Приложение. Пояснительная записка к основным показателям прогноза социально-экономического развития муниципального образования "Дебесский район" на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Приложение
к Прогнозу социально-экономического развития
муниципального образования "Дебесский район"
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

Пояснительная записка
к основным показателям прогноза социально-экономического развития муниципального образования "Дебесский район" на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Разработка прогноза социально-экономического развития муниципального образования "Дебесский район" на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов осуществлялась на основе методических рекомендаций Министерства экономического развития Российской Федерации, сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации и основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2019 год и на период 2020 и 2021 годов.

При разработке прогноза учитывались:

статистическая информация о социально-экономическом развитии муниципального образования "Дебесский район" за 2014 - 2017 годы и январь-август 2018 года;

План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования "Дебесский район" на 2015 - 2025 годы, утвержденный постановлением Администрации от 27 февраля 2015 года N 46;

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования "Дебесский район" на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов разработан в 2 вариантах: вариант 1 (базовый) и вариант 2 (целевой).

Базовый вариант (вариант 1) предполагает сдержанный внутренний спрос -как потребительский, так и инвестиционный, ограниченные государственные расходы на развитие.

Целевой вариант (вариант 2) предполагает оживление инвестиционного и потребительского спроса.

Оба варианта характеризуют развитие экономики района в условиях реализации государственной политики, направленной на повышение эффективности расходов бюджета.

Оценка достигнутого уровня
социально-экономического развития, факторов и ограничений экономического роста муниципального образования "Дебесский район" на среднесрочный период

В 2018 году продолжалось социально-экономическое развитие муниципального образования "Дебесский район". На социальные показатели оказывало благоприятное воздействие увеличение объемов производства продукции:

- производство хлеба и хлебобулочных изделий - 1,1%;

- производство колбасных изделий - 7%;

- производство кондитерских изделий -3%. Незначительное увеличение объемов производства говорит о том, что покупательский спрос населения ориентирован на товары, производимые в Дебесском районе.

Индекс промышленного производства составил 100,3%.

Объем продукции сельского хозяйства составил 1 231 млн. рублей или 108% в сопоставимых ценах к уровню 2016 года.

Объем инвестиций в 2017 году сократился на 4,7% в сопоставимых ценах.

В 2017 году розничный товарооборот составил 960,0 млн. рублей, 102,8% к уровню 2016 года в действующих ценах.

Номинальные денежные доходы на одного жителя в месяц сложились в сумме 11646,3, увеличились по сравнению с 2016 годом на 3,6%.

Реальная заработная плата выросла на 10,2% и составила 23576,7 рублей.

Демографическая ситуация в 2017 году характеризовалась естественной убылью населения (-40 чел.)

За 9 месяцев текущего года объем промышленного производства составил 239,9 млн. рублей, индекс промышленного производства 91,2%.

Вместе с тем, объем инвестиций уменьшился на 2,1%.

За текущий период 2018 года наблюдается увеличение потребительского спроса на 1,1% в сопоставимых ценах к уровню 2017 года.

Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата на одного работника за январь-август 2018 выросла 12,3% и составила 26116,1 рублей. На начало 2018 года уровень зарегистрированной безработицы составил 1,46% от трудоспособного населения в трудоспособном возрасте.

Демографическая ситуация в январе-сентябре 2018 года характеризовалась естественной убылью населения(-27 чел.).

Промышленное производство

В 2017 году отгрузка товаров собственного производства, выполнение работ и услуг собственными силами по полному кругу организаций производителей по расчетным данным составила 2175 млн. рублей, выше уровня 2016 года на 3,7% в фактических ценах. В структуре объемов отгрузки более 90% составляет добыча нефти. В 2017 году объем добычи нефти составил около 90 тыс. тонн.

На территории района вырублено и вывезено 42,1 тыс. куб. метров лесосечного фонда, что на 10 тыс. куб. метров меньше объемов 2016 года, из них по главному пользованию 38,1 тыс. куб. метров; рубки ухода 5,5 тыс. куб. метров; санитарные рубки 5,4 тыс. куб. метров. Лесопереработчики занимаются производством пиломатериала, срубов из цилиндрованного бревна и рубленых срубов, штакетника, прикладного материала для строительства объектов.

По итогам 2018 года индекс промышленного производства оценивается 100,3%.

Развитие промышленного комплекса в прогнозируемом периоде будет определяться преимущественно динамикой внутреннего спроса.

Развиваются сектора промышленности, ориентированные на потребительский спрос. Так, в среднесрочной перспективе за счет потребительского спроса на продовольственные товары сохранится тенденция увеличения объемов пищевой и перерабатывающей промышленности (потребительские общества - 3, 4, Дебесский мясокомбинат). Стимулом для развития импорт замещения и поиска новых рынков сбыта в данной отрасли стало введение запрета на ввоз отдельных видов продовольствия в Россию.

