Приложение. Прогноз социально-экономического развития города Ижевска на 2019 - 2021 годы

Приложение
к постановлению Администрации
города Ижевска
от 13 ноября 2018 г. N 772

Прогноз социально-экономического развития города Ижевска на 2019 - 2021 годы

Предварительные итоги социально-экономического развития города Ижевска за истекший период 2018 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития города Ижевска за 2018 год

1. Введение

Предварительные итоги социально-экономического развития города Ижевска за истекший период 2018 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития города Ижевска за 2018 год подготовлены на основе статистических данных, предоставленных Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Удмуртской Республике на момент разработки указанных материалов.

Кроме того, при оценке основных показателей социально-экономического развития города Ижевска за 2018 год учтена информация 24-х предприятий города Ижевска, являющихся основными плательщиками налогов в бюджет города, в том числе 17-ти промышленных предприятий города, доля которых в объеме отгруженной продукции промышленного производства за 2017 год составила 34,2%. Также учтена информация Государственного казенного учреждения Удмуртской Республики "Центр занятости населения города Ижевска" (далее - ГКУ УР "ЦЗН г. Ижевска").

2. Основные тенденции социально-экономического развития города в 1 полугодии 2018 года

Промышленное производство

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и оказанных услуг собственными силами по крупным и средним предприятиям города Ижевска за 1 полугодие 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (далее - АППГ) увеличился.

Рост объемов отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и оказанных услуг собственными силами был отмечен на предприятиях, занимающихся обрабатывающим производством; добычей полезных ископаемых; обеспечением электрической энергией, газом и паром, кондиционированием воздуха; водоснабжением, водоотведением, организацией сбора и утилизацией отходов, деятельностью по ликвидации загрязнений.

Финансовые результаты

Объем прибыли, полученной прибыльными крупными и средними организациями города Ижевска, за 1 полугодие 2018 года по сравнению с АППГ увеличился.

Значительное влияние на рост объема прибыли, полученной крупными и средними организациями города Ижевска, оказали предприятия, занимающиеся добычей полезных ископаемых.

За данный отчетный период в разряд прибыльных перешли организации, занимающиеся оптовой и розничной торговлей, ремонтом автотранспортных средств и мотоциклов.

Кредиторская задолженность и дебиторская задолженность

Объемы кредиторской и дебиторской задолженности крупных и средних организаций города увеличились. Дебиторская задолженность превышала кредиторскую задолженность.

Задолженность по полученным кредитам и займам больше, чем за АППГ.

Инвестиции

Объем инвестиций в основной капитал, освоенных крупными и средними организациями города Ижевска, увеличился в действующих ценах по сравнению с АППГ.

Строительство

Площадь введенного жилья в городе Ижевске за 1 полугодие 2018 года снизилась по сравнению с АППГ.

Потребительский рынок

Объем розничной торговли за 1 полугодие 2018 года увеличился в действующих и сопоставимых ценах по сравнению с АППГ. Структура оборота розничной торговли по городу Ижевску по сравнению с АППГ не изменилась.

Индекс потребительских цен

Индекс потребительских цен на товары и платные услуги населению за 1 полугодие 2018 года был ниже, чем за АППГ.

Среднесписочная численность работников

Среднесписочная численность работников крупных и средних организаций города Ижевска за 1 полугодие 2018 года по сравнению с АППГ уменьшилась.

В структуре занятых наибольшую долю составляли работники предприятий обрабатывающих производств.

Численность безработных

Численность официально зарегистрированных безработных на 1 июля 2018 года уменьшилась.

Потребность предприятий в работниках уменьшилась по сравнению с АППГ, но превышала численность официально зарегистрированных безработных.

Заработная плата

Среднемесячная заработная плата крупных и средних организаций увеличилась. Темп роста среднемесячной заработной платы был выше темпа роста потребительских цен на товары и платные услуги.

Демографическая ситуация

Число родившихся за 1 полугодие 2018 года по сравнению с АППГ уменьшилось. Число умерших за 1 полугодие 2018 года по сравнению с АППГ увеличилось. Естественный прирост населения за 1 полугодие 2018 года по сравнению с АППГ уменьшился.

Наблюдалась миграционная убыль населения - число выбывших превышало число прибывших граждан.

3. Итоги социально-экономического развития города Ижевска за 1 полугодие 2018 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития города Ижевска за 2018 год

