Приложение N 5

Приложение N 5
к постановлению
Администрации города Ижевска
от 2 апреля 2018 г. N 145/2

7. Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"

Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Ответственный исполнитель	Управление образования Администрации города Ижевск
Цель	Повышение использования энергетических ресурсов в общеобразовательных учреждениях муниципального образования "Город Ижевск"
Задачи	Повышение энергетической эффективности в общеобразовательных учреждениях
Целевые показатели (индикаторы)	Целевые показатели (индикаторы) определены на основании постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности": 1. Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади). 2. Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади). 3. Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека). 4. Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека). 5. Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека). 6. Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями.
Сроки реализации	Срок реализации 2018 - 2020 годы
Объем средств бюджета муниципального образования "Город Ижевск" на реализацию подпрограммы	Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за 2018 - 2020 годы за счет всех источников финансирования - 480 тыс. рублей, в том числе: в 2018 году - 160 тыс. рублей; в 2019 году - 160 тыс. рублей; в 2020 году - 160 тыс. рублей; Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы утверждается решением Городской думы города Ижевска о бюджете муниципального образования "Город Ижевск" на очередной финансовый год и плановый период. Параметры финансового обеспечения реализации подпрограммы ежегодно будут уточняться в рамках процедур формирования и утверждения бюджета.
Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной подпрограммы, оценка планируемой эффективности ее реализации	Сокращение бюджетных расходов на приобретение энергетических ресурсов муниципальными общеобразовательными учреждениями, финансируемыми за счет средств бюджета муниципального образования "Город Ижевск"

7.1. Характеристика состояния сферы деятельности, в рамках которой реализуется подпрограмма, в том числе основные проблемы в сфере образования и прогноз ее развития

По данным на 01.01.2018 года на территории муниципального образования "Город Ижевск" функционируют 110 образовательных организаций (96 школ, 14 учреждений доп. образования) и Ижевский детский дом.

Таблица 1

Объемы потребления топливно-энергетических ресурсов муниципальными учреждениями социальной сферы в натуральном выражении в 2017 году

Структурное подразделение Администрации г. Ижевска	Объемы потребления энергоресурсов
	Электрическая энергия, тыс. кВт.ч	Тепловая энергия, Гкал	Вода холодная, м3	Вода горячая, м3	Газ, м3	Всего, т.у.т.
Управление образования	15570,42	97000,00	323984,06	132995,93	57667,00	21,81

По данным на 01.09.2017 г. оснащенность приборами учета ТЭР общеобразовательных учреждений города Ижевска составила 95,2%.

Таблица 2

Сведения об оснащенности приборами учета ТЭР общеобразовательных учреждений города Ижевска на 01.09.2017 г. учреждений социальной сферы

Наименование	Общее потребное количество приборов учета	Установлено		Необходимо установить
		всего	в т.ч. требуют замены или не введены в эксплуатацию
Управление образования	693	660	26	39
% оснащенности	95,2%

В соответствии с требованиями Федерального закона от 23.11.2009 г. N 261-ФЗ муниципальные учреждения до 31 декабря 2012 года должны были провести первое энергетическое обследование, последующие энергетические обследования - не реже чем один раз каждые пять лет.

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений города Ижевска, финансируемых за счет бюджета муниципального образования "Город Ижевск", в общем объеме муниципальных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование, составляет на 01.09.2017 г.:

Управление образования - 81%.

Начиная с 1 января 2010 года муниципальные учреждения обязаны обеспечить ежегодное снижение объема потребленных энергетических ресурсов не менее чем на три процента или на пятнадцать процентов в течение пяти лет.

В результате проведения энергосберегающих мероприятий в 2010 - 2013 годах в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Ижевска сферы снижение потребления ТЭР в натуральном выражении составило:

воды - более чем на 15%,

электрической энергии - около 5%,

тепловой энергии - около 15%.

По состоянию на 01.09.2017 года 6 учреждений заключили энергосервисные договоры (контракты), направленные на снижение потребления энергетических ресурсов муниципальными учреждениями.

Основной целевой показатель, характеризующий энергетическую эффективность объектов социальной сферы, - удельный расход энергоресурсов - имеет тенденцию к снижению относительно базового периода (2009 год), что является следствием реализации в период с 2010 по 2013 годы Долгосрочной муниципальной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании "Город Ижевск" на 2010 - 2014 годы и целевые установки до 2020 года".

