Приложение 2

Приложение 5
к муниципальной программе
МО "Город Воткинск"
"Развитие культуры"
на 2015 - 2020 годы

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета городского округа

Код аналитической программной классификации				Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Код бюджетной классификации					Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей
МП	Пп	ОМ	М			ГРБС	Рз	Пр	ЦС	ВР	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
03	1			Развитие культуры	Всего						212 075,7	139 891,8	119 501,5	129 290,4	129 290,4	129 290,4
					Администрация города Воткинска						0,0	20,2	0,0	0,0	0,0	0,0
					Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска	938					212 075,7	129 871,6	119 501,5	129 290,4	129 290,4	129 290,4
					Управление капитального строительства	940					0,0	10 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03	1			Библиотечное обслуживание населения	Всего						18 774,4	18 277,1	24 368,9	26 144,0	26 144,0	26 144,0
					Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска	938	08	01			18 774,4	18 277,1	24 368,9	26 144,0	26 144,0	26 144,0
03	1	01		Оказание муниципальной услуги по библиотечно-информационному обслуживанию населения	Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска	938	08	01	0316161 0310161610 0310161619	611	17 735,6	17 748,2	24 044,2	26 120,0	26 120,0	26 120,0
03	1	04		Уплата налога на имущество организаций МБУ "ЦБС" г. Воткинска	Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска	938	08	01	0310062	612	194,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03	1	04		Уплата налога на имущество организаций МБУ "ЦБС" г. Воткинска	Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска	938	08	01	0316062 0310460620	612	582,4	480,0	212,0	0,0	0,0	0,0
03	1	04		Уплата налога на землю	Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска	938	08	01	0310460630	612	0,0	0,0	0,0	24,0	24,0	24,0
03	1	01		Комплектование библиотечных фондов.	Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска	938	08	01	0310248 0310102480 03101R5190	612	42,1	42,2	16,3	0,0	0,0	0,0
					Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска	938	08	01	0315144 0310151440 03101R5190	612	6,9	6,7	6,4	0,0	0,0	0,0
03	1	02		Укрепление материально технической базы	Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска	938	08	01	0316161 0310260180	612	212,7	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0
03	2			Организация досуга, предоставление услуг организаций культуры и доступа к музейным фондам	Всего						184 620,0	98 092,2	80 922,6	85 137,3	85 137,3	85 137,3
					Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска	938					184 620,0	98 092,2	80 922,6	85 137,3	85 137,3	85 137,3
03	2	01		Организация и проведение массовых городских и культурно-досуговых мероприятий	Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска	938	08	01			10 487,4	108,0	145,3	100,0	100,0	100,0
						938	08	01	0326011 0320160110	244	949,6	108,0	10,4	0,0	0,0	0,0
						938	08	01	0326011	852	5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						938	08	01	0326011 0320160110	622	5 307,6	0,0	134,9	100,0	100,0	100,0
						938	08	01	0320596	622	3 700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						938	08	01	0326018	622	345,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						938	08	01	0326018	244	178,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03	2	02		Предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными культурно-досуговыми учреждениями	Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска	938	08	01	0326162 0320261620 0320261629 0320261627	621	51 272,5	51 749,0	69 716,2	76 855,5	76 855,5	76 855,5
										622	0,0	106,3	50,0	424,0	424,0	424,0
03	2	03		Оказание муниципальной услуги по предоставлению доступа населения к музейным коллекциям (фондам)	Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска	938	08	01	0326160 0320361600 0320361609	621	4 496,5	4 552,3	5 823,1	7 131,7	7 131,7	7 131,7
03	2	06		Капитальный ремонт и реконструкция учреждений	Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска	938	08	01			105 490,2	30 346,6	0,0	0,0	0,0	0,0
						938	08	01	0320082 0320600820	465	101 000,0	30 345,6	0,0	0,0	0,0	0,0
						938	08	01	0326015 0320660140	465	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						938	08	01	0326015	622	4 489,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03	2	07		Уплата налога на имущество организаций	Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска	938	08	01			12 803,3	11 230,0	5 188,0	0,0	0,0	0,0
						938	08	01	0320062	622	794,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						938	08	01	0326062 0320760620	622	12 008,5	11 230,0	5 188,0	0,0	0,0	0,0
03	2	07		Уплата налога на землю	Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска	938	08	01	03207960630	622	0,0	0,0	0,0	626,1	626,1	626,1
03	2	08		Укрепление материально-технической базы учреждений культурно-досугового типа и музея	Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска	938	08	01	0326162	622	70,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03	3			Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия	Всего						19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
					Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска	938					19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03	3	01		Осуществление полномочий МО "Город Воткинск" в области сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности"	Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска	938	08	04	0330557	244	19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03	4			Развитие местного народного творчества	Всего						225,4	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0
					Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска	938					225,4	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0
03	4	01		Проведение мероприятий по популяризации национальных культур	Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска	938	08	04	0346164 0340161640	244	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0
						938	08	04	0346164	622	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						938	01	13	0340533	612	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						938	01	13	0345236	612	99,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						938	01	13	0346164	612	11,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03	5			Создание условий для реализации программы "Развитие культуры на 2015 - 2020 годы"	Всего						8 436,9	9 620,8	11 743,7	16 659,1	16 659,1	16 659,1
					Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска	938					8 436,9	9 620,8	11 743,7	16 659,1	16 659,1	16 659,1
03	5	01		Реализация установленных полномочий (функций) Управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска. Организация управления программой "Развитие культуры на 2015 - 2020 годы"	Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска	938	08	04	0356003 0350160030	121, 122, 242, 244	4 577,8	5 095,3	4 901,9	5 324,6	5 324,6	5 324,6
03	5	02		Обеспечение финансовой работы , по средствам финансирования содержания муниципального казенного учреждения "Централизованная бухгалтерия учреждений культуры, спорта и молодежной политики" города Воткинска	Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска, МКУ "ЦБУКС и МП"	938	08	04	0356012 0350260120 0350260127	111, 112, 242, 244	3 858,0	4 365,9	6 830,1	11 294,5	11 294,5	11 294,5
03	5	03		Уплата налога на имущество организаций Управлением культуры, муниципальным казенным учреждением "Централизованная бухгалтерия учреждений культуры, спорта и молодежной политики" города Воткинска	Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска, МКУ "ЦБУКС и МП"	938	08	04	0356062 0350360620	851,0	0,8	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
						938	08	04	0350062	851	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03	5	07		Проведение специальной оценки условий труда в муниципальных учреждениях	Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска, МКУ "ЦБУКС и МП"	938	08	04	0350761660	244	0,0	9,9	11,7	40,0	40,0	40,0
						938	08	01	0350761660	612	0,0	58,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						938	08	01	0350761660	622	0,0	91,6	0,0	0,0	0,0	0,0
03	6			Развитие туризма	Всего						0,0	13 901,7	2 416,3	1 300,0	1 300,0	1 300,0
					Администрация города Воткинска						0,0	20,2	0,0	0,0	0,0	0,0
					Управление культуры, спорта и молодежной политики	938					0,0	3 881,5	2 416,3	1 300,0	1 300,0	1 300,0
					Управление капитального строительства	940					0,0	10 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03	6	01		Создание условий для развития туристско-рекреационного кластера на территории города Воткинска	Всего						0,0	10 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
					Управление капитального строительства	940					0,0	10 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03	6	01	3	Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Чайковский" (сохранение и развитие исторического цента города Воткинска, реконструкция набережной)	Всего	940	08				0,0	10 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
					Управление капитального строительства	940	08	01	0360160140	244	0,0	10 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03	6	02		Содействие в формировании и продвижении конкурентно способного туристического продукта	Всего						0,0	3 901,7	2 416,3	1 300,0	1 300,0	1 300,0
					Администрация города Воткинска	333					0,0	20,2	0,0	0,0	0,0	0,0
					Управление культуры, спорта и молодежной политики	938					0,0	3 881,5	2 416,3	1 300,0	1 300,0	1 300,0
03	6	02	6	Организация межмуниципального взаимодействия с целью развития туризма	Всего						0,0	34,8	12,0	0,0	0,0	0,0
					Администрация города Воткинска	933	01	04	0360260030	122	0,0	20,2	0,0	0,0	0,0	0,0
					Управление культуры, спорта и молодежной политики	938					0,0	14,6	12,0	0,0	0,0	0,0
3	6	02	7	Организация и проведение масштабных городских праздников (день рождения П.И. Чайковского, Мелодии лета, Осенины, День города и др.)	Всего	938	08				0,0	3 866,9	2 404,3	1 300,0	1 300,0	1 300,0
					Управление культуры, спорта и молодежной политики	938	08	01	0360260110 0360260119	622	0,0	3 780,8	1 433,5	900,0	900,0	900,0
								01	0360260110 0360260119 0360260117	244	0,0	0,0	870,8
								01	0360260180	622	0,0	0,0	100,0
								04	0360261640	244	0,0	86,1	0,0	0,0	0,0	0,0