Таблица 1

Показатели	ед. изм.	1 полугодие 2018 года*(1)	2018 год, оценка
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ, оказано услуг собственными силами по добыче полезных ископаемых, обрабатывающим производствам, производству и распределению электроэнергии, газа и воды (по чистым видам экономической деятельности) по полному кругу организаций производителей	млн. руб.	132 536,3*(2)	242 000
Темп роста	%	120,9	113,5
Розничный товарооборот (с учетом всех источников реализации)	млн. руб.	62 470,9*(8)	142 390
Темп роста	%	102,3	105,2
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования по полному кругу организаций	млн. руб.	13 631,1*(2)	52 100
Темп роста	%	103,3	106,1
Ввод жилых домов	тыс. кв. м.	153,6	358,7*(3)
Темп роста	%	68,8	105,4
Прибыль прибыльных организаций для целей бухгалтерского учета по полному кругу организаций	млн. руб.	50 446,7*(2)	116 400
Темп роста	%	168,2	86,8
Фонд оплаты труда по крупным и средним организациям	млн. руб.	40 495,1	81 970
Темп роста	%	108,6	107,2
Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников по крупным и средним организациям	руб.	37 858,2	38 440
Темп роста	%	110,5	109,8
Среднесписочная численность работников по крупным и средним организациям	тыс. чел.	178,3	177,7
Темп роста	%	98,2	97,6
Среднегодовой сводный индекс потребительских цен (индекс инфляции) по городу Ижевску	%	102,2	102,7*(4)
Численность постоянного населения на начало года	чел.	648 213*(5)	649 213*(6)
Рождаемость	чел.	3 603	7 400
Темп роста	%	89,4	92,0
Смертность	чел.	3 588	6 900
Темп роста	%	101,0	100,6
Естественный прирост населения	чел.	15	500
Численность официально зарегистрированных безработных на конец года*(7)	тыс. чел.	2,0	2,6
Уровень официально зарегистрированной безработицы на конец периода*(7)	%	0,5*(6)	0,73

---------------------

*(1) - оперативные данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Удмуртской Республике;

*(2) - по крупным и средним предприятиям;

*(3) - в соответствии с распоряжением Правительства Удмуртской Республики от 10.04.2018 года N 387-р "Об утверждении Задания по вводу в эксплуатацию жилья на территории городских округов и муниципальных районов в Удмуртской Республике в 2018 году" и распоряжением Первого заместителя Главы Администрации города Ижевска от 15.05.2018 года N 222 "Об утверждении планового задания по вводу жилых домов в городе Ижевске в 2018 году";

*(4) - по информации Министерства экономического развития Российской Федерации;

*(5) - фактические данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Удмуртской Республике;

*(6) - на 1 января 2019 года;

*(7) - информация ГКУ УР "ЦЗН г. Ижевска";

*(8) -информация Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Удмуртской Республике по розничному товарообороту без учета показателя по обороту общественного питания (с 2018 года квартальное статистическое наблюдение по обороту общественного питания не проводится).

1. Прогноз социально-экономического развития города Ижевска на 2019 - 2021 годы

1. Введение

Прогноз социально-экономического развития города Ижевска на 2019 год и плановый период 2020 - 2021 годов подготовлен в соответствии со ст. 172, 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации; ст. 11, 39 Федерального закона от 28.06.2014 г. N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации"; Положением о стратегическом планировании в муниципальном образовании "Город Ижевск", утвержденным решением Городской думы города Ижевска от 14.04.2016 г. N 151; ст. 4 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании "Город Ижевск", утвержденного решением Городской думы города Ижевска от 29.11.2010 г. N 19; постановлением Администрации города Ижевска от 08.06.2016 г. N 193 "Об утверждении Порядка составления проекта бюджета муниципального образования "Город Ижевск" на очередной финансовый год и плановый период"; распоряжением Администрации города Ижевска от 29.08.2011 г. N 357 "Об утверждении Порядка разработки и корректировки, а также осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития города Ижевска на среднесрочный период".

2. Основные показатели Прогноза социально-экономического развития города на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Основные показатели прогноза социально-экономического развития города Ижевска на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов разработаны с учетом итогов социально-экономического развития города Ижевска за 2017 год и 1 полугодие 2018 года, основных показателей прогноза социально-экономического развития Удмуртской Республики и Российской Федерации, индексов дефляторов и индексов цен производителей по 2021 год включительно, разработанных Министерством экономического развития Российской Федерации, и информации 24-х предприятий города Ижевска об их деятельности в 2018 году и в прогнозируемом периоде.

Основные показатели Прогноза социально-экономического развития города Ижевска на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов представлены в таблице 1.

