Постановление Администрации г. Ижевска Удмуртской Республики от 28 февраля 2018 г. N 75/3 "О внесении изменений в постановление Администрации города Ижевска от 10 декабря 2014 года N 1359" (утратило силу)

Постановление Администрации г. Ижевска Удмуртской Республики от 28 февраля 2018 г. N 75/3
"О внесении изменений в постановление Администрации города Ижевска от 10 декабря 2014 года N 1359"

В соответствии с постановлением Администрации города Ижевска от 27 декабря 2013 года N 1648 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования и реализации муниципальных программ и методических рекомендаций по разработке муниципальных программ", решением Городской думы города Ижевска от 14 декабря 2017 года N 455 "О бюджете муниципального образования "Город Ижевск" на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов", решением Городской думы города Ижевска от 15 февраля 2018 года N 488 "О согласовании проекта постановления Администрации города Ижевска "О внесении изменений в постановление Администрации города Ижевска от 10 декабря 2014 года N 1359", руководствуясь Уставом города Ижевска, постановляю:

Внести в постановление Администрации города Ижевска от 10 декабря 2014 года N 1359 "Об утверждении муниципальной программы города Ижевска "Развитие дошкольного образования и воспитания" на 2015 - 2020 годы" (далее - Постановление) следующие изменения:

1. Пункт 3 Постановления изложить в следующей редакции:

"Контроль за исполнением постановления возложить на Заместителя Главы Администрации города Ижевска по социальной политике.".

2. Паспорт Муниципальной программы "Развитие дошкольного образования и воспитания" на 2015 - 2020 годы, утвержденной постановлением, изложить в следующей редакции:

"

Паспорт Муниципальной программы	Паспорт Муниципальной программы
Подпрограммы	Дошкольное образование и воспитание. Создание условий для реализации Муниципальной программы. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности.
Ответственный исполнитель	Управление дошкольного образования и воспитания Администрации г. Ижевска
Соисполнители	Управление образования Администрации г. Ижевска. Управление строительства Администрации г. Ижевска.
Цель	Повышение доступности и качества дошкольного образования в городе Ижевске. Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в отрасли "Дошкольное образование".
Задачи	Повышение эффективности и результативности системы дошкольного образования города Ижевска. Повышение энергетической эффективности на объектах отрасли "Дошкольное образование".
Целевые показатели (индикаторы)	Целевые показатели определены по подпрограммам Муниципальной программы. Целевые показатели (индикаторы) по подпрограмме "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" определены постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности".
Сроки реализации	Срок реализации - 2015 - 2020 годы
Объем средств бюджета муниципального образования "Город Ижевск" на реализацию муниципальной программы	Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы на 2015 - 2020 годы за счет всех источников финансирования составит - 23 367 044,8 тыс. рублей, в том числе: в 2015 году - 3 948 461,0 тыс. рублей; в 2016 году - 3 856 879,6 тыс. рублей; в 2017 году - 3 867 442,6 тыс. рублей; в 2018 году - 3 885 811,8 тыс. рублей; в 2019 году - 3 904 224,9 тыс. рублей; в 2020 году - 3 904 224,9 тыс. рублей.
Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы, оценка планируемой эффективности ее реализации	Конечным результатом реализации Муниципальной программы является предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования и воспитания детей. Сфера образования является инвестициями в будущее, поскольку молодое поколение, способное к самореализации, к успешной профессиональной деятельности, обеспечит социально-экономическое развитие города, республики и страны. Показатели результативности и эффективности подпрограмм Муниципальной программы и их значения по годам реализации определены в составе подпрограмм. Сокращение потребления энергетических ресурсов дошкольными образовательными учреждениями.
	".

3. Строку 8 Паспорта подпрограммы "Дошкольное образование и воспитание" изложить в следующей редакции:

"

Объем средств бюджета муниципального образования "Город Ижевск" на реализацию подпрограммы	Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за 2015 - 2020 годы за счет всех источников финансирования 22 610 926,4 тыс. рублей, в том числе: в 2015 году - 3 824 769,7 тыс. рублей; в 2016 году - 3 731 440,6 тыс. рублей; в 2017 году - 3 741 143,8 тыс. рублей; в 2018 году - 3 758 750,5 тыс. рублей; в 2019 году - 3 777 410,9 тыс. рублей; в 2020 году - 3 777 410,9 тыс. рублей.
	".