Дальнейшее усовершенствование технологий переработки древесины лесопереработчиками района обеспечат рост производства в 2020 году на 5% к 2016 году (ООО "Ель", ООО "Лантан", ООО "ТехСнаб", ИП Дьяконов В.В.). Реализация потенциала комплекса связана с перспективами выхода отрасли лесозаготовок из тени, нормализации оборота леса, усиления концентрации и внедрения новых технологий.

В 2019 годах годовые темпы прироста отгрузки товаров собственного производства, выполнение работ, услуг собственными силами по полному кругу организаций производителей прогнозируются на уровне 3,2-5,1 процента.

Сельское хозяйство

В 2017 году выпуск продукции сельского хозяйства всеми категориями хозяйств составил 1552 млн. рублей, или 105,9 к уровню 2016 года в сопоставимых ценах.

2017 год для района отмечен высоким производством зерна -валовой сбор достиг 19,8 тыс. тонн в весе после доработки, с 2003 года не было такого объема зерна. Урожайность составила 17,9 ц с 1 гектара в весе после доработки.

В сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах произведено 28,8 тыс. тонн молока, обеспечен прирост 5% относительно 2016 года. Надой на 1 фуражную корову составил 5795 кг, что на 148 кг больше уровня прошлого года.

Поголовье крупного рогатого скота в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах увеличилось на 278 голов и составило 13432 головы, в том числе коров -5196 голов.

Валовой сбор зерна в весе после доработки по сельскохозяйственным организация за 2018 год составил 19,3 тыс. тонн, урожайность 16,2 ц/га. Посевные площади под зерновые увеличились на 1609 га.

За 9 месяцев 2018 года производство молока составило 24,5 тыс. тонн, надой на 1 фуражную корову 4800 кг.

Поголовье крупного рогатого скота увеличилось на 228 голов, в том числе коров на 44 головы.

По итогам 2018 года темп роста продукции сельского хозяйства оценочно составит 100,1% к 2017 году в сопоставимых ценах.

Реализация ключевых мероприятий Государственной программы развития сельского хозяйства наряду с эффективным использованием собственных ресурсов организаций АПК и средств государственной поддержки позволят восстановить достигнутые ранее объемы производства растениеводческой продукции, динамично продолжить увеличение продукции животноводства. С учетом перечисленных тенденций в 2019-годах ежегодное увеличение объемов выпуска продукции сельского хозяйства прогнозируется в пределах 2,0-2,2 процентов в сопоставимых ценах.

Инвестиции

За 2017 год в экономику района направлено инвестиций в сумме 271,3 млн. рублей, 97,3% к уровню 2016 года.

Общая площадь жилья, введенного в эксплуатацию в 2017 году, составила 5095 кв. метров (46 индивидуальных жилых домов, 1 двухквартирный жилой дом), что больше на 522 кв. м уровня 2016 года.

Средства были направлены на строительство и реконструкцию животноводческих помещений, устройство тротуаров, ремонт улиц, содержание школьных автобусных маршрутов, строительство сельского культурно-досугового центра в с. Тыловай, разработку проектной документации и т.д.

Прогноз роста инвестиций в основной капитал в 2019 годах основан на инвестиционных проектах, индивидуальном жилищном строительстве, обеспечивающих в прогнозируемом периоде приток инвестиций.

Среди инвестиционных проектов, обеспечивающих на прогнозируемый период приток инвестиций, можно выделить следующие проекты:

2019-2021 годы

ООО "Уйвай" - строительство трех коровников по 200 голов (д. Верхний Четкер, Такагурт, Уйвай);

КФХ "Темп" - строительство коровника на 200 голов (д. Нижний Тыловай);

ООО "Тыловай" - реконструкция коровника на 200 голов под животноводческое помещение для сухостойных коров (д. Нижний Тыловай);

КФХ Лекомцев Б.В. - Строительство животноводческого помещения на 100 голов крупного рогатого скота (д. Лесагурт);

МО "Тольенское" - Комплексное обустройство площадки под жилищную застройку (д. Лесагурт);

СПК (колхоз) "Мир" - реконструкция животноводческого помещения под коровник на 75 голов (д. Сюрногурт);

СПК (колхоз) "Мир" - Реконструкция животноводческого помещения под телятник на 100 голов (д. Сюрногурт);

СПК (колхоз) имени Чапаева - реконструкция коровника на 200 голов под животноводческое помещение для сухостойных коров (д. Старый Кыч);

СПК (колхоз) имени Чапаева - ввод четырех квартирного дома для специалистов (д. Старый Кыч);

СПК (колхоз) "Труженик" - Реконструкция коровника на 200 голов под животноводческое помещение для сухостойных коров (д. Котегурт).