Таблица 1

Основные показатели Прогноза социально-экономического развития города Ижевска на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Показатели	ед. изм.	2017 год, факт	2018 год, оценка	2019 год, прогноз	2020 год, прогноз	2021 год, прогноз
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ, оказано услуг собственными силами по добыче полезных ископаемых, обрабатывающим производствам, производству и распределению электроэнергии, газа и воды (по чистым видам экономической деятельности) по полному кругу организаций производителей	млн. руб.	213 137	242 000	242 100	247 600	260 300
Темп роста	%	90,7	113,5	100,0	102,3	105,1
Розничный товарооборот (с учетом всех источников реализации)	млн. руб.	135 396	142 390	151 340	160 550	170 980
Темп роста	%	105,0	105,2	106,3	106,1	106,5
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования по полному кругу организаций	млн. руб.	49 107	52 100	55 600	59 300	63 100
Темп роста	%	99,4	106,1	106,7	106,7	106,4
Ввод жилых домов	тыс. кв. м.	340,2	358,7*(1)	359,2	362,0	364,7
Темп роста	%	103,1	105,4	100,1	100,8	100,7
Прибыль прибыльных организаций для целей бухгалтерского учета по полному кругу организаций	млн. руб.	134 071	116 400	121 000	127 100	133 100
Темп роста	%	108,5	86,8	104,0	105,0	104,7
Фонд оплаты труда по крупным и средним организациям	млн. руб.	76 477	81 970	86 220	90 960	97 060
Темп роста	%	104,2	107,2	105,2	105,5	106,7
Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников по крупным и средним организациям	руб.	35 012	38 440	40 390	42 490	45 210
Темп роста	%	107,6	109,8	105,1	105,2	106,4
Среднесписочная численность работников по крупным и средним организациям	тыс. чел.	182,0	177,7	177,9	178,4	178,9
Темп роста	%	97,1	97,6	100,1	100,3	100,3
Среднегодовой сводный индекс потребительских цен (индекс инфляции)	%	103,1	102,7*(2)	104,6*(2)	103,4*(2)	104,0*(2)
Численность постоянного населения на начало года	чел.	646 277	648 213*(3)	649 213	650 073	650 773
Рождаемость	чел.	8 043	7 400	7 260	7 100	6 950
Смертность	чел.	6 856	6 900	6 900	6 900	6 900
Естественный прирост населения	чел.	1 187	500	360	200	50
Численность официально зарегистрированных безработных на конец года 4	тыс. чел.	2,40	2,20	2,80	2,65	2,85
Уровень официально зарегистрированной безработицы на конец года 4	%	0,66	0,62	0,78	0,74	0,80

-----------------

*(1) - в соответствии с распоряжением Правительства Удмуртской Республики от 10.04.2018 года N 387-р "Об утверждении Задания по вводу в эксплуатацию жилья на территории городских округов и муниципальных районов в Удмуртской Республике в 2018 году" и распоряжением Первого заместителя Главы Администрации города Ижевска от 15.05.2018 года N 222 "Об утверждении планового задания по вводу жилых домов в городе Ижевске в 2018 году";

*(2) - по оценке и прогнозу Министерства экономического развития Российской Федерации;

*(3) - факт;

*(4)- информация ГКУ УР "ЦЗН г. Ижевска".

3. Промышленное производство

По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Удмуртской Республике объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и оказанных услуг собственными силами по полному кругу организаций производителей города Ижевска за 2017 год снизился в действующих ценах по сравнению с АППГ на 9,3% и составил 213,1 млрд. руб.

Ожидается, что в 2018 году объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и оказанных услуг будет выше 2017 года и составит 242,0 млрд. рублей. Данное значение на 2018 год и далее на среднесрочный период спрогнозировано на основе информации крупных предприятий г. Ижевска, в том числе таких, динамика которых зависит от условий заключенных государственных оборонных заказов.

При этом оценка на 2018 год рассчитана без учета информации ПАО "Белкамнефть", которое, начиная с 2018 года не распределяет объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и оказанных услуг собственными силами в разрезе районов Удмуртской Республики, а представляет в Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Удмуртской Республике статистические данные в целом по предприятию и только по городу Ижевску. С учетом применения подхода сопоставимости данных темп роста объема отгруженных товаров по итогам 2018 года в действующих ценах ожидается в размере 113,5% (рис. 1.), без его применения - значительно выше.

Наибольшую долю в общем объеме отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и оказанных услуг собственными силами крупных и средних предприятий города Ижевска занимают предприятия обрабатывающих производств (81% за 2017 год). Среди них увеличение объемов в 2018 году запланировано на АО "ИЭМЗ "Купол", ООО "Ижевский завод керамических материалов", ПАО "Ижнефтемаш", ООО "Научно-производственный центр "Пружина", АО "Ижевский радиозавод", АО "Ижевский завод пластмасс", ЗАО "Ижевский опытно-механический завод", ОАО "Милком".

В планируемом периоде в целом по городу прогнозируется рост объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и оказанных услуг. Темп роста в действующих ценах в 2019 году составит 100,0%, в 2020 году - 102,3%, в 2021 году - 105,1%.

Рис.1. Динамика объемов промышленного производства по полному кругу организаций производителей

Прирост объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и оказанных услуг выше данных значений планируют обеспечить:

- АО "Ижевский мотозавод "Аксион-Холдинг" (в 2019 - 2020 гг.)

- АО "Ижевский завод пластмасс" (в 2019 - 2020 гг.)

- АО "Ижевский механический завод" (в 2019 г.)

- ПАО "Ижнефтемаш" (в 2019 - 2020 гг.)

- АО "ИЭМЗ "Купол" (в 2021 г.)

- ООО "Научно-производственный центр "Пружина" (в 2019 - 2021 гг.)

- ОАО "Милком" (в 2019 - 2020 гг.)

- ЗАО "Ижевский опытно-механический завод" (в 2019 - 2020 гг.)

- ОАО "НИИМТ" (в 2019 - 2021 гг.)

- ООО "Ижевский завод керамических материалов" (в 2019 - 2020 гг.)

