Приложение 3. Сводный план внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита

Приложение 3
к Порядку осуществления
Министерством транспорта и
дорожного хозяйства
Удмуртской Республики,
а также подведомственными
получателями бюджетных средств
внутреннего финансового контроля и
внутреннего финансового аудита

                                            Утверждаю:

                                            _______________________________

                                                      (должность)

                                            _______________________________

                                            (подпись, расшифровка подписи)

                                            "__" ___________ 20__ г.

Сводный план
внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита
_______________________________________________________________
(наименование организации)
на _________________ год

Раздел I. План внутреннего финансового контроля

N п/п	Наименование внутренней бюджетной процедуры	Объект внутреннего финансового контроля	Наименование процедур, действий, операций, составляющих внутреннюю бюджетную процедуру	Проверяемый период	Срок проведения контрольного мероприятия	Способ внутреннего финансового контроля (сплошной, выборочный) и метод финансового контроля (контроль по уровню подчиненности или подведомственности)	Ответственные исполнители
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел II. План внутреннего финансового аудита

N п/п	Наименование внутренней бюджетной процедуры	Объект внутреннего финансового аудита	Наименование процедур, действий, операций, составляющих внутреннюю бюджетную процедуру	Проверяемый период	Срок проведения аудиторской проверки
1	2	3	4	5	6