4. Абзацы 7 и 8 раздела 1.7 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за 2015 - 2020 годы за счет средств бюджета муниципального образования "Город Ижевск" составит 18 147 682,9 тыс. рублей, в том числе за счет бюджета муниципального образования "Город Ижевск" - 2 982 508,4 тыс. рублей, за счет субсидии из бюджета Удмуртской Республики - 15 298,5 тыс. рублей, за счет субвенций из бюджета Удмуртской Республики - 15 149 876,0 тыс. рублей.

Сведения о ресурсном обеспечении подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования "Город Ижевск" по годам реализации муниципальной подпрограммы (в тыс. руб.):

"

Годы реализации	Всего	В том числе:
		Бюджет МО "Город Ижевск"	Субсидии из бюджета УР	Субвенции из бюджета УР
2015 г.	3 185 397,1	787 160,7	7 725,9	2 390 510,5
2016 г.	3 064 835,3	541 417,4	5 460,0	2 517 957,9
2017 г.	2 957 035,1	464 888,6	2 112,6	2 490 033,9
2018 г.	2 967 698,2	382 089,7		2 585 608,5
2019 г.	2 986 358,6	403 476,0		2 582 882,6
2020 г.	2 986 358,6	403 476,0		2 582 882,6
Итого: 2015 - 2020 гг.	18 147 682,9	2 982 508,4	15 298,5	15 149 876,0
				".

5. Строку 8 Паспорта подпрограммы "Создание условий для реализации Муниципальной программы" изложить в следующей редакции:

"

Объем средств бюджета муниципального образования "Город Ижевск" на реализацию муниципальной подпрограммы	Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за 2015 - 2020 годы за счет всех источников финансирования составит 756 115,4 тыс. рублей, в том числе: в 2015 году - 123 691,3 тыс. рублей; в 2016 году - 125 439,0 тыс. рублей; в 2017 году - 126 298,8 тыс. рублей; в 2018 году - 127 060,3 тыс. рублей; в 2019 году - 126 813,0 тыс. рублей; в 2020 году - 126 813,0 тыс. рублей.
	".

6. В абзаце 4 пункта "2)" раздела 2.5 "Основные мероприятия, направленные на достижение целей и задач, обоснование их состава и значений" слова "Муниципальным автономным образовательным учреждением дополнительного профессионального образования работников дошкольного образования информационно-образовательным Центром "Альтернатива"." заменить словами "Муниципальным автономным учреждением "Информационно-методический центр "Альтернатива".".

7. В абзаце 2 пункта "2)" раздела 2.6 "Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), осуществляемых в рамках подпрограммы" слова "Муниципальным автономным образовательным учреждением дополнительного профессионального образования работников дошкольного образования информационно-образовательным Центром "Альтернатива"." заменить словами "Муниципальным автономным учреждением "Информационно-методический центр "Альтернатива".".

8. Абзац 4 раздела 2.7 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Общий объем финансирования мероприятий муниципальной подпрограммы за 2015 - 2020 годы за счет средств бюджета города Ижевска составит 717 494,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации муниципальной программы:

Годы	Тыс. рублей
2015 г.	120 743,4
2016 г.	117 221,0
2017 г.	120 086,8
2018 г.	121 060,3
2019 г.	120 813,0
2020 г.	120 813,0
Итого 2015 - 2020 гг.	720 737,5
	".

9. В абзаце 10 пункта "2)" раздела 2.7 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" слова "МБОУ ЦПК "Альтернатива" заменить словами "Муниципального автономного учреждения "Информационно-методический центр "Альтернатива".".

10. Дополнить Муниципальную программу "Развитие дошкольного образования и воспитания" на 2015 - 2020 годы разделом "Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" следующего содержания:

"Подпрограмма
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"

Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Ответственный исполнитель	Управление дошкольного образования и воспитания Администрации города Ижевска
Цель	Повышение использования энергетических ресурсов в отрасли "Дошкольное образование"
Задачи	Повышение энергетической эффективности на объектах отрасли "Дошкольное образование".
Целевые показатели (индикаторы)	Целевые показатели (индикаторы) определены на основании постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности": 1. Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади). 2. Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади). 3. Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека). 4. Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека). 5. Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека). 6. Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями.
Сроки реализации	Срок реализации - 2018 - 2020 годы
Объем средств бюджета муниципального образования "Город Ижевск" на реализацию подпрограммы	Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за 2018 - 2020 годы за счет всех источников финансирования - 3,0 тыс. рублей, в том числе: в 2018 году - 1,0 тыс. рублей; в 2019 году - 1,0 тыс. рублей; в 2020 году - 1,0 тыс. рублей; Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы утверждается решением Городской думы города Ижевска о бюджете муниципального образования "Город Ижевск" на очередной финансовый год и плановый период. Параметры финансового обеспечения реализации подпрограммы ежегодно будут уточняться в рамках процедур формирования и утверждения бюджета.
Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной подпрограммы, оценка планируемой эффективности ее реализации	Сокращение бюджетных расходов на приобретение энергетических ресурсов муниципальными дошкольными учреждениями, финансируемыми за счет средств бюджета муниципального образования "Город Ижевск"