Ведущим предприятием отрасли автомобилестроения является Ижевский автомобильный завод (ООО "ЛАДА Ижевский Автомобильный Завод" (ООО "ЛАДА Ижевск").

В настоящее время на конвейере цеха сборки одновременно собираются автомобили LADA и Nissan. Кроме того, активно ведется подготовка линии 2, позволяющей существенно увеличить объемы производства. Ведутся подготовительные работы по запуску линии особо крупной штамповки производства HHI (Корея) производительностью 240 ударов в час, а также пусконаладочные работы по внедрению современнейшей штамповой оснастки производства Японии и Кореи.

Наравне лишь с несколькими предприятиями завод располагает технологией полного цикла производства: штамповка, литье пластика, сварка, окраска и сборка.

В рамках долгосрочного сотрудничества с АВТОВАЗом и альянсом Renault-Nissan планируется развитие производственных мощностей предприятия для обеспечения выпуска более 300 тысяч автомобилей в год. Для реализации намеченных целей модернизирован цех штамповки. Площадь цеха штамповки составляет 32 000 кв. метров, производственные мощности которого рассчитаны на 300 000 автокомплектов в год. В состав оборудования входят 37 штамповочных линий. Для повышения качества завершена модернизация линий 8 и 8а, пресса-трансферта усилием 3200 тонн, установлен штабелеукладчик Fuji (Япония), смонтирована моечная машина Fuji (Япония).

4. Инвестиции

В 2017 году на развитие экономики и социальной сферы организациями города Ижевска было направлено 49,1 млрд. рублей инвестиций, что в действующих ценах составило 99,4% к АППГ. Объем инвестиций по крупным и средним предприятиям города составил 33,9 млрд. рублей. Значительную долю в общем объеме инвестиций крупных и средних предприятий занимали собственные средства - 81% (27,3 млрд. рублей), доля привлеченных средств составила 19% (6,6 млрд. рублей).

Наибольший удельный вес инвестиционных вложений в основной капитал отмечен на предприятиях, занимающихся добычей полезных ископаемых (39,2%), обрабатывающим производством (18,8%), транспортировкой и хранением (11,1%), обеспечением электрической энергией, газом и паром (7,9%).

В 2018 году, ожидается, что объемы инвестиций увеличатся, и темп роста в сопоставимых ценах составит 101,1% (в действующих ценах темп роста 2018 г. прогнозируется на уровне 106,1%), в том числе за счет реализации следующих проектов:

1. АО "ИЭМЗ "Купол": реконструкция и техническое перевооружение в целях создания специализированного производства гироскопов, расширение номенклатуры выпускаемых изделий для атомных электростанций, производство нефтепромыслового оборудования.

2. ПАО "Ростелеком": переключение абонентов устаревших телефонных станций типа МТ-20 на более современные, строительство новых и расширение ранее построенных оптических магистральных каналов связи региональной сети передачи данных, строительство сети FTTB до клиентов в многоквартирных домах, строительство оптических каналов связи до клиентов корпоративного сегмента, переключение существующих абонентов на современные сети, развитие оптических сетей в частном секторе города, модернизация уличного освещения г. Ижевск.

3. АО "ИОМЗ": создание специализированного комплекса сталеплавильного и деформационного оборудования для производства высоколегированных сталей и сплавов.

4. МУП г. Ижевска "Ижводоканал": модернизация насосной станции "Подкачка" водозабора "Кама-Ижевск";

5. АО "Ижевский механический завод": постановка на производства линейки карабинов, техническое перевооружение литейного производства, создание локализованного высокотехнологичного деревообрабатывающего производства.

В 2019 - 2021 годах на территории города Ижевска к реализации планируются следующие проекты:

- Совместное предприятие "ТЕХНОКЛИМА-РУС" и АО "ИЭМЗ "Купол" по производству теплообменных и холодильных систем в рамках создания "Распределенного Технопарка "Метеор";

- Освоение новых видов продукции с применением торцовой раскатки (АО "ИЭМЗ "Купол" совместно с дочерней компанией ЗАО "НПО "Имекс");

- Организация производства двухкомпонентных растворов для перитонеального диализа на ЗАО "Рестер" (совместно с АО "ИЭМЗ "Купол");

- Организация участка штамповки и участка штанги насосной с муфтой штанговой и штока устьевого на АО "ИОМЗ";

- Модернизация котельной и станции воздуходувок на очистных сооружениях канализации, проводимая МУП г. Ижевска "Ижводоканал";

- Реализация АО "Ижевский механический завод" проектов "Постановка на производство пистолета Лебедева (ПЛ) и "Техническое и технологическое перевооружение производства СОО (Новый завод)";

Кроме того, рамках муниципально-частного партнерства планируется:

- Проектирование, строительство, эксплуатация автоматических автозаправочных станций (ААЗС) по отпуску населению нефтепродуктов и электрозарядке транспортных средств с электродвигателями (148,3 млн. руб.).

- Создание платного парковочного пространства.