Таблица 3

Удельные расходы энергоресурсов общеобразовательных учреждений

N п/п	Вид энергоресурса	Удельный расход энергоресурсов
		2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019	2020
1	Электроэнергия, кВт.ч/м2	29,47	29,13	28,92	28,92	28,92	28,92	28,92
2	Тепловая энергия, Гкал/м2	0,19	0,17	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
3	Вода, м3/чел.	6,77	6,13	5,31	5,31	5,31	5,31	5,31

При имеющемся положительном результате реализации Долгосрочной муниципальной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании "Город Ижевск" на 2010 - 2014 годы и целевые установки до 2020 года" потенциал сбережения энергоресурсов в общеобразовательных учреждениях города Ижевска все еще остается на достаточно высоком уровне.

7.2. Приоритеты, цели и задачи социально-экономического развития муниципального образования "Город Ижевск" в сфере реализации подпрограммы

Приоритеты в сфере реализации подпрограммы определены в соответствии с государственной программой Удмуртской Республики "Энергоэффективность и развитие энергетики в Удмуртской Республике (2014 - 2020 годы)", в том числе:

снижение к 2020 году энергоемкости муниципального продукта не менее чем на 40 процентов по отношению к уровню 2007 года;

обеспечение рационального использования энергетических ресурсов.

Основной целью реализации настоящей подпрограммы является повышение энергетической эффективности на объектах социальной сферы.

Для достижения указанной цели решаются следующие задачи настоящей подпрограммы:

Обеспечение снижения в сопоставимых условиях объема потребления ТЭР в течение 5 лет не менее, чем на 15% от фактически потребленного объема ТЭР в 2009 году по каждому из ресурсов;

Повышение уровня оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов;

Внедрение энергосберегающего оборудования и технологий;

Системность и комплексность проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

7.3. Целевые показатели (индикаторы), характеризующие достижение поставленных целей и задач, обоснование их состава и значений

Состав целевых показателей (индикаторов) сформирован с учетом постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности". В подпрограмме приняты следующие целевые показатели:

1. Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений в расчете на 1 кв. метр общей площади. Целевой показатель рассчитывается путем деления общей потребленной всеми учреждениями отрасли образование электрической энергии за отчетный год в кВт.ч на общую площадь всех зданий в кв. м. (кВт.ч./кв. м.)

2. Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений в расчете на 1 кв. метр общей площади. Целевой показатель рассчитывается путем деления общей потребленной всеми учреждениями отрасли образование тепловой энергии за отчетный год в Гкал. на общую площадь всех зданий в кв. м. (Гкал./кв. м.).

3. Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений в расчете на 1 человека. Целевой показатель рассчитывается путем деления общего объема потребленной всеми учреждениями отрасли образование холодной воды за отчетный год в м. куб. на общее количество людей (сотрудники, дети) в чел. (м. куб/чел.)

4. Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений в расчете на 1 человека. Целевой показатель рассчитывается путем деления общего объема потребленной всеми учреждениями отрасли образование горячей воды за отчетный год в м. куб. на общее количество людей (сотрудники, дети) в чел. (м. куб./чел.).

5. Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений в расчете на 1 человека. Целевой показатель рассчитывается путем деления общего объема потребленного всеми учреждениями отрасли образование природного газа за отчетный год в м. куб. на общее количество людей (сотрудники, дети) в чел. в учреждениях, потребляющих природный газ (м. куб./чел.).

6. Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями. Целевой показатель определяется количеством заключенных энергосервисных договоров (контрактов) всеми учреждениями отрасли образование за отчетный год в штуках.

Числовые значения целевых показателей (индикаторов) подпрограммы, характеризующих достижение поставленных целей и задач, приведены в приложении 1 к подпрограмме.

7.4. Сроки реализации подпрограммы

Реализация настоящей подпрограммы осуществляется с 2018 по 2020 годы.

7.5. Основные мероприятия, направленные на достижение целей и задач в сфере реализации подпрограммы

Приоритетными мероприятиями настоящей подпрограммы определены:

- проведение энергетических обследований общеобразовательных учреждений;

- установка (замена) приборов учета в учреждениях;

- реализация мероприятий энергетических паспортов учреждений по результатам проведенных энергетических обследований (модернизация системы освещения, реконструкция и замена оконных и дверных блоков, утепление и ремонт ограждающих конструкций зданий, тепловая изоляция трубопроводов и разводящих трубопроводов системы отопления, автоматизация потребления тепловой энергии, реализация дополнительных организационных, технических и технологических мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и др.).