3.1. Характеристика сферы деятельности, в рамках которой реализуется подпрограмма, в том числе основные проблемы в этой сфере и прогнозе ее развития

По состоянию на 01.01.2018 г. в городе Ижевске функционируют 187 дошкольных образовательных учреждений, имеющих 217 зданий.

По данным на 01.01.2018 г. оснащенность приборами учета ТЭР дошкольных учреждений составила - 94,66%, в т.ч.:

- тепловая энергия - 89,84%;

- электрическая энергия - 100%;

- горячее водоснабжение - 88,78%;

- холодное водоснабжение - 100%;

- газ - 100%.

По состоянию на 01.01.2018 года 38 учреждениями были заключены энергосервисные договоры (контракты), направленные на снижение потребления энергетических ресурсов муниципальными учреждениями.

Вместе с тем, основной проблемой в сфере повышения энергетической эффективности остается недостаточность финансовых ресурсов на реализацию запланированных мероприятий. Так, например, вступление с 01.09.2013 года в действие Федерального Закона N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" существенно изменило источники финансового обеспечения деятельности дошкольных учреждений. В частности, указанным законом запрещено направлять на содержание зданий и сооружений средства, взимаемой с родителей платы за присмотр и уход в муниципальных дошкольных учреждениях. Таким образом, увеличивается бюджетная доля ресурсного обеспечения мероприятий настоящей подпрограммы.

3.2. Приоритеты, цели и задачи социально-экономического развития муниципального образования "Город Ижевск" в сфере реализации подпрограммы

Приоритетом в сфере реализации подпрограммы определено обеспечение рационального использования энергетических ресурсов.

Основной целью реализации настоящей подпрограммы является повышение энергетической эффективности на объектах дошкольного образования.

Для достижения указанной цели решаются следующие задачи настоящей подпрограммы:

1. Доведение уровня оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов до 100%;

2. Внедрение энергосберегающего оборудования и технологий;

3. Системность и комплексность проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

3.3. Целевые показатели (индикаторы), характеризующие достижение поставленных целей и задач, обоснование их состава и значений

Состав целевых показателей (индикаторов) сформирован с учетом постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности". В подпрограмме приняты следующие целевые показатели:

1. Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений в расчете на 1 кв. метр общей площади. Целевой показатель рассчитывается путем деления общей потребленной всеми учреждениями отрасли "Дошкольное образование" электрической энергии за отчетный год в кВт.-ч на общую площадь всех зданий в кв. м. (кВт.-ч./кв. м.).

2. Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений в расчете на 1 кв. метр общей площади. Целевой показатель рассчитывается путем деления общей потребленной всеми учреждениями отрасли "Дошкольное образование" тепловой энергии за отчетный год в Гкал. на общую площадь всех зданий в кв. м. (Гкал./кв. м.).

3. Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений в расчете на 1 человека. Целевой показатель рассчитывается путем деления общего объема потребленной всеми учреждениями отрасли "Дошкольное образование" холодной воды за отчетный год в м. куб. на общее количество людей (сотрудники, дети) в чел. (м. куб/чел.).

4. Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений в расчете на 1 человека. Целевой показатель рассчитывается путем деления общего объема потребленной всеми учреждениями отрасли "Дошкольное образование" горячей воды за отчетный год в м. куб. на общее количество людей (сотрудники, дети) в чел. (м. куб./чел.).

5. Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений в расчете на 1 человека. Целевой показатель рассчитывается путем деления общего объема потребленного всеми учреждениями отрасли "Дошкольное образование" природного газа за отчетный год в м. куб. на общее количество людей (сотрудники, дети) в чел. В учреждениях, потребляющих природный газ (м. куб./чел.).

6. Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями. Целевой показатель определяется количеством заключенных энергосервисных договоров (контрактов) всеми учреждениями отрасли "Дошкольное образование" за отчетный год в штуках.

