Приложение N 13

Приложение N 13
к постановлению Администрации
города Сарапула
от 16 мая 2018 г. N 994

Приложение 5
к муниципальной программе
"Развитие образования и воспитание"
на 2015 - 2020 годы

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования

Код аналитической программной классификации		Наименование муниципальной программы, подпрограммы	Источник финансирования	Оценка расходов, тыс. рублей
МП	Пп			Итого	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	0	Развитие образования и воспитание	Всего	7 555 776,9	1 659 680,7	1 191 919,6	1 187 803,2	1 175 278,1	1 168 191,0	1 172 904,3
			Бюджет муниципального района (городского округа)	6 607 100,5	1 282 712,4	1 095 263,0	1 084 921,8	1 051 221,4	1 044 134,3	1 048 847,6
			в том числе:
			собственные средства бюджета муниципального образования	1 683 657,7	311 340,9	293 436,8	299 922,1	260 093,2	259 432,2	259 432,5
			субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации	273 238,9	237 053,4	31 601,8	4 583,7	0,0	0,0	0,0
			субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации	4 647 300,2	734 318,1	768 460,6	779 276,1	791 128,2	784 702,1	789 415,1
			иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации	2 903,7	0,0	1 763,8	1 139,9	0,0	0,0	0,0
			субвенции из бюджетов поселений	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению	268 637,7	268 637,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Иные источники	680 038,7	108 330,6	96 656,6	102 881,4	124 056,7	124 056,7	124 056,7
01	1	Развитие дошкольного образования	Всего	3 359 068,1	888 091,1	499 756,8	485 275,4	495 937,3	495 003,6	495 003,9
			Бюджет муниципального района (городского округа)	2 668 019,5	563 401,4	438 708,0	423 450,1	414 775,7	413 842,0	413 842,3
			в том числе:
			собственные средства бюджета муниципального образования	543 569,0	88 189,6	92 360,2	93 979,3	90 057,2	89 491,2	89 491,5
			субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации	194 629,6	167 396,1	26 802,3	431,2
			субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации	1 928 340,0	307 815,7	318 647,8	328 456,4	324 718,5	324 350,8	324 350,8
			иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации	1 480,9	0,0	897,7	583,2	0,0	0,0	0,0
			субвенции из бюджетов поселений	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
			Средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению	265 100,0	265 100,0			0,0	0,0	0,0
			Бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Иные источники	425 948,6	59 589,7	61 048,8	61 825,3	81 161,6	81 161,6	81 161,6
01	2	Развитие общего образования	Всего	3 287 805,8	596 192,2	534 413,4	538 343,4	542 137,8	536 003,0	540 716,0
			Бюджет муниципального района (городского округа)	3 119 821,0	573 741,8	508 875,8	510 188,6	511 523,8	505 389,0	510 102,0
			в том числе:
			собственные средства бюджета муниципального образования	329 795,4	79 948,1	55 058,1	56 175,0	46 264,2	46 175,0	46 175,0
			субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации	77 432,6	68 480,6	4 799,5	4 152,5
			субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации	2 712 393,0	425 313,1	448 818,2	449 861,1	465 259,6	459 214,0	463 927,0
			иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации	200,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			субвенции из бюджетов поселений	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению	3 537,7	3 537,7
			Бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Иные источники	164 447,1	18 912,7	25 537,6	28 154,8	30 614,0	30 614,0	30 614,0
01	3	Развитие дополнительного образования детей	Всего	627 762,3	129 347,6	110 178,4	117 014,0	90 411,1	90 405,6	90 405,6
			Бюджет муниципального района (городского округа)	541 824,9	99 879,4	100 773,8	104 923,4	78 753,1	78 747,6	78 747,6
			в том числе:
			собственные средства бюджета муниципального образования	540 719,7	98 777,2	100 770,8	104 923,4	78 753,1	78 747,6	78 747,6
			субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации	1 102,2	1 102,2	0,0	0,0
			субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации	3,0	0,0	3,0		0,0	0,0	0,0
			субвенции из бюджетов поселений	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
			Средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Иные источники	85 937,4	29 468,2	9 404,6	12 090,6	11 658,0	11 658,0	11 658,0
01	4	Реализация молодежной политики	Всего	71 556,6	11 436,9	12 403,6	11 812,5	11 976,4	11 963,6	11 963,6
			Бюджет муниципального района (городского округа)	68 411,5	11 076,9	11 865,8	11 293,2	11 400,4	11 387,6	11 387,6
			в том числе:
			собственные средства бюджета муниципального образования	61 797,0	9 840,3	10 871,2	10 334,6	10 250,3	10 250,3	10 250,3
			субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации	47,3	47,3	0,0	0,0
			субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации	6 567,2	1 189,3	994,6	958,6	1 150,1	1 137,3	1 137,3
			иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			субвенции из бюджетов поселений	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Иные источники	3 145,1	360,0	537,8	519,3	576,0	576,0	576,0
01	5	Управление системой образования города Сарапула	Всего	209 584,1	34 612,9	35 167,4	35 357,9	34 815,5	34 815,2	34 815,2
			Бюджет муниципального района (городского округа)	209 023,6	34 612,9	35 039,6	35 066,5	34 768,4	34 768,1	34 768,1
			в том числе:
			собственные средства бюджета муниципального образования	207 776,6	34 585,7	34 376,5	34 509,8	34 768,4	34 768,1	34 768,1
			субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации	27,2	27,2	0,0	0,0
			субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации	1 219,8	0,0	663,1	556,7	0,0	0,0	0,0
			субвенции из бюджетов поселений	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
			Бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Иные источники	560,5	0,0	127,8	291,4	47,1	47,1	47,1