Приложение 2

Приложение 6
к муниципальной программе
города Воткинска
"Развитие образования и воспитание"
на 2015 - 2020 годы

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования

Код аналитической программной классификации		Наименование муниципальной программы, подпрограммы	Источник финансирования	Оценка расходов, тыс. рублей
МП	Пп			Итого	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 г.
01		"Развитие образования и воспитание" на 2015 - 2020 годы	Всего	7 050 190,6	1 175 856,3	1 179 872,6	1 193 460,5	1 172 100,8	1 162 612,7	1 166 287,7
			бюджет города Воткинска	6 420 735,5	1 061 626,5	1 066 383,3	1 089 437,0	1 070 190,7	1 064 711,5	1 068 386,5
			в том числе:		0,0
			собственные средства	1 718 430,8	281 871,9	282 149,5	271 466,2	294 314,4	294 314,4	294 314,4
			субсидии из бюджета Удмуртской Республики	178 094,8	61 543,5	61 004,0	26 628,8	9 639,5	9 639,5	9 639,5
			субвенции из бюджета Удмуртской Республики	4 523 693,9	717 695,1	723 229,8	791 342,0	766 236,8	760 757,6	764 432,6
			иные межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской Республики	361,2	361,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные источники	629 455,1	114 229,8	113 489,3	104 023,5	101 910,1	97 901,2	97 901,2
01	1	Развитие дошкольного образования	Всего	3 291 155,4	529 288,7	555 113,9	558 618,4	549 652,0	549 241,2	549 241,2
			бюджет города Воткинска	2 871 517,6	464 027,6	483 263,1	487 358,8	479 229,9	478 819,1	478 819,1
			в том числе:
			собственные средства	522 814,0	77 170,1	83 546,7	87 616,7	91 493,5	91 493,5	91 493,5
			субсидии из бюджета Удмуртской Республики	99 408,7	33 682,5	47 221,5	4 011,7	4 831,0	4 831,0	4 831,0
			субвенции из бюджета Удмуртской Республики	2 248 933,7	352 813,8	352 494,9	395 730,4	382 905,4	382 494,6	382 494,6
			иные межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской Республики	361,2	361,2	0,0		0,0	0,0	0,0
			средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные источники	419 637,8	65 261,1	71 850,8	71 259,6	70 422,1	70 422,1	70 422,1
01	2	Развитие общего образования	Всего	2 587 742,3	419 595,3	417 422,3	452 051,8	437 717,5	428 640,2	432 315,2
			бюджет города Воткинска	2 522 580,6	407 127,8	408 250,3	439 571,8	424 697,5	419 629,1	423 304,1
			в том числе:
			собственные средства	206 552,1	28 298,6	29 543,0	36 221,0	37 496,5	37 496,5	37 496,5
			субсидии из бюджета Удмуртской Республики	42 840,7	15 520,3	7 972,4	7 739,2	3 869,6	3 869,6	3 869,6
			субвенции из бюджета Удмуртской Республики	2 274 760,2	364 881,3	370 734,9	395 611,6	383 331,4	378 263,0	381 938,0
			иные межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные источники	65 161,7	12 467,5	9 172,0	12 480,0	13 020,0	9 011,1	9 011,1
	3	Дополнительное образование и воспитание детей	Всего	887 885,9	182 515,1	162 854,0	124 877,5	139 213,1	139 213,1	139 213,1
			бюджет города Воткинска	743 230,3	146 013,9	130 387,5	104 593,6	120 745,1	120 745,1	120 745,1
			в том числе:
			собственные средства	728 811,3	137 406,0	128 129,3	102 917,8	120 119,4	120 119,4	120 119,4
			субсидии из бюджета Удмуртской Республики	14 419,0	8 607,9	2 258,2	1 675,8	625,7	625,7	625,7
			субвенции из бюджета Удмуртской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные источники, приносящая доход деятельность	144 655,6	36 501,2	32 466,5	20 283,9	18 468,0	18 468,0	18 468,0
01	4	Создание условий для реализации муниципальной программы"	Всего	236 358,6	38 859,9	39 633,8	39 611,5	39 417,8	39 417,8	39 417,8
			бюджет города Воткинска	236 358,6	38 859,9	39 633,8	39 611,5	39 417,8	39 417,8	39 417,8
			в том числе:
			собственные средства	235 926,4	38 859,4	39 633,8	39 611,5	39 273,9	39 273,9	39 273,9
			субсидии из бюджета Удмуртской Республики	432,2	0,5	0,0	0,0	143,9	143,9	143,9
			субвенции из бюджета Удмуртской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01	5	Детское и школьное питание	Всего	20 707,8	5 597,3	4 848,6	4 561,9	1 900,0	1 900,0	1 900,0
			бюджет города Воткинска	20 707,8	5 597,3	4 848,6	4 561,9	1 900,0	1 900,0	1 900,0
			в том числе:	0,0
			собственные средства	10 048,2	1 865,0	1 296,7	1 186,5	1 900,0	1 900,0	1 900,0
			субсидии из бюджета Удмуртской Республики	10 659,6	3 732,3	3 551,9	3 375,4	0,0	0,0	0,0
			субвенции из бюджета Удмуртской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01	6	"Сохранение здоровья и формирование здорового образа жизни населения"	Всего	26 340,6	0,0	0,0	13 739,4	4 200,4	4 200,4	4 200,4
			бюджет города Воткинска	26 340,6	0,0	0,0	13 739,4	4 200,4	4 200,4	4 200,4
			в том числе:
			собственные средства	15 574,3	0,0	0,0	3 912,7	3 887,2	3 887,2	3 887,2
			субсидии из бюджета Удмуртской Республики	10 766,3	0,0	0,0	9 826,7	313,2	313,2	313,2
			субвенции из бюджета Удмуртской Республики	0,0
			иные межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской Республики	0,0
			средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению	0,0
			иные источники	0,0