Числовые значения целевых показателей (индикаторов) подпрограммы, характеризующих достижение поставленных целей и задач, приведены в приложении 1 к муниципальной программе.

3.4. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы осуществляется с 2018 по 2020 годы.

3.5. Основные мероприятия, направленные на достижение целей и задач в сфере реализации подпрограммы

Приоритетными мероприятиями настоящей подпрограммы определены:

- установка (замена) приборов учета в дошкольных учреждениях;

- реализация мероприятий энергетических паспортов учреждений по результатам проведенных энергетических обследований (модернизация системы освещения, замена оконных и дверных блоков).

Кроме того, планируется продолжить работу по заключению энергосервисных договоров (контрактов), направленных на снижение потребления энергетических ресурсов дошкольными учреждениями.

Перечень основных мероприятий настоящей подпрограммы с указанием ответственного исполнителя, срока выполнения и ожидаемого непосредственного результата представлен в приложении 2 к подпрограмме.

3.6. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), осуществляемых в рамках подпрограммы

Оказание муниципальных услуг дошкольными учреждениями в рамках настоящей подпрограммы не предусматривается.

3.7. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Финансовое обеспечение настоящей подпрограммы предусматривается за счет средств бюджета муниципального образования "Город Ижевск" и средств из иных источников в соответствии с действующим законодательством.

Потребность в финансировании подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования "Город Ижевск" оценивается в размере 25 840,3 тыс. рублей, в том числе:

2019 год - 11 666,5 тыс. рублей;

2020 год - 14 173,8 тыс. рублей.

Общий объем финансирования подпрограммы за счет всех источников оценивается в размере 25 840,3 тыс. рублей

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы утверждается решением Городской думы города Ижевска о бюджете муниципального образования "Город Ижевск" на очередной финансовый год и плановый период. Параметры финансового обеспечения реализации подпрограммы ежегодно будут уточняться в рамках процедур формирования и утверждения бюджета.

Ресурсное обеспечение реализации настоящей подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования "Город Ижевск" представлено в приложении 4 к муниципальной программе.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации настоящей подпрограммы за счет всех источников финансирования представлена в приложении 5 к муниципальной программе.

3.8. Анализ рисков и меры управления рисками

В рамках реализации настоящей подпрограммы можно выделить следующие риски, оказывающие влияние на достижение цели и задач настоящей подпрограммы:

- недостаточный уровень финансирования за счет средств бюджета муниципального образования "Город Ижевск" относительно запланированного в настоящей подпрограмме;

- потери бюджетных средств из-за нецелевого и неэффективного использования.

Последствиями развития вышеуказанных рисков могут быть:

- изменение сроков и (или) стоимости реализации мероприятий настоящей подпрограммы;

- невыполнение целевых показателей (индикаторов) настоящей подпрограммы.

Для управления рисками проводится мониторинг реализации мероприятий настоящей подпрограммы, подпрограммные мероприятия и значения целевых показателей (индикаторов) ежегодно корректируются с учетом финансирования, предусмотренного решением о бюджете муниципального образования "Город Ижевск", формируется ежегодный план реализации муниципальной программы на очередной финансовый год, содержащий перечень мероприятий подпрограммы с указанием исполнителей, обеспечивающих реализацию соответствующих мероприятий, сроков их выполнения, ожидаемых результатов.

3.9. Конечные результаты реализации подпрограммы, оценка планируемой эффективности ее реализации

Выполнение мероприятий настоящей подпрограммы позволит получить следующие результаты:

- сокращение бюджетных расходов на приобретение топливно-энергетических ресурсов муниципальными учреждениями, финансируемыми за счет средств бюджета муниципального образования "Город Ижевск";

- сокращение бюджетных расходов на подготовку систем теплоснабжения муниципальных учреждений к отопительному периоду.

- повышение надежности и качества энергосбережения объектов, улучшение санитарно-гигиенических, а также социальных условий в муниципальных дошкольных учреждениях города.

Эффективность реализации настоящей подпрограммы будет ежегодно оцениваться в соответствии с порядком, установленным Администрацией города Ижевска.".

11. Приложения 1, 2, 3, 4, 5 к муниципальной программе города Ижевска "Развитие дошкольного образования и воспитания" на 2015 - 2020 годы изложить в редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5 к настоящему постановлению.

Глава муниципального образования "Город Ижевск" -

Ю.А. Тюрин