- Реконструкция подземных пешеходных переходов:

- перекресток ул. Красногеройская и ул. Удмуртская (ост. "УдГУ");

- ул. Удмуртская (ост. "Электротехника в быту");

- ул. Воткинское шоссе (ост. "Администрация Индустриального района").

- Создание и эксплуатация технологического комплекса элементов обустройства автомобильных дорог (остановочных комплексов), предназначенного для обеспечения комфортного и безопасного нахождения жителей и гостей города на остановочных пунктах в период ожидания общественного транспорта.

С учетом реализуемых на территории города инвестиционных проектов, общая сумма инвестиций в основной капитал в 2019 - 2021 годах увеличится на 6,4 - 6,7%. Объем инвестиций в основной капитал в 2019 году составит 55,6 млрд. руб., в 2020 году - 59,3 млрд. руб., в 2021 году - 63,1 млрд. рублей.

Рис.2 Объем инвестиций в основной капитал по городу Ижевску

Наиболее значительные объемы инвестиционных вложений в основной капитал планируются на АО "Белкамнефть" (2018-2021 гг.), АО "ИЭМЗ "Купол" (2018-2021 гг.), АО "Ижевский механический завод" (2018-2019 гг.), ФГУП "ГВСУ" N 8 при Спецстрое России" (2018-2021 гг.), ЗАО "Ижевский опытно-механический завод" (2018-2021 гг.), Филиал "Удмуртский" ПАО "Т Плюс" (2018-2021 гг.).

Увеличение объемов инвестиций по сравнению с 2017 годом ожидается на АО "Ижевский мотозавод "Аксион-Холдинг" (2018-2021 гг.), ПАО "Ижнефтемаш" (2018-2021 гг.), ОАО "Милком" (2019-2021 гг.), АО "Ижевские электрические сети" (2018-2021 гг.), МУП г. Ижевска "Ижводоканал" (2018-2021 гг.), ОАО "Ижевский завод пластмасс" (2018-2021 г.), ОАО "НИИМТ" (2018-2021 гг.).

Основными источниками инвестиционных вложений будут являться собственные средства предприятий.

Темп роста прибыли прибыльных организаций города Ижевска к АППГ по итогам 2017 года составил 108,5%, что в денежном выражении составило 134,1 млрд. руб.

Основную долю в объеме прибыли по городу Ижевску занимают организации, осуществляющие добычу полезных ископаемых - 85,4% за 1 полугодие 2018 года, головные предприятия которых находятся в городе Ижевске.

Снижение прибыли в 2018 году ожидают как предприятия обрабатывающих производств, так и предприятия, занимающиеся добычей полезных ископаемых, производством и распределением электроэнергии, газа и воды. Учитывая фактические и прогнозируемые данные предприятий г. Ижевска, а также принимая во внимание ожидаемое снижение показателя по Удмуртской Республике, прогнозная величина прибыли прибыльных организаций на 2018 год оценивается в объеме 116,4 млрд. руб. (86,8% к уровню прошлого года).

В 2019 - 2021 гг. рост прибыли прибыльных организаций возобновится и прогнозируется на уровне 104,0 - 105,0 - 104,7% (рис.3).

Рис.3. Прибыль прибыльных организаций города Ижевска

5. Строительство

В 2017 году в городе введено 340,2 тыс. кв. м. общей площади жилых домов. Ожидаемый ввод жилья в 2018 году составляет 358,7 тыс. кв. м. или 105,4% к АППГ и соответствует плановому заданию, определенному распоряжением Правительства Удмуртской Республики от 10.04.2018 года N 387-р "Об утверждении Задания по вводу в эксплуатацию жилья на территории городских округов и муниципальных районов в Удмуртской Республике в 2018 году" и распоряжению Первого заместителя Главы Администрации города Ижевска от 15.05.2018 года N 222 "Об утверждении планового задания по вводу жилых домов в городе Ижевске в 2018 году".

Плановые значения показателя по вводу жилья в 2019 году - 359,2 тыс. кв. м., в 2020 году - 362 тыс. кв. м., в 2021 году - 364,7 тыс. кв. м., планируется обеспечить за счет строительства многоквартирных жилых домов, а также за счет застройщиков индивидуального жилья.

Рис.4. Динамика общей площади вводимого жилья в городе Ижевске

С целью реализации мероприятий в строительном секторе города Ижевска в прогнозном периоде продолжится реализация муниципальной программы "Территориальное развитие", в рамках которой планируется развитие коммунальной инфраструктуры в целях жилищного строительства, развитие социальной инфраструктуры, в том числе строительство школ, детских садов, проведение капитального ремонта и реконструкция объектов социальной сферы. Планируемые к реализации проекты представлены в Приложении 1.

Внесение изменений в градостроительную документацию, а также подготовка и утверждение документации по планировке территории, обеспечит перспективы жилищного строительства, строительство объектов социальной инфраструктуры, линейных объектов, позволит осуществлять процедуры резервирования и изъятия земель для государственных и муниципальных нужд и формирование рынка земельных участков под застройку.

