Приложение N 5

Приложение N 5
к постановлению Администрации
города Сарапула
от 14 ноября 2017 г. N 2888

Приложение 4
к муниципальной программе
"Сохранение здоровья и формирование
здорового образа жизни населения"
на 2015 - 2020 годы

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования

Код аналитической программной классификации					Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Исполнитель	Код бюджетной классификации					Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей
МП	Пп	ОМ	М	И			ГРБС	Рз	Пр	ЦС	ВР	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
02	0				Сохранение здоровья и формирование здорового образа жизни населения	Всего						26108,4	128920,7	63184,7	16781,8	17082,2	19817,9
						Управление физической культуры и спорта г. Сарапула	924					18120,9	115207,2	47755,4	16281,8	16582,2	18833,9
						Управление образования г. Сарапула	923					7733,2	8653,4	500,0	500,0	500,0	984,0
						Управление культуры и молодежной политики г. Сарапула	921					244,3	209,0	0	0	0	0
						Администрация города Сарапула	918					10	4851,1	14929,3	0	0	0
02	1				Формирование здорового образа жизни населения, профилактика заболеваний, немедицинского потребления наркотиков и других психоактивных веществ	Всего						1691,0	3060,6	1999,5	1991,4	2019,5	1926,2
						Управление физической культуры и спорта г. Сарапула	924					1691,0	3060,6	1999,5	1991,4	2019,5	1926,2
02	1	01			Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно - оздоровительных) мероприятий	Управление физической культуры и спорта г. Сарапула	924					1656,0	2083,5	1999,5	1776,4	1804,5	1874,2
02	1	01	1	1	Организация мероприятий физической культуры и спорта	Управление физической культуры и спорта г. Сарапула	924	11	01	0210164600	200, 600	1316,0	365,0	375,0	375,0	375,0	1399,4
02	1	01	1	2	Организация мероприятий физической культуры и спорта	Управление физической культуры и спорта г. Сарапула	924	11	01	0210167700	600	0	0	851,5	0	0	0
02	1	01	2	1	Организация мероприятий массового спорта	Управление физической культуры и спорта г. Сарапула	924	11	02	0210164610	200	340,0	415,0	558,0	458,0	458,0	474,8
02	1	02	0	1	Содействие субъектам профилактики в организации и проведении мероприятий, направленных на профилактику употребления наркотиков и предотвращение незаконного распространения наркотических и психотропных веществ	Управление физической культуры и спорта г. Сарапула	924	01	13	0210261500	200	10,0	19,8	10,0	10,0	10,0	47,0
02	1	03	0	1	Внедрение Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" в городе Сарапуле	Управление физической культуры и спорта г. Сарапула	924	01	13	0210364630	200	20,0	170,0	200,0	200,0	200,0	0,0
02	1	04	0	1	Содействие в организации системы санитарно - противоэпидемических мероприятий в городе (содействие в работе санитарно - противоэпидемиологической комиссии Администрации города Сарапула, выпуск и распространение санитарно - просветительских материалов	Управление физической культуры и спорта г. Сарапула	924	01	13	0210461510	200	5,0	7,3	5,0	5,0	5,0	5,0
02	2				Организация отдыха детей в каникулярное время Организация отдыха детей в каникулярное время	Всего						4247	10211,5	1200,0	500	500	984
						Управление физической культуры и спорта г. Сарапула	924					1615,1	1349,1	700
						Управление образования г. Сарапула	923					7733,2	8653,4	500	500,0	500,0	984,0
						Управление культуры и молодежной политики г. Сарапула	921					244,3	209,0
