Приложение 6

Приложение 6
к постановлению Администрации
Вавожского района
от 12 октября 2017 г. N 748

7.6. Подпрограмма "Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности"
(утв. постановлением Администрации муниципального образования "Вавожский район" 15 августа 2014 г. N 792)

Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы	Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности
Ответственный исполнитель подпрограммы	Отдел по строительству и ЖКХ
Соисполнители подпрограммы	Администрация Вавожского района Отдел по управлению муниципальным имуществом
Срок реализации подпрограммы	Срок реализации - 2015 - 2020 годы. Этапы реализации подпрограммы не выделяются.
Этапы реализации подпрограммы	Этапы реализации подпрограммы не выделяются.
Цели подпрограммы	Повышение качества и уровня жизни населения в результате ввода в эксплуатацию объектов социальной сферы и газовых сетей; создание условий для совершенствования конкурентной среды при размещении заказа в сфере жилищно-коммунального хозяйства и строительства
Задачи подпрограммы	Снижение стоимости строительства объектов путем оптимизации проектных решений, уменьшения сроков строительства, применения новых прогрессивных материалов; концентрация капитальных вложений, прежде всего на завершении ранее начатых строек; повышение уровня обеспеченности населения объектами социального назначения; обеспечение своевременного финансирования строительства объектов; целевое и эффективное использование бюджетных средств; развитие распределительных газовых сетей, повышение уровня газификации в Вавожском районе; обеспечение эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ услуг в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве, развитие добросовестной конкуренции
Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы	Ввод газовых сетей, км; Строительство объектов капитального строительства социальной сферы, в единицах
Ресурсное обеспечение подпрограммы	Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за 2015 - 2020 годы составит 23525,23 тыс. рублей, в том числе за счет субсидии из бюджета Удмуртской Республики - 14179,60 тыс. рублей. Сведения о ресурсном обеспечении подпрограммы за счет средств бюджета Вавожского района по годам реализации муниципальной программы (в тыс. руб.): Всего 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. бюджет Вавожского района 23525,23 10090,01 8885,22 4550,00 0 0 0 в том числе: собственные средства 9345,70 4 100,00 2695,70 2550,0 0 0 0 субсидии из бюджета Удмуртской Республики 14179,60 5 990,01 6189,55 2000,00 0 0 0 Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета Вавожского района подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла.
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы и показатели эффективности	Повышение качества и уровня жизни населения в результате ввода в эксплуатацию объектов социальной сферы; повышение уровня обеспеченности населения объектами социального назначения; увеличение протяженности распределительных газовых сетей; повышение уровня газификации в Вавожском районе;

7.6.1. Характеристика состояния сферы социально-экономического развития, в рамках которой реализуется подпрограмма, в том числе основные проблемы в указанной сфере и прогноз ее развития

Комплексный подход к жилищному строительству предполагает наличие развитой социальной инфраструктуры. Для решения проблемы снижения количества ветхих зданий средних, основных и начальных общеобразовательных учреждений в 2015 - 2020 годах строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов будут продолжаться. Для привлечения населения, в первую очередь детей и подростков, к физической культуре и спорту, создания условий для доступности объектов спорта в рамках социального проекта партии "Единая Россия" - "500 бассейнов" построен физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном на территории Вавожского района. Основной задачей, на решение которой направлена подпрограмма, является стратегическое управление процессом строительства объектов социальной сферы и газификации в Вавожском районе. В соответствии с данными документами предусматриваются бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства социальной сферы и газификации, которые реализуются Адресной инвестиционной программой Удмуртской Республики на очередной финансовый год. Порядок формирования и реализации Адресной инвестиционной программы Удмуртской Республики установлен постановлением Правительства Удмуртской Республики от 9 июля 2012 года N 290 "Об утверждении Положения о порядке формирования и реализации адресной инвестиционной программы Удмуртской Республики". В 2015 - 2020 годах основным направлением в строительстве объектов социальной сферы является строительство, реконструкция и капитальный ремонт детских дошкольных и образовательных учреждений, объектов физической культуры и спорта. Работы по газификации осуществляются более 40 лет. Реализация подпрограммы в области газификации обеспечит: возможность использования наиболее экономичного природного газа для всех категорий граждан; комфортные условия проживания населения; механизацию и автоматизацию технологических процессов использования топлива в коммунальной сфере; использование экологически чистых технологий на производстве, что позволит повысить экологическую безопасность объектов и понизить выбросы в атмосферу вредных веществ; рост объемов производства, что позволит увеличить доходы работников и налоговых поступлений в бюджет, а также рост производства сельскохозяйственной продукции; сокращение оттока населения из сельской местности.

