Приложение 3

Приложение 6
к муниципальной программе
МО "Город Воткинск"
"Развитие культуры"
на 2015 - 2020 годы

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования

Код аналитической программной классификации		Наименование муниципальной программы, подпрограммы	Источник финансирования	Оценка расходов, тыс. рублей
				Итого	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
МП	Пп
03		Развитие культуры	Всего	932 028,8	223 912,1	150 321,6	136 792,2	140 334,3	140 334,3	140 334,3
			бюджет МО "Город Воткинск"	859 340,2	212 075,7	139 891,8	119 501,5	129 290,4	129 290,4	129 290,4
			в том числе:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			собственные средства бюджета МО "Город Воткинск"	716 982,2	106 203,9	109 497,3	113 409,8	129 290,4	129 290,4	129 290,4
			субсидии из бюджета Удмуртской Республики	141 570,0	105 765,9	30 387,8	5 416,3	0,0	0,0	0,0
			субвенции из бюджета Удмуртской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			прочие дотации из бюджета Удмуртской Республики	669,0	0,0	0,0	669,0	0,0	0,0	0,0
			субсидии из бюджета Российской Федерации	119,0	105,9	6,7	6,4	0,0	0,0	0,0
			приносящая доход деятельность	72 688,6	11 836,4	10 429,8	17 290,7	11 043,9	11 043,9	11 043,9
			средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			средства из бюджета Российской Федерации, планируемые к привлечению	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03	1	Библиотечное обслуживание населения	Всего	142 743,9	19 267,7	18 752,8	24 937,2	26 595,4	26 595,4	26 595,4
			бюджет МО "Город Воткинск"	139 852,4	18 774,4	18 277,1	24 368,9	26 144,0	26 144,0	26 144,0
			в том числе:
			собственные средства бюджета МО "Город Воткинск"	139 325,1	18 530,7	18 228,2	24 134,2	26 144,0	26 144,0	26 144,0
			субсидии из бюджета Удмуртской Республики	507,3	236,8	42,2	228,3	0,0	0,0	0,0
			субвенции из бюджета Удмуртской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			прочие дотации из бюджета Удмуртской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			субсидии из бюджета Российской Федерации	20,0	6,9	6,7	6,4	0,0	0,0	0,0
			приносящая доход деятельность	2 891,5	493,3	475,7	568,3	451,4	451,4	451,4
			средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03	2	Организация досуга, предоставление услуг организаций культуры и доступа к музейным фондам	Всего	688 843,8	195 963,1	108 046,3	97 645,0	95 729,8	95 729,8	95 729,8
			бюджет МО "Город Воткинск"	619 046,7	184 620,0	98 092,2	80 922,6	85 137,3	85 137,3	85 137,3
			в том числе:
			собственные средства бюджета МО "Город Воткинск"	477 968,3	79 125,2	67 746,6	75 684,6	85 137,3	85 137,3	85 137,3
			субсидии из бюджета Удмуртской Республики	141 028,4	105 494,8	30 345,6	5 188,0	0,0	0,0	0,0
			субвенции из бюджета Удмуртской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			прочие дотации из бюджета Удмуртской Республики	50,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
			приносящая доход деятельность	69 797,1	11 343,1	9 954,1	16 722,4	10 592,5	10 592,5	10 592,5
			средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные источники
03	3	Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия	Всего	19,0	19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет МО "Город Воткинск"	19,0	19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			собственные средства бюджета МО "Город Воткинск"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			субсидии из бюджета Удмуртской Республики	19,0	19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			субвенции из бюджета Удмуртской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			приносящая доход деятельность	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03	4	Развитие местного народного творчества	Всего	425,4	225,4	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0
			бюджет МО "Город Воткинск"	425,4	225,4	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0
			в том числе:
			собственные средства бюджета МО "Город Воткинск"	311,4	111,4	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0
			субсидии из бюджета Удмуртской Республики	15,0	15,0
			субвенции из бюджета Удмуртской Республики	0,0	0,0
			субсидии из бюджета Российской Федерации	99,0	99,0
			приносящая доход деятельность	0,0	0,0
			средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению	0,0	0,0
			иные источники	0,0	0,0
03	5	Создание условий для реализации муниципальной программы "Развитие культуры на 2015 - 2020 годы"	Всего	79 778,7	8 436,9	9 620,8	11 743,7	16 659,1	16 659,1	16 659,1
			бюджет МО "Город Воткинск"	79 778,7	8 436,9	9 620,8	11 743,7	16 659,1	16 659,1	16 659,1
			в том числе:
			собственные средства бюджета МО "Город Воткинск"	79 759,4	8 436,6	9 620,8	11 724,7	16 659,1	16 659,1	16 659,1
			субсидии из бюджета Удмуртской Республики	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			субвенции из бюджета Удмуртской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0
			прочие дотации из бюджета Удмуртской Республики	19,0			19,0
			приносящая доход деятельность	0,0	0,0
			средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению	0,0	0,0
			иные источники	0,0
03	6	Развитие туризма	Всего	20 218,0	0,0	13901,7	2416,3	1300,0	1300,0	1300,0
			бюджет города Воткинска	20 218,0	0,0	13901,7	2416,3	1300,0	1300,0	1300,0
			в том числе:
			собственные средства бюджета города Воткинска	19 618,0	0,0	13 901,7	1 816,3	1 300,0	1 300,0	1 300,0
			субсидии из бюджета Удмуртской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			прочие дотации из бюджета Удмуртской Республики	600,0	0,0	0,0	600,0	0,0	0,0	0,0
			субвенции из бюджета Удмуртской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			средства из бюджета Российской Федерации, планируемые к привлечению	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0