02	2	01			Организация и обеспечение отдыха детей в каникулярное время	Управление образования г. Сарапула Управление физической культуры и спорта г. Сарапула	921 923 924					9592,6	8653,4	500,0	500,0	500,0	236,0
02	2	01	1	1	Организация и проведение отдыха детей в дневных оздоровительных лагерях	Управление образования г. Сарапула	923	07	07	0220105230	600	7141,8	4293,5	0,00	160,0	160,0	236,0
02	2	01	1	1	Организация и проведение отдыха детей в дневных оздоровительных лагерях	Управление образования г. Сарапула	923	07	07	0220105230	100,200,300		4272,3
02	2	01	1	2	Организация и проведение отдыха детей в дневных оздоровительных лагерях	Управление физической культуры и спорта г. Сарапула	924	07	07	0226142, 0220523	600	1615,1
02	2	01	1	3	Организация и проведение отдыха детей в дневных оздоровительных лагерях	Управление культуры и молодежной политики г. Сарапула	921	07	07	0220105230	600	244,3	209,0
02	2	02	2	1	Оказание муниципальной услуги "Предоставление компенсации затрат на приобретение путевок в загородные лагеря отдыха и оздоровления для детей муниципального образования "Город Сарапул"	Управление образования г. Сарапула	923	07	07	0220161450	300	591,4	15,0	291,7	340,0	340,0	748,0
02	2	03			Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	Управление образования г. Сарапула	923	07	07	0220160140	600		72,6	208,30
02	2	04			Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности	Управление физической культуры и спорта г. Сарапула	924	07	07	0220160140	400			700,0
02	3				Создание условий для развития физической культурой и спорта	Всего						10514,3	110680,7	54770,6	9062,8	9330,1	11 937,1
						Управление физической культуры и спорта г. Сарапула	924					10504,3	105829,6	39841,3	9062,8	9330,1	11 937,1
						Администрация	918					10	4851,1	14929,3
02	3	01	0	1	Обеспечение доступа к объектам спорта	Управление физической культуры и спорта г. Сарапула	924	11	01	0230160230, 0230167700	600	8494,3	10320,3	9212,8	9062,8	9330,1	11 937,1
02	3	02	0	1	Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности	Управление физической культуры и спорта г. Сарапула	924	11	01	0230200820, 0230200830, 0230260140	600, 400	2010,0	95509,3	30628,5	0	0
02	3	02	2	2	Строительство многофункционального спортивного центра (долевое участие в рамках ГЧП)	Администрация города Сарапула	918	05	02	0230264650, 0230205700	400	10	4851,087	14886,3	0,0	0,0	0,0
02	3	02	2	3	Строительство многофункционального спортивного центра (долевое участие в рамках ГЧП)	Администрация города Сарапула	918	05	02	02302S5700	400			43,0
02	4				Управление сферой физической культуры и спорта	Управление физической культуры и спорта г. Сарапула	924					4310,5	4967,9	5214,6	5227,6	5232,6	4 970,6
02	4	01			Реализация установленных полномочий (функций) Управлением физической культуры и спорта г. Сарапула	Управление физической культуры и спорта г. Сарапула	924	11	05			2879,5	2686,2	2598,4	2598,4	2598,4	3 339,5
02	4	01	1	1	Обеспечение исполнения полномочий центрального аппарата органов местного самоуправления	Управление физической культуры и спорта г. Сарапула	924	11	05	0240160030	100, 200, 800	2879,5	2686,2	2598,4	2598,4	2598,4	3 339,5
02	4	02			Уплата налога на имущество организаций	Управление физической культуры и спорта г. Сарапула	924	11	05	0240062, 0246020, 0240260200	800	0,5	0	0	0	0	30,2
02	4	03	0	1	Организация бухгалтерского учета в муниципальных учреждениях, подведомственных Управлению физической культуры и спорта г. Сарапула	Управление физической культуры и спорта г. Сарапула	924	11	05	0240260120	100,200,800	1430,5	2281,7	2616,2	2629,2	2634,2	1 600,9

