Приложение N 13

Приложение N 13
к постановлению Администрации
города Сарапула
от 1 декабря 2017 г. N 3038

Приложение 5
к муниципальной программе
"Развитие образования и воспитание"
на 2015 - 2020 годы

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования

Код аналитической программной классификации		Наименование муниципальной программы, подпрограммы	Источник финансирования	Оценка расходов, тыс. рублей
МП	Пп			Итого	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	0	Развитие образования и воспитание	Всего	7 593 491,9	1 659 680,7	1 191 919,6	1 154 426,0	1 140 843,5	1 161 849,9	1 284 772,2
			Бюджет муниципального района (городского округа)	6 671 000,5	1 282 712,4	1 095 263,0	1 042 748,0	1 031 602,3	1 047 884,1	1 170 790,7
			в том числе:
			собственные средства бюджета муниципального образования	1 701 142,3	311 340,9	293 436,8	262 441,7	262 891,8	279 122,6	291 908,5
			субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации	295 225,5	237 053,4	31 601,8	3 235,2	0,0	0,0	23 335,1
			субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации	4 665 902,9	734 318,1	768 460,6	770 105,1	768 710,5	768 761,5	855 547,1
			иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации	8 729,8	0,0	1 763,8	6 966,0	0,0	0,0	0,0
			субвенции из бюджетов поселений	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению	293 977,7	268 637,7	0,0	5 340,0	6 000,0	7 000,0	7 000,0
			Бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Иные источники	628 513,7	108 330,6	96 656,6	106 338,0	103 241,2	106 965,8	106 981,5
01	1	Развитие дошкольного образования	Всего	3 356 117,6	888 091,1	499 756,8	477 172,8	480 495,5	489 398,6	521 202,8
			Бюджет муниципального района (городского округа)	2 673 120,1	563 401,4	438 708,0	406 768,8	406 652,5	412 892,6	444 696,8
			в том числе:
			собственные средства бюджета муниципального образования	518 412,8	88 189,6	92 360,2	81 739,7	82 054,6	88 294,7	85 774,0
			субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации	203 600,6	167 396,1	26 802,3	431,2			8 971,0
			субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации	1 950 209,0	307 815,7	318 647,8	324 597,9	324 597,9	324 597,9	349 951,8
			иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации	897,7	0,0	897,7	0,0	0,0	0,0	0,0
			субвенции из бюджетов поселений	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению	265 100,0	265 100,0			0,0	0,0	0,0
			Бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Иные источники	417 897,5	59 589,7	61 048,8	70 404,0	73 843,0	76 506,0	76 506,0
01	2	Развитие общего образования	Всего	3 263 573,5	596 192,2	534 413,4	514 063,8	510 162,2	520 003,2	588 738,7
			Бюджет муниципального района (городского округа)	3 102 007,1	573 741,8	508 875,8	486 198,4	482 771,2	490 842,2	559 577,7
			в том числе:
			собственные средства бюджета муниципального образования	302 912,7	79 948,1	55 058,1	39 075,5	39 795,9	47 866,9	41 168,2
			субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации	90 087,6	68 480,6	4 799,5	2 804,0			14 003,5
			субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации	2 708 806,8	425 313,1	448 818,2	444 318,9	442 975,3	442 975,3	504 406,0
			иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации	200,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			субвенции из бюджетов поселений	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению	28 537,7	3 537,7		5 000,0	6 000,0	7 000,0	7 000,0
			Бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Иные источники	133 028,7	18 912,7	25 537,6	22 865,4	21 391,0	22 161,0	22 161,0
01	3	Развитие дополнительного образования детей	Всего	686 274,4	129 347,6	110 178,4	115 995,4	103 717,8	104 877,2	122 158,0
			Бюджет муниципального района (городского округа)	611 969,2	99 879,4	100 773,8	103 542,8	96 237,0	97 127,7	114 408,5
			в том числе:
			собственные средства бюджета муниципального образования	604 085,0	98 777,2	100 770,8	96 989,8	96 237,0	97 127,7	114 182,5
			субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации	1 328,2	1 102,2	0,0	0,0			226,0
			субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации	6 556,0	0,0	3,0	6 553,0	0,0	0,0	0,0
			субвенции из бюджетов поселений	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
			Средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Иные источники	74 305,2	29 468,2	9 404,6	12 452,6	7 480,8	7 749,5	7 749,5
01	4	Реализация молодежной политики	Всего	73 728,0	11 436,9	12 403,6	12 001,9	11 840,1	12 153,3	13 892,2
			Бюджет муниципального района (городского округа)	71 115,8	11 076,9	11 865,8	11 385,9	11 490,2	11 786,9	13 510,1
			в том числе:
			собственные средства бюджета муниципального образования	64 099,4	9 840,3	10 871,2	10 197,6	10 352,9	10 598,6	12 238,8
			субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации	129,3	47,3	0,0	0,0			82,0
			субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации	6 887,1	1 189,3	994,6	1 188,3	1 137,3	1 188,3	1 189,3
			иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			субвенции из бюджетов поселений	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Иные источники	2 612,2	360,0	537,8	616,0	349,9	366,4	382,1
01	5	Управление системой образования города Сарапула	Всего	213 798,4	34 612,9	35 167,4	35 192,1	34 627,9	35 417,6	38 780,5
			Бюджет муниципального района (городского округа)	212 788,3	34 612,9	35 039,6	34 852,1	34 451,4	35 234,7	38 597,6
			в том числе:
			собственные средства бюджета муниципального образования	211 632,4	34 585,7	34 376,5	34 439,1	34 451,4	35 234,7	38 545,0
			субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации	79,8	27,2	0,0	0,0			52,6
			субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации	1 076,1	0,0	663,1	413,0	0,0	0,0	0,0
			субвенции из бюджетов поселений	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению	340,0	0,0	0,0	340,0	0,0	0,0	0,0
			Бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Иные источники	670,1	0,0	127,8	0,0	176,5	182,9	182,9