Кроме того, планируется продолжить работу по заключению энергосервисных договоров (контрактов), направленных на снижение потребления энергетических ресурсов муниципальными учреждениями.

Перечень основных мероприятий настоящей подпрограммы с указанием ответственного исполнителя, срока выполнения и ожидаемого непосредственного результата представлен в приложении 2 к подпрограмме.

7.6. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), осуществляемых в рамках подпрограммы

Оказание муниципальных услуг муниципальными общеобразовательными учреждениями в рамках настоящей подпрограммы не предусматривается.

7.7. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Финансовое обеспечение настоящей подпрограммы предусматривает привлечение средств бюджета Удмуртской Республики и средств из иных источников в соответствии с действующим законодательством.

Размер предоставляемых субсидий из бюджета Удмуртской Республики определяется ежегодно согласно требованиям постановления Правительства Удмуртской Республики от 24.10.2011 г. N 391 "Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований в Удмуртской Республике на реализацию мероприятий муниципальных программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности".

Потребность в финансировании подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования "Город Ижевск" оценивается в размере 480 тыс. рублей, в том числе:

2018 год - 160 тыс. рублей

2019 год - 160 тыс. рублей

2020 год - 160 тыс. рублей

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы утверждается решением Городской думы города Ижевска о бюджете муниципального образования "Город Ижевск" на очередной финансовый год и плановый период. Параметры финансового обеспечения реализации подпрограммы ежегодно будут уточняться в рамках процедур формирования и утверждения бюджета.

Ресурсное обеспечение реализации настоящей подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования "Город Ижевск" представлено в приложении 3 к подпрограмме.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации настоящей подпрограммы за счет всех источников финансирования представлена в приложении 4 к подпрограмме.

7.8. Анализ рисков и меры управления рисками

В рамках реализации настоящей подпрограммы можно выделить следующие риски, оказывающие влияние на достижение цели и задач настоящей подпрограммы:

- недостаточный уровень финансирования за счет средств бюджета муниципального образования "Город Ижевск" относительно запланированного в настоящей подпрограмме;

- сокращение объемов софинансирования за счет средств бюджета Удмуртской Республики из-за невыполнения условий Положения о порядке предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований в Удмуртской Республике на реализацию мероприятий муниципальных программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности, утвержденного постановлением Правительства Удмуртской Республики от 24.10.2011 г. N 391;

- потери бюджетных средств из-за нецелевого и неэффективного использования.

Последствиями развития вышеуказанных рисков могут быть:

- изменение сроков и (или) стоимости реализации мероприятий настоящей подпрограммы;

- невыполнение целевых показателей (индикаторов) настоящей подпрограммы.

Для управления рисками проводится мониторинг реализации мероприятий настоящей подпрограммы, программные мероприятия и значения целевых показателей (индикаторов) ежегодно корректируются с учетом финансирования, предусмотренного решением о бюджете муниципального образования "Город Ижевск", формируется ежегодный план реализации муниципальной подпрограммы на очередной финансовый год, содержащий перечень мероприятий подпрограммы с указанием исполнителей, обеспечивающих реализацию соответствующих мероприятий, сроков их выполнения, ожидаемых результатов.

7.9. Конечные результаты реализации подпрограммы, оценка планируемой эффективности ее реализации

Выполнение мероприятий настоящей подпрограммы позволит получить результаты в общеобразовательных учреждениях города Ижевска:

- сокращение бюджетных расходов на приобретение топливно-энергетических ресурсов муниципальными общеобразовательными учреждениями, финансируемыми за счет средств бюджета муниципального образования "Город Ижевск";

- сокращение бюджетных расходов на подготовку систем теплоснабжения муниципальных общеобразовательных учреждений к отопительному периоду.

- повышение надежности и качества энергосбережения объектов, улучшение санитарно-гигиенических, а также социальных условий в муниципальных учреждениях города.

Эффективность реализации настоящей подпрограммы будет ежегодно оцениваться в соответствии с порядком, установленным Администрацией города Ижевска.