Приложение N 2

Приложение N 2
к постановлению
Администрации города Ижевска
от 2 апреля 2018 г. N 145/2

Приложение N 3
к муниципальной программе
муниципального образования
"Город Ижевск"
"Развитие образования"
на 2015 - 2020 годы

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере реализации муниципальной программы "Развитие образования" на 2015 - 2020 годы

Код аналитической программной классификации				Наименование подпрограммы, основного мероприятия (муниципальной услуги)	Наименование показателя, характеризующего объем услуги (работы)	Единица измерения объема муниципальной услуги	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
МП	Пп	М	ОМ
04	1			"Общее образование"
Основное мероприятие "Оказание муниципальных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений"
04	1	01	04310	Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях	Количество обучающихся	человек	64 986	67 434	68 093	70 960	72 474	72 474
04	1	01	04310	Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях	Субвенция из бюджета УР	тыс. руб.	2 318 773,74	2 459 183,75	2 465 463,41	2 559 497,90	2 550 500,00	2 550 500,00
Основное мероприятие "Оказание муниципальных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений"
04	1	01	61230	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного, начального, основного, среднего общего образования	Количество обучающихся	человек	64 986	67 434	68 093	70 960	72 474	474
04	1	01	61230	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного, начального, основного, среднего общего образования	Расходы бюджета муниципального образования "Город Ижевск" на оказание муниципальной услуги (выполнение работы)	тыс. руб.	603 837,34	374 288,69	332 308,56	303 309,50	343 998,90	343 998,90
Основное мероприятие "Оказание муниципальных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений"
04	1	01	04330	Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных организациях	Количество обучающихся	человек		23	23	9	0	0
04	1	01	04330	Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных организациях	Расходы бюджета муниципального образования "Город Ижевск" на оказание муниципальной услуги (выполнение работы)	тыс. руб.		22 658,00	21 103,40	25 218,20	20 427,00	25 218,20
04	2			"Дополнительное образование детей"
Основное мероприятие "Оказание муниципальных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений"
04	2	01	61310	Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ	Количество обучающихся	1 обучающийся	46 957	9 393	3 224	8 050	8 050	8 050
04	2	01	61310	Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ	Количество человеко-часов	человеко-час	0	68 327 080	64 118 585	66 214 072	86 007 378	86 007 378
04	2	01	61310	Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ	Расходы бюджета муниципального образования "Город Ижевск" на оказание муниципальной услуги (выполнение работы)	тыс. руб.	352 487,73	576 788,34	559 362,89	499 531,40	500 963,00	500 963,00
04	2	01	61320	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ	Количество обучающихся	1 обучающийся	4 356	321	326
04	2	01	61320	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ	Расходы бюджета муниципального образования "Город Ижевск" на оказание муниципальной услуги (выполнение работы)	тыс. руб.	235 350,02	203 046,50	770,00
04	2	01	61330	Спортивная подготовка по видам спорта	Количество обучающихся	1 обучающийся	4 356
04	2	01	61330	Спортивная подготовка по видам спорта	Расходы бюджета муниципального образования "Город Ижевск" на оказание муниципальной услуги (выполнение работы)	тыс. руб.	266 778,09
04	3			"Организация отдыха детей"
Основное мероприятие "Организация отдыха детей"
04	3	01	61400	Организация отдыха детей и молодежи	Количество детей	1 ребенок	900	900	900	900	900	900
04	3	01	61400	Организация отдыха детей и молодежи	Расходы бюджета муниципального образования "Город Ижевск" на оказание муниципальной услуги (выполнение работы)	тыс. руб.	4 595,00	4 578,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
04	5			"Содействие занятости молодежи"
Основное мероприятие "Оказание муниципальных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений"
04	5	02	60390	Предоставление консультационных и методических услуг	Расходы бюджета муниципального образования "Город Ижевск" на оказание муниципальной услуги (выполнение работы)	тыс. руб.	13 195,71	9 824,64
04	5	02	60390	Предоставление консультационных и методических услуг	Проведение индивидуальных консультаций и бесед, групповых занятий	1 консультация	4 307	3930
04	5	02	60390	Предоставление консультационных и методических услуг	Оказание адресной помощи (оформление документов, поиск и оформление на учебу и работу, помощь в выделении денежных средств на приобретение продуктов питания, одежды, транспортных карт и др.)	1 человек	991	873
04	5	02	60390	Предоставление консультационных и методических услуг	Проведение групповых занятий, в том числе тренинги, семинары	1 занятие	1663	1648
Основное мероприятие "Оказание муниципальных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений"
04	5	02	60400	Формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности муниципальных учреждений	Количество учреждений	1 учреждение	13	14	13,00