На 2019 год в рамках разработки градостроительной документации планируется:

- Разработка проекта внесения изменений в Генеральный план муниципального образования "Город Ижевск" (разработка второго и третьего этапов);

- Разработка документации по планировке (проекта межевания) территории северной части микрорайона N 17 жилого района Север в Октябрьском районе г. Ижевска;

- Разработка документации по планировке (проекта планировки и межевания) территории линейного объекта "Строительство проспекта имени М.Т. Калашникова в г. Ижевске от ул. Удмуртская до ул. Бабушкина в Индустриальном районе";

- Разработка документации по планировке (проекта планировки и межевания) территории линейного объекта "Улица Фруктовая от улицы Тарасова до улицы Удмуртской в Октябрьском районе";

- Разработка документации по планировке (проекта планировки и межевания) территории линейного объекта "Магистральная улица районного значения от Славянского шоссе до проезда Колосковый в Октябрьском районе".

Также, в рамках деятельности Главного управления архитектуры и градостроительства Администрации города Ижевска на 2019 год планируется выполнение следующего перечня мероприятий:

- Разработка документации по внедрению "Дизайн-кода города Ижевска"

- Техническое внедрение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД):

- разработка технического задания на внедрение в муниципальном образовании "Город Ижевск" ИСОГД

- инвентаризация документов градостроительной деятельности;

- конвертация данных и наполнение информацией базы данных;

- гарантийное сопровождение, обслуживание ИСОГД

Проведение судебных экспертиз

Подготовка градостроительных планов земельных участков (967 ед.)

Подготовка документации для внесения сведений о территориальных зонах в единый государственный реестр недвижимости муниципального образования "Город Ижевск" с предварительным проведением анализа территории

При своевременном бюджетном финансировании разработка документов градостроительного зонирования и планировки территории позволит:

подготовить участки для предоставления под комплексное освоение в целях жилищного строительства;

сформировать земельные участки для последующего предоставления многодетным семьям;

утвердить красные линии для развития улично-дорожной сети и магистральных инженерных коммуникаций;

формировать земельные участки для последующей продажи с торгов;

выполнить резервирование земель с последующим изъятием для муниципальных нужд;

В целях создания безопасных и комфортных условий проживания граждан, ликвидации аварийного жилищного фонда, планируется осуществление мероприятий по переселению граждан в благоустроенные жилые помещения из аварийных жилых домов, признанных после 01.01.2012 г. аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации. Общая площадь жилых помещений аварийного жилищного фонда, подлежащего расселению и сносу, составляет 36,3 тыс. кв. м.

Расселенная площадь жилых помещений аварийного жилищного фонда в 2018 году составит 0,45 тыс. кв. м., в 2019 году - 1,5 тыс. кв. м., в 2020 году - 1,5 тыс. кв. м., в 2021 году - 1,5 тыс. кв. м.

Прогноз показателей по сносу и расселению ветхих и аварийных домов на период 2017 - 2021 гг. в городе Ижевске представлен в Таблице 2.

Таблица 2

Прогноз показателей по сносу и расселению ветхих и аварийных домов в городе Ижевске

N п/п	Показатель	Ед. изм.	2017 год отчет	2018 год оценка	2019 год прогноз	2020 год прогноз	2021 год прогноз
1.	Количество жителей, проживающих в ветхих и аварийных домах	чел.	3234	2636	2650	2600	2550
2.	Строительство жилых домов (приобретение квартир) для расселения граждан из аварийного жилого фонда	домов/ квартир/ тыс. кв. м.	- 277 5,8	- 16 0,45	- 50 1,5	- 50 1,5	- 50 1,5
3.	Количество снесенных аварийных домов		43	8	10	10	10

6. Потребительский рынок

Оборот розничной торговли за 2017 год составил 128,3 млрд. руб. (102,2% в сопоставимых ценах к 2016 году). Оборот общественного питания за 2017 год составил 7,1 млрд. руб. (97,0% в сопоставимых ценах к 2016 году).

По оценке в 2018 году темп роста общего объема розничного товарооборота сложится на уровне 105,2% в действующих ценах и достигнет 142,4 млрд. рублей. Несмотря на сложившийся темп роста за 1 полугодие 2018 года равный 102% относительно АППГ, ожидается, что в конце 2018 года спрос на товары и услуги будет повышенным, в связи с увеличением ставки по налогу на добавленную стоимость в 2019 году с 18% до 20% и прогнозируемым ростом инфляции на уровне Российской Федерации (2019 год - 104,6%, 2020 год - 103,4%, 2021 год -104,0%) и Удмуртской Республики (2019 год: 104,9 - 105,0%; 2020 год: 103,8%; 2021 год: 103,9 - 104,0%). В городе Ижевске на 01.10.2018 г уровень индекса потребительских цен составил 102,2% (в т.ч. на товары - 101,4%).

В денежном выражении общий объем розничного товарооборота в 2019 году возрастет до 151,3 млрд. рублей, в 2020 году - до 160,6 млрд. рублей, а к концу прогнозного периода достигнет 171 млрд. рублей.

