Приложение 1

Приложение 1
к муниципальной программе
Балезинского района
"Развитие культуры" на 2015 - 2020 годы

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

Код аналитической программной классификации		N п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения целевых показателей (индикаторов)
					2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
МП	Пп				отчет	оценка	прогноз	оценка	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз
03	1		Организация библиотечного обслуживания населения
03	1	1	Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности	процентов	92,9	92,9	92,9	92,9	92,9	92,9	92,9	92,9
03	1	2	Охват населения муниципального района библиотечным обслуживанием	процентов	43,0	41,0	41,0	41,0	42,4	42,5	42,7	43,0
03	1	3	Количество посещений библиотек в расчете на 1 жителя муниципального района в год	единиц	4,59	4,62	4,64	4,66	4,67	4,69	4,70	4,72
03	1	4	Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды публичных библиотек Балезинского района на 1000 человек населения	единиц	100,0	27,0	28,0	29,0	30,0	30,0	30,0	30,0
03	1	5	Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге (в сравнении с предыдущим годом)	процентов	1,8	1,9	2,0	2,1	2,2	2,3	2,3	2,3
03	1	6	Доля библиотек, подключенных к сети "Интернет", в общем количестве публичных библиотек Балезинского района	процентов	23,0	30,8	34,6	38,5	73,1	80,8	81,0	81,0
03	1	7	Количество организованных и проведенных мероприятий с целью продвижения чтения, повышения информационной культуры, организации досуга и популяризации различных областей знания	единиц	1 400,0	1 400,0	1 400,0	1 350,0	1 350,0	1 350,0	1 300,0	1 300,0
03	2		Организация досуга, предоставление услуг организаций культуры и доступа к музейным фондам
03	2	1	Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности	процентов	117,8	117,8	117,8	117,8	117,8	117,8	117,8	117,8
03	2	2	Количество культурно-зрелищных мероприятий	единиц	3 394,0	3 400,0	3 400,0	3 400,0	3 400,0	3 400,0	3 400,0	3 400,0
03	2	3	Среднее количество посетителей культурно- зрелищных мероприятий (в расчете на одно мероприятие)	человек	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0
03	2	4	Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры	процентов	142,8	142,8	142,8	142,8	142,8	142,8	142,8	142,8
03	2	5	Среднее число клубных формирований на одно культурно-досуговое учреждение	единиц	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
03	2	6	Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1000 человек населения	человек	81,2	81,2	82,2	82,4	82,7	83,0	83,2	81,7
03	2	7	Среднее число детей в возрасте до 14 лет - участников клубных формирований, в расчете на 1000 детей в возрасте до 14 лет	человек	227,0	227,0	227,0	227,0	227,0	227,0	227,0	227,0
03	2	8	Количество коллективов самодеятельного художественного творчества, имеющих звание "народный" или "образцовый"	единиц	6	6	6	6	6	6	6	6,0
03	2	9	Доля мероприятий , направленных на развитие творческого потенциала детей и молодежи в общем объеме мероприятий	процентов	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0
03	2	10	Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)	процентов	0	6,7	6,8	7	7,1	7,2	7,2	7,2
03	2	11	Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей	процентов	2	3	5	6	7	8	8	8
03	2	12	Количество участников всероссийских, межрегиональных и республиканских конкурсах и фестивалях	единиц	5	6	8	9	11	12	12	12
03	2	13	Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда, процентов	единиц	38,4	36,9	47,0	47,0	47,0	48,0	49,0	50,0
03	2	14	Увеличение посещаемости музейных учреждений, посещений на 1 жителя в год	единиц	0,31	0,35	0,36	0,38	0,39	0,45	0,5	0,5
03	2	15	Увеличение доли музеев, имеющих сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",	процентов	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
03	2	16	Увеличение объема передвижного фонда музеев для экспонирования произведений культуры и искусства	единиц	0	45	50	55	60	65	70	75
3	2	17	Увеличение количества виртуальных музеев, созданных при поддержке бюджета Удмуртской Республики	единиц	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
3	2	18	Увеличение количества музейных выставок и выставочных проектов	процентов к 2012 году	20	40	60	80	100	100	100,0	100,0
3	2	19	Количество экскурсий, мероприятий	единиц	393,0	440,0	445,0	450,0	460,0	465,0	470,0	480,0
03	3		Развитие местного народного творчества
03	3	1	Количество организованных и проведенных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий	единиц	156,0	207,0	207,0	207,0	207,0	207,0	207,0	207,0
03	3	2	Количество развивающихся направлений ДПИ	единиц	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0
03	3	3	Количество посетителей	человек	5,0	5,1	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2
03	3	4	Количество мероприятий (мастер-классы, семинары и другие мероприятия методического характера)	мероприятий	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0
03	4		Создание условий для реализации муниципальной программы
03	4	1	Удельный вес численности руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры Балезинского района, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности работников муниципальных учреждений культуры Балезинского района	процентов	21	22,0	22,0	24,0	25,0	26,0	26,0	26,0
03	4	2	Доля руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры Балезинского района, прошедших аттестацию, в общей численности руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры Балезинского района	процентов	43,72	17,0	10,0	10,0	10,0	40,0	10,0	10,0
03	4	3	Доля руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры Балезинского района в возрасте до 35 лет в общем числе руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры Балезинского района	процентов	26,13	26	26	26	26	26	26	26
03	4	4	Среднемесячная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры Балезинского района	рублей	13162, 62	15 468,7	16 006,0	23 442,8	31 978,0	35 719,0	35 719,0	35 719,0
03	4	5	Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью муниципальных услуг в сфере культуры	процентов	84,0	85,0	86,0	87,0	89,0	90,0	90,0	90,0
03	4	6	Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры.	процентов	10,53	7,89	7,89	7,89	7,89	7,89	7,89	7,89