04	5	02	60400	Формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности муниципальных учреждений	Расходы бюджета муниципального образования "Город Ижевск" на оказание муниципальной услуги (выполнение работы)	тыс. руб.	7 739,49	7 692,38	7 990,41
Основное мероприятие "Оказание муниципальных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений"
04	5	02	61420	Организация мероприятий	Расходы бюджета муниципального образования "Город Ижевск" на оказание муниципальной услуги (выполнение работы)	тыс. руб.	31 648,98	29 696,00
04	5	02	61420	Организация мероприятий	Проведенные мероприятия	1 мероприятие	3 264	4412
04	5	02	61420	Организация мероприятий	Количество подростков и молодежи, посетившие мероприятия	1 человек	107 261	181 644
04	5	02	61420	Организация мероприятий	Организация волонтерских отрядов на постоянной основе	1 отряд	12	12
04	5	02	61422	Организация мероприятий	Расходы бюджета муниципального образования "Город Ижевск" на оказание муниципальной услуги (выполнение работы)	тыс. руб.	31 648,98	29 696	46 728,93
04	5	02	61422	Организация мероприятий	Проведенные мероприятия	1 мероприятие			3 016,00
04	5	02	61422	Организация мероприятий	Количество подростков и молодежи, посетившие мероприятия	1 человек			117 588,00
04	5	02	61422	Организация мероприятий	Организация волонтерских отрядов на постоянной основе	1 отряд			13
04	5	02	61422	Организация мероприятий	Расходы бюджета муниципального образования "Город Ижевск" на оказание муниципальной услуги (выполнение работы)	тыс. руб.			14 221,19
04	5	02	61422	Организация мероприятий	Проведение индивидуальных консультаций и бесед, групповых занятий	1 консультация			2 150
04	5	02	61422	Организация мероприятий	Оказание адресной помощи (оформление документов, поиск и оформление на учебу и работу, помощь в выделении денежных средств на приобретение продуктов питания, одежды, транспортных карт и др.)	1 человек			420
04	5	02	61422	Организация мероприятий	Проведение групповых занятий, в том числе тренинги, семинары	1 занятие			1 133,00
Основное мероприятие "Оказание муниципальных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений"
04	5	02	61450	Обеспечения содействия трудоустройства молодежи	Расходы бюджета муниципального образования "Город Ижевск" на оказание муниципальной услуги (выполнение работы)	тыс. руб.	1 906,68	1 875,96	1 921,80
04	5	02	61450	Обеспечение содействия трудоустройства молодежи	Заключение договоров с организациями и учреждениями различных организационно-правовых форм собственности на оказание услуг по подбору необходимых работников	1 договор	120	120	62
04	5	02	61450	Обеспечение содействия трудоустройства молодежи	Проведение мини-ярмарок специалистов по заявкам работодателей	1 мини-ярмарка	25	27	12
04	5	02	61450	Обеспечение содействия трудоустройства молодежи	Трудоустройство подростков и молодежи	1 человек	1 770	1 532	1 457
04	5	02	61450	Обеспечение содействия трудоустройства молодежи	Анкетирование соискателей	1 человек	3 241	3 206	2 529
04	5	02	61450	Обеспечение содействия трудоустройства молодежи	Консультирование соискателей по вопросам трудоустройства, в том числе при личном приеме, через сеть Интернет (социальная сеть "Вконтакте")	1 человек	8 181	9 850	11 573
04	5	02	61450	Обеспечение содействия трудоустройства молодежи	Подбор вакансий	1 вакансия	5 508	3 800	3 813
04	5	02	61450	Обеспечение содействия трудоустройства молодежи	Организация профориентационной работы	1 договор	21	21	21
					заключение договоров с образовательными учреждениями города Ижевска на совместную деятельность среди учащихся старших классов по проведению профориентационной работы
04	5	02	61450	Обеспечение содействия трудоустройства молодежи	Проведение компьютерного тестирования по программе "ОРИЕНТИР" и др. тестам	1 человек	292	305	209
04	5	02	61450	Обеспечение содействия трудоустройства молодежи	Проведение родительских собраний классных часов, тренингов, семинаров в образовательных учреждениях	1 мероприятие	45	57	27
04	5	02	61450	Обеспечение содействия трудоустройства молодежи	Взаимодействие со школами-интернатами и социально-реабилитационными учреждениями города	1 учреждение	7	6	5
04	6			"Создание условий для реализации муниципальной программы"
Основное мероприятие "Оказание муниципальных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений"
04	6	02	60400	Формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности муниципальных учреждений	Количество учреждений	1 учреждение	93	93	93	93	93	93
04	6	02	60400	Формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности муниципальных учреждений	Расходы бюджета муниципального образования "Город Ижевск" на оказание муниципальной услуги (выполнение работы)	тыс. руб.	65 386,13	64 509,48	62 787,47	63 297,00	61 436,00	61 436,00
Основное мероприятие "Оказание муниципальных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений"
04	6	02	60390	Предоставление консультационных и методических услуг	Количество учреждений	1 учреждение	119	119	118	118	118	118
04	6	02	60390	Предоставление консультационных и методических услуг	Расходы бюджета муниципального образования "Город Ижевск" на оказание муниципальной услуги (выполнение работы)	тыс. руб.	24 502,57	22 753,41	21 743,61	23 257,00	23 257,00	23 257,00