7.6.2. Цели, задачи в сфере социально-экономического развития, в рамках которой реализуется подпрограмма

Приоритетами политики в сфере реализации подпрограммы являются следующие: повышение качества прогнозирования социально-экономического развития отрасли "Строительство"; первоочередное строительство детских дошкольных учреждений с целью ликвидации до 2016 года очередей в детские дошкольные учреждения для детей в возрасте от трех до семи лет; строительство и реконструкция школ; создание благоприятных условий для привлечения внебюджетных источников финансирования для дальнейшего развития газификации республики. Целями подпрограммы являются: повышение качества и уровня жизни населения в результате ввода в эксплуатацию объектов социальной сферы и газовых сетей; Для реализации поставленной цели предусматривается решение следующих основных задач: снижение стоимости строительства объектов путем оптимизации проектных решений, уменьшения сроков строительства, применения новых прогрессивных материалов; концентрация капитальных вложений, прежде всего на завершении ранее начатых строек; повышение уровня обеспеченности населения объектами социального назначения; обеспечение своевременного финансирования строительства объектов; целевое и эффективное использование бюджетных средств; развитие распределительных газовых сетей, повышение уровня газификации; обеспечение эффективности, результативности закупок в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства, развитие добросовестной конкуренции. Основной проблемой в строительстве объектов социальной сферы и газификации является высокая потребность в дополнительных инвестициях как бюджетов различных уровней, так и во внебюджетных источниках финансирования.

7.6.3. Целевые показатели (индикаторы), характеризующие достижение целей и решение задач, ожидаемые конечные результаты подпрограммы

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов), включающих в себя целевые показатели подпрограммы, представлены в приложении 1. При определении целевых показателей газификации за основу были приняты схемы газификации. В качестве стратегического ориентира была рассмотрена задача обеспечения природным газом наиболее крупных населенных пунктов, имеющих развитые производственные базы, стабильные производственные показатели, как в промышленности, так и в сельском хозяйстве. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы: повышение качества и уровня жизни населения в результате ввода в эксплуатацию объектов социальной сферы; повышение уровня обеспеченности населения объектами социального назначения; увеличение протяженности распределительных газовых сетей; повышение уровня газификации.

7.6.4. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется в 2015 - 2020 годах. Этапы реализации подпрограммы не предусматриваются.

7.6.5. Перечень основных мероприятий подпрограммы

В рамках подпрограммы реализуются следующие основные мероприятия:

1) Администрацией Вавожского района проводится всесторонний анализ необходимости строительства объекта. Новый объект строительства должен подтверждаться высокой степенью социальной и бюджетной эффективности, в том числе минимальными затратами на его эксплуатацию. Важное значение при этом имеет снижение стоимости строительства объектов путем оптимизации проектных решений, уменьшения сроков строительства, применения новых прогрессивных материалов, а также концентрация капитальных вложений, прежде всего, на завершении ранее начатых строек. В рамках данного основного мероприятия будут реализованы следующие мероприятия: развитие социальной инфраструктуры для повышения комфортности жилищного обеспечения населения; координация и контроль участия в реализации мероприятий по развитию социальной инфраструктуры для повышения комфортности жилищного обеспечения населения "; реализация мероприятий, не вошедших в другие подпрограммы; контроль за целевым использованием бюджетных средств и учет использования бюджетных средств;

2) осуществление полномочий на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков путем проведения конкурсов и аукционов в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве.

7.6.6. Меры регулирования, направленные на достижение целей и задач подпрограммы

Меры регулирования, направленные на достижение целей и задач подпрограммы, не предусмотрены.

7.6.7. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за 2015 - 2020 годы составит 20 975,23 тыс. рублей, в том числе за счет субсидии из бюджета Удмуртской Республики - 12 179,60 тыс. рублей, Сведения о ресурсном обеспечении подпрограммы за счет средств бюджета Вавожского района по годам реализации муниципальной программы (в тыс. руб.):

	Всего	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
бюджет Вавожского района	23525,23	10090,01	8885,22	4550,00	0	0	0
в том числе:
собственные средства	9345,70	4 100,00	2695,70	2550,0	0	0	0
субсидии из бюджета Удмуртской Республики	14179,60	5 990,01	6189,55	2000,00	0	0	0

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета Вавожского района подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла.

7.6.8. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками

При реализации подпрограммы могут возникнуть обстоятельства, в той или иной степени влияющие на выполнение поставленных в ней задач. Уровень развития производственных мощностей позволяет обеспечить всеми необходимыми ресурсами (материалами, оборудованием, квалифицированными кадрами и т.д.) выполнение мероприятий подпрограммы. Основным препятствием для выполнения мероприятий подпрограммы может стать: сокращение финансирования мероприятий подпрограммы по сравнению с запланированными объемами финансирования; изменение ценовой политики в соотношениях разных видов топлива. Последствиями негативного развития событий (реализации рисков) могут быть: изменение сроков и (или) стоимости реализации мероприятий подпрограммы; невыполнение целевых индикаторов. Риском подпрограммы являются внешние факторы, влияющие на ситуацию в экономике и социальной сфере и не учтенные при прогнозировании развития Вавожского района. В случаях меньшего по сравнению с планируемым объемом финансирования мероприятия подпрограммы будут корректироваться с целью концентрации средств с учетом социальных, экономических и технических приоритетов.