Приложение 1

Приложение 4
к муниципальной программе
города Воткинска
"Развитие культуры"
на 2015 - 2020 годы

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

Код аналитической программной классификации		ГРБС	Наименование муниципальной услуги (работы)	Наименование показателя	Единица измерения	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
МП	Пп
03	1		Организация библиотечного обслуживания населения
03	1	938	Библиотечно-информационное обслуживание населения	Количество пользователей	человек	37 500	0	0	0	0	0
				Количество посещений	единиц	0	245 983	231 000	231 000	231000	231 000
				Расходы бюджета муниципального образования на оказание муниципальной услуги	тыс. руб.	17 735,6	7 078,2	16 830,9	18 284,0	18 284,0	18 284,0
03	1	938	Библиографическая обработка документов и создание каталогов	Количество обработанных документов	единиц	0,0	1 497	1 500	1 500	1 500	1 500
				Расходы бюджета муниципального образования на оказание муниципальной услуги	тыс. руб.	0,0	5 354,0	3 606,6	3 918,0	3 918,0	3 918,0
03	1	938	Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек	Количество документов	единиц	0,0	1 300	1 500	1 500	1 500	1 500
				Расходы бюджета муниципального образования на оказание муниципальной услуги	тыс. руб.	0,0	5 316,1	3 606,6	3 918,0	3 918,0	3 918,0
			Организация досуга, предоставление услуг организаций культуры и доступа к музейным фондам
03	2	938	Организация и проведение культурно-досуговых , культурно-зрелищных мероприятий	Количество концертов и концертных программ, иных зрелищных мероприятий	единиц	373	378	325	330	330	330
				Расходы бюджета МО "Город Воткинск" на выполнение работы	тыс. руб.	17 682,6	19 358,85	27 725,7	30 742,2	30 742,2	30 742,2
03	2	938	Обеспечение творческой деятельности населения через клубные формирования	Количество участников клубных формирований	человек	1796	-	1 802	1 880	1 880	1 880
				Количество клубных формирований	единиц	-	68	67	72	72	72
				Расходы бюджета МО "Город Воткинск" на оказание муниципальной услуги	тыс. руб.	29 105,1	19 358,85	43 990,6	46 113,3	46 113,3	46 113,3
03	2	938	Информационно-методическая работа в сфере культурно-досуговой деятельности	Количество пользователей	человек	2 800,0	-	-	-	-	-
				Расходы бюджета МО "Город Воткинск" на выполнение работы	тыс. руб.	4 484,8	-	-	-	-	-
03	2	938	Предоставление доступа населения к музейным коллекциям (фондам)	Количество посетителей музея	человек	37 043	38 000	38 000	-	-	-
				Расходы бюджета муниципального района на выполнение работы	тыс. руб.	4 496,5	1 820,9	2 329,2	2 852,7	2 852,7	2 852,7
03	2	938	Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок	Количество экспозиций	единиц	0	72	76	72	72	72
				Расходы бюджета муниципального района на выполнение работы	тыс. руб.	0,0	1 365,7	1 746,9	2 139,5	2 139,5	2 139,5
03	2	938	Формирование, учет,изучение,обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов,музейных коллекция	Формирование ,учет,изучение,обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекция	единиц	0	2 500	300	300	300	300
				Расходы бюджета муниципального района на выполнение работы	тыс. руб.	0,0	1 365,7	1 746,9	2 139,5	2 139,5	2 139,5