Рис. 5 Розничный товарооборот в городе Ижевске.

В прогнозном периоде сохранится тенденция формирования общего объема розничного товарооборота, в основном, за счет продажи товаров в стационарной торговой сети. Доля продажи товаров на розничных рынках и ярмарках в обороте розничной торговли составит около 2,0%.

В последнее время, по мере повышения осведомленности потребителей о качестве товаров, растет интерес к экологически чистым товарам. Рост популярности продуктов ЭКО-направления способствует развитию таких типов предприятий потребительского рынка как "Экопродукты", "Эко-маркет", "Экорынок". Формирование рынка экологически чистых продуктов только начинается, и пока он мал. Однако продукция данного направления активно набирает темпы роста. В настоящее время в городе функционирует 14 предприятий, позиционирующих себя как предприятие розничной ЭКО-торговли.

7. Уровень жизни населения

Среднемесячная начисленная заработная плата работников крупных и средних организаций города Ижевска в 2017 году увеличилась на 7,6% по сравнению с АППГ и составила 35 012 руб.

Учитывая темпы роста, сложившиеся в 1 полугодии 2018 года, ожидается, что по итогам 2018 года, темп роста среднемесячной заработной платы работников составит 109,8% и заработная плата достигнет 38 440 руб. На данный рост оказывают влияние мероприятия по достижению целевых показателей по оплате труда медицинских, педагогических, социальных работников, и работников учреждений культуры, предусмотренные "майским" указом Президента от 07.05.2012 года N 597, а также повышение уровня минимального размера оплаты труда до уровня прожиточного минимума (с 1 января 2018 года до 9489 руб., с 1 мая 2018 до 11163 руб., без учета уральского коэффициента).

Кроме того, в соответствии с поручением Президента Российской Федерации в 2018 году проведена индексация заработной платы работников бюджетного сектора экономики, на которых не распространяются "майские" указы Президента Российской Федерации.

При этом сохранится межотраслевая дифференциация заработной платы, сложившаяся в 2018 году (Таблица 3).

Соотношение размера оплаты труда работников крупных и средних организаций по отдельным видам деятельности составит 2,9 раза. Самая высокая оплата труда будет отмечаться в организациях, осуществляющих добычу полезных ископаемых, самая низкая - в организациях, предоставляющих услуги гостиниц и общественного питания.

Таблица 3

Среднемесячная заработная плата работников по крупным и средним организациям города Ижевска в разрезе видов экономической деятельности

Вид экономической деятельности	1 полугодие 2018 года, руб.	Темп роста в % к уровню 1 полугодия 2017 года
Всего	37 858,2	110,5
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство	29 476,1	109,3
Добыча полезных ископаемых	73 388,9	108,4
Обрабатывающие производства	40 304,8	106,8
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	40 638,4	106,2
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	29 106,3	110,9
Строительство	32 732,6	119,7
Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов	31 885,0	109,1
Транспортировка и хранение	33 413,5	107,9
Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания	25 132,7	112,3
Деятельность в области информатизации и связи	42 083,7	109,7
Деятельность финансовая и страховая	53 455,7	104,3
Деятельность по операциям с недвижимым имуществом	28 766,0	108,5
Деятельность профессиональная, научная и техническая	46 545,2	103,0
Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги	25 666,7	115,0
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение	41 361,7	102,8
Образование	30 293,2	116,2
Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг	35 495,0	128,9
Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений	31 099,7	123,1

В 2019 - 2021 гг. рост среднемесячной начисленной заработной платы прогнозируется на уровне 105,1%-106,4%. Заработная плата работников крупных и средних организаций города Ижевска увеличится с 40 390 руб. в 2019 году до 45 210 руб. в 2021 году (рис.6).

Рис.6. Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата одного работника по крупным и средним организациям в городе Ижевске

Уровень заработной платы выше прогнозируемого уровня на весь плановый период запланировали АО "ИЭМЗ "Купол", АО "Ижевский мотозавод "Аксион-Холдинг", Филиал "Удмуртский" ПАО "Т Плюс", АО "Белкамнефть", ЗАО "Рестер", ООО "Газпром межрегионгаз Ижевск". Рост оплаты труда выше установленных значений в отдельных периодах планируется у Филиал в УР ПАО "Ростелеком" (2019 г), ОАО "Удмуртское" по племенной работе" (2019-2020 гг.). Доля заработной платы данных предприятий в фонде оплате труда крупных и средних предприятий города по итогам 2017 года составила 13,1%.

По данным Министерства экономического развития Российской Федерации, в части оплаты труда в бюджетном секторе в 2019 - 2021 годах для отдельных категорий работников планируется сохранение достигнутых соотношений средней заработной платы к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в регионе. В отношении прочих категорий работников бюджетной сферы планируется проведение ежегодной индексации на уровень инфляции.

