет	отчет	отчет	отчет	отчет	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз
26			Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами"
11	00	1	Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета	тыс. руб.	230002	220919	235294	182374	182862	188478	190344	197252	205298	205298
11	00	2	Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов консолидированного бюджета муниципального образования (без учета субвенций)	%	47,0	34,4	42,6	33,7	40,4	38,2	61,3	68,3	69,2	68,8
11	00	3	Отношение дефицита бюджета к доходам бюджета, рассчитанное в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации	%	0	0	0	0	5,7	11,7	6,0	0	0	не более 10
11	00	4	Отношение объема просроченной кредиторской задолженности бюджета и муниципальных учреждений (за исключением просроченной кредиторской задолженности, образованной по приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждений) к расходам бюджета	%	0	0	0	0	0	0	не более 1	не более 1	не более 1	не более 1
11	00	5	Доля расходов бюджета, формируемых в рамках программ (муниципальных программ), в общем объеме расходов бюджета (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из республиканского бюджета)	%	22	27	93	49	76,4	93,1	94,6	94,6	95,0	90,0
11	00	6	Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда( включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда);	%	0	0	0	0	0	0	не более 1	не более 1	не более 1	не более 1
11	00	7	уровень качества управления муниципальными финансами МО "Город Можга" по результатам мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами	%	0,1	0,3	0,3	0,7	0,7	не более 1	не более 1	не более 1	не более 1	не более 1
11	01		Подпрограмма "Повышение эффективности расходов бюджета муниципального образования "Город Можга"
11	01	1	Оценка качества управления муниципальными финансами			надлежащее управление	надлежащее управление	надлежащее управление	надлежащее управление	надлежащее управление	надлежащее управление	надлежащее управление	надлежащее управление	надлежащее управление
11	01	2	Средний уровень качества финансового менеджмента главных распорядителей средств	%	66,5	71,5	не ниже 76,5	не ниже 76,5	не ниже 76,5	не ниже 76,5	не ниже 76,5	не ниже 76,5	не ниже 76,5	не ниже 76,5
11	01	3	Средний уровень качества управления муниципальными финансами по отношению к предыдущему году	%		300,0	100,0	233,3	100,0	101,0	101,0	101,0	101,0	101,0
11	01	4	Оценка эффективности реализации муниципальной целевой программы "Повышение эффективности расходов бюджета МО "Город Можга"		удовлетворительная	высокая	высокая	высокая	высокая	высокая
11	01	5	Отношение недополученных доходов по местным налогам в результате действия налоговых льгот к налоговым доходам бюджета	%	4,7	3,7	2,8	4,0	4,4	не более 5%	не более 5%	не более 5%	не более 5%	не более 5%
11	02		Подпрограмма "Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса в МО "Город Можга"
11	02	1	Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам бюджета за отчетный финансовый год	%	104,9	101,6	104,2	101,0	98,7	99,1	не менее 100	не менее 100	не менее 100	не менее 100
11	02	2	Исполнение расходных обязательств в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год и плановый период	%	92,1	94,7	92,3	96,0	93,4	97,3	не менее 92	не менее 92	не менее 92	не менее 92
11	03		Подпрограмма "Нормативно-методическое обеспечение и осуществление финансового контроля в МО "Город Можга"
11	03	1	Удельный вес проведенных Управлением финансов контрольных мероприятий (ревизий и проверок) использования средств бюджета к числу запланированных мероприятий	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	115,4	100,0	100,0	100,0	100,0
11	03	2	Удельный вес главных распорядителей средств бюджета осуществляющих финансовый контроль в общем количестве главных распорядителей средств бюджета, на которых в соответствии с законодательством возложены функции по финансовому контролю	%	93,0	93,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
11	04		Подпрограмма "Управление муниципальным долгом МО "Город Можга"
11	04	1	Отношение объема муниципального долга к годовому объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений	%	7,4	7,7	20,5	66,8	106,4	116,1	100,0	63,0	60,6	4,3
11	04	2	Отношение расходов на обслуживание муниципального долга к объему расходов бюджета (за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций)	%	0,3	0,1	0,1	0,1	0,16	0,18
11	04	3	Отношение объема просроченной задолженности по долговым обязательствам к общему объему муниципального долга	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	04	4	Отношение объема выплат по муниципальным гарантиям к общему объему предоставленных муниципальных гарантий	%	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	05		Подпрограмма "Создание условий для реализации муниципальной программы"
11	05	1	Уровень выполнения значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы	%					не менее 80	не менее 80	не менее 80	не менее 80	не менее 80	не менее 80