В 2019-годах годовые темпы прироста инвестиций прогнозируются на уровне 4,1-4,6 процента в сопоставимых ценах.

Потребительский рынок

Розничный товарооборот

Потребительский спрос населения восстанавливался умеренными темпами. В 2017 году розничный товарооборот составил 960,0 млн. рублей, 102,8% к уровню 2016 года в действующих ценах.

Оборот розничной торговли за 2017 год составил 890,4 млн. рублей, что в сопоставимых ценах на 0,1% выше аналогичного периода прошлого года.

Ведущее место в торговом обслуживании населения района занимают Дебесское райпо, сетевые магазины "Магнит", "Пятерочка", "Баско", в сфере общественного питания Потребительское общество N 3.

По предварительной оценке оборот розничной торговли за 9 месяцев 2018 года составит 660 млн. рублей.

Оборот общественного питания составил 69,5 млн. рублей, 96,3% к уровню 2016 года в сопоставимых ценах.

По мере увеличения доходов населения, прогнозируется сохранение потребительской активности. Оценочно в 2018 году объем розничного товарооборота вырастет на 1,5% и составит 920 млн. рублей.

В рамках базового сценария прогнозируется рост объема розничного товарооборота в 2021 году по отношению к 2017 году на 6,3% в сопоставимых ценах, объем продаж составит 1096 млн. рублей.

По целевому варианту объем розничного товарооборота к 2021 году увеличится на 10,5%, объем продаж составит 1127 млн. рублей.

Платные услуги населению

В 2017 году объем платных услуг населению увеличился на 4,8% в сопоставимых ценах, составив 31,3 млн. рублей.

В 2019 - 2021 годах продолжится умеренный рост объема платных услуг: по базовому сценарию -в пределах 100,7-101,4% ежегодно, по целевому - 101,7-102,2%.

Уровень жизни населения

Номинальные денежные доходы, полученные населением района за 2017 год, сложились в сумме 1669,1 млн. рублей, или 11646,3 рубля на одного жителя в месяц, и увеличились по сравнению с 2016 годом на 3,6%.

В структуре доходов 64,6% составляет оплата труда, 34,5% - пенсии и пособия.

Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата одного работника

Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата на одного работника в 2017 году составила 23576,7 рублей, или 110,2% к предыдущему году. За январь-август 2018 года среднемесячная заработная плата составила 26116,1 рублей и увеличилась на 12,3% к соответствующему периоду 2017 года.

По итогам 2018 года номинальная начисленная заработная плата составит 24883,8 рублей или 105,5% к уровню 2017 года. На рост заработной платы в 2018 году оказывают влияние мероприятия по достижению целевых показателей по оплате труда медицинских, педагогических, социальных работников, и работников учреждений культуры, а также повышение уровня минимального размера оплаты труда (далее -МРОТ), который с 1 января 2018 года увеличился на 21,7%, с 1 мая 2018 года - на 17,6%.

С учетом данного фактора среднемесячная заработная плата одного работника по базовому варианту прогноза к 2021 году увеличится на 23,1% по сравнению с 2017 годом и составит 29523,9 рублей, по целевому варианту - на 23,7% и составит 29691 рублей.

Темп роста номинальной начисленной среднемесячной заработной платы в 2019-годах прогнозируется на уровне 105,4-106,9%.

Фонд заработной платы

В 2017 году в фонд оплаты труда увеличился на 8,6% и составил 875,6 млн. рублей.

В 2018 году фонд оплаты труда оценочно составит 925,7 млн. рублей, что на 5,7% выше предыдущего года.

С учетом прогнозируемого увеличения номинальной начисленной среднемесячной заработной платы по базовому варианту рост фонда заработной платы составит в среднем 5,8% ежегодно, по целевому варианту -5,9%.

К 2021 году по базовому варианту фонд заработной платы увеличится на 23,1% по сравнению с 2017 годом и составит 1062,9 млн. рублей, по целевому варианту - на 23,7% и составит 1104,5 млн. рублей.

Прогноз численности населения района основывается на тенденциях демографического развития с учетом принятых решений, которые оказали влияние на рост показателей рождаемости и снижение уровня смертности.

В 2021 году среднегодовая численность населения района составит 11,9 тыс. человек.

Прогноз среднесписочной численности работников предприятий (крупных и средних организаций) базируется на сохранении положительных тенденций в экономике. Среднесписочная численность составит 3,1 тыс. человек.

В 2018-годах уровень зарегистрированной безработицы планируется на уровне 1,6-2,0%.

Официальная занятость в сфере малого и среднего предпринимательства составляет 1,6 тыс. человек или 32,2% от общего числа занятых в экономике района. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тысяч человек населения приходится 179,05 единиц. Поступления ЕНВД и от патентной системы налогообложения в бюджет Дебесского района за 2017 год составили 3,4 млн. рублей.