Приложение 5
к муниципальной программе
"Сохранение здоровья и формирование
здорового образа жизни населения"
на 2015 - 2020 годы

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения муниципальной программы за счет всех источников финансирования

Код аналитической программной классификации		Наименование муниципальной программы, подпрограммы	Источник финансирования	Оценка расходов, тыс. рублей
МП	Пп			Итого	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
02	0	Сохранение здоровья и формирование здорового образа жизни населения	Всего	1183349,7	113757,1	486984	249634,7	126199,8	102019,2	104754,9
			Бюджет муниципального района (городского округа)	271895,7	26108,4	128920,7	63184,7	16781,8	17082,2	19817,9
			в том числе:
			собственные средства бюджета муниципального образования	105622,1	15257	18956,3	17726,9	16781,8	17082,2	19817,9
			субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации	166273,6	10851,4	109964,4	45457,8	0	0	0
			субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
			иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
			субвенции из бюджетов поселений	0	0	0	0	0	0	0
			иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений	0	0	0	0	0	0	0
			Средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению	511339,7	9156,7	118290	120118	104367	79704	79704
			Бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района	0	0	0	0	0	0	0
			Иные источники	329434	78492	169093	66332	5051	5233	5233
02	1	Формирование здорового образа жизни населения, профилактика заболеваний, немедицинского потребления наркотиков и других психоактивных веществ	Всего	12688,2	1691	3060,6	1999,5	1991,4	2019,5	1926,2
			Бюджет муниципального района (городского округа)	12688,2	1691	3060,6	1999,5	1991,4	2019,5	1926,2
			в том числе:
			собственные средства бюджета муниципального образования	12688,2	1691	3060,6	1999,5	1991,4	2019,5	1926,2
			субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
			субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
			иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
			субвенции из бюджетов поселений	0	0	0	0	0	0	0
			иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений	0	0	0	0	0	0	0
			Средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению	0	0	0	0	0	0	0
			Бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района	0	0	0	0	0	0	0
			Иные источники	0	0	0	0	0	0	0
02	2	Организация отдыха детей в каникулярное время	Всего	106971,8	22181,3	23464,5	15050	14918	15437	15921
			Бюджет муниципального района (городского округа)	22988,1	9592,6	10211,5	1200	500	500	984
			в том числе:	0
			собственные средства бюджета муниципального образования	4013	741,4	87,6	1200	500	500	984
			субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации	18975,1	8851,2	10123,9	0	0	0	0
			субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
			иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
			субвенции из бюджетов поселений	0	0	0	0	0	0	0
			иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений	0	0	0	0	0	0	0
			Средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению	54549,7	8166,7	8610	8998	9367	9704	9704
			Бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района	0	0	0	0	0	0	0
			Иные источники	29434	4422	4643	4852	5051	5233	5233
02	3	Создание условий для развития физической культурой и спорта	Всего	963085,6	85574,3	384810,7	227370,6	104062,8	79330,1	81937,1
			Бюджет муниципального района (городского округа)	206295,6	10514,3	110680,7	54770,6	9062,8	9330,1	11937,1
			в том числе:
			собственные средства бюджета муниципального образования	58997,3	8514,3	10840,2	9312,8	9062,8	9330,1	11937,1
			субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации	147298,3	2000	99840,5	45457,8	0	0	0
			субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
			иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
			субвенции из бюджетов поселений	0	0	0	0	0	0	0
			иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений	0	0	0	0	0	0	0
			Средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению	456790	990	109680	111120	95000	70000	70000
			Бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района	0	0	0	0	0	0	0
			Иные источники	300000	74070	164450	61480	0	0	0
02	4	Управление сферой физической культуры и спорта	Всего	29923,8	4310,5	4967,9	5214,6	5227,6	5232,6	4970,6
			Бюджет муниципального района (городского округа)	29923,8	4310,5	4967,9	5214,6	5227,6	5232,6	4970,6
			в том числе:
			собственные средства бюджета муниципального образования	29923,6	4310,3	4967,9	5214,6	5227,6	5232,6	4970,6
			субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации	0,2	0,2	0	0	0	0	0
			субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
			иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
			субвенции из бюджетов поселений	0	0	0	0	0	0	0
			иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений	0	0	0	0	0	0	0
			Средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению	0	0	0	0	0	0	0
			Бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района	0	0	0	0	0	0	0
			Иные источники	0	0	0	0	0	0	0