Для работников бюджетной сферы рост заработной платы в прогнозируемом периоде заложен в проект федерального бюджета. Бюджетникам, относящимся к майским указам (учителя, педагоги вузов, работники культурных учреждений, медицинские работники и врачи) планируется заработную плату проиндексирована в сентябре 2019 года, с учетом прогнозируемого темпа роста доходов в стране в размере 6%. Так как проект изменений рассчитан на 3 года, то в 2020 году для данной категории работников индексация произойдет на 5, 4%, а в 2021 на 6,6%. Заработную плату категориям, не попавшим в майский указ Президента, планируется увеличить с октября 2019 года на 4,3%, в 2020 году - на 3,8%, в 2021 году - на 4%.

Кроме того, согласно Федеральному закону от 28.12.2017 г. N 421-ФЗ, начиная с 1 января 2019 года и далее ежегодно с 1 января соответствующего года минимальный размер оплаты труда устанавливается федеральным законом в размере величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации за второй квартал предыдущего года. В случае, если величина прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации за второй квартал предыдущего года ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации за второй квартал года, предшествующего предыдущему году, минимальный размер оплаты труда устанавливается федеральным законом в размере, установленном с 1 января предыдущего года.

Во втором квартале 2018 года Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации уровень прожиточного минимума для трудоспособной категории граждан был увеличен на 117 рублей. В результате он составил 11280 руб. Эта мера повлекла за собой необходимость повысить и МРОТ. В результате с 1 января 2019 года минимальный размер оплаты труда станет равным прожиточному минимуму и составит 11 280 рублей.

Прогноз среднемесячной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений города Ижевска в отраслях социальной сферы на 2019 - 2021 годы представлен в таблице 4.

Таблица 4

Среднемесячная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений города Ижевска в отраслях социальной сферы *

Показатель	Ед. изм.	Отчетный период		Прогноз
		2017 год (отчет)	2018 год (оценка)	2019 год	2020 год	2021 год
Начисленная среднемесячная заработная плата одного работника муниципального учреждения города Ижевска, всего	руб.	25 010	27 587	29 050	29 837	30 811
в том числе:
в отрасли образования:
- всего	руб.	25 578	27 880	29 386	31 002	33 079
- в том числе по категориям работников:
административный персонал	руб.	42 395	46 211	48 706	51 385	54 827
педагогический персонал:	руб.	26 876	29 294	30 876	32 574	34 756
в том числе учителя	руб.	28 199	30 737	32 397	34 179	36 468
прочий персонал	руб.	14 461	15 763	16 614	17 528	18 702
в отрасли дошкольного образования:
- всего	руб.	18 804	20 771	20 771	20 771	20 771
в том числе по категориям работников:
руководители и заместители руководителей учреждений	руб.	33 063	35 592	35 592	35 592	35 592
педагогический персонал	руб.	24 430	26 477	26 477	26 477	26 477
помощники воспитателей	руб.	11 389	13 134	13 134	13 134	13 134
административно-хозяйственный и прочий персонал	руб.	13 724	14 272	14 272	14 272	14 272
в отрасли культуры и туризма:
- всего	руб.	26 281	28 801	31 796	33 346	34 721
- в том числе по категориям работников:
педагогические работники	руб.	30 389	31 805	35 109	36 820	38 337
работники культуры	руб.	23 231	27 663	30 537	32 024	33 343
административно-хозяйственный персонал	руб.	26 647	26 435	29 200	30 624	31 894
в отрасли физической культуры, спорта и молодежной политики:
- всего	руб.	31 191	32 199	32 199	32 199	32 199
- в том числе по категориям работников:
руководители и заместители руководителей	руб.	38 092	34 389	34 389	34 389	34 389
тренера	руб.	25 449	28 026	28 026	28 026	28 026
обслуживающий персонал	руб.	16 597	15 538	15 538	15 538	15 538
педагогические работники	руб.	22 721	28 858	28 858	28 858	28 858
административно-хозяйственный и учебно-вспомогательный персонал	руб.	18 366	15 008	15 008	15 008	15 008

-------------------

* - по данным отраслевых (функциональных) органов - структурных подразделений Администрации города Ижевска

8. Труд и занятость

За последние годы численность занятых на крупных и средних предприятиях города ежегодно снижалась. В 2017 году на крупных и средних предприятиях города работало 182,0 тыс. человек. В 2018 году по оценке численность занятых в данной группе предприятий составит 177,7 тыс. чел.

Снижение среднесписочной численности работников на крупных и средних предприятиях города Ижевска обусловлено:

- сокращением численности населения города Ижевска трудоспособного возраста за счет выбытия из этого возрастного диапазона многочисленного послевоенного поколения (рис.7);

Рис.7 Возрастная структура населения города Ижевска на начало года, %.

- миграционной убылью населения в трудоспособном возрасте (в 2017 год убыль населения наблюдалась с 38 лет;

- переходом работников в сферу малого бизнеса в результате проводимой политики по развитию и поддержке малого и среднего предпринимательства (исходя из данных Федеральной налоговой службы количество малых и микропредприятий, включая индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных на территории г. Ижевска, ежегодно растет. По данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства в 2016 году на территории города Ижевска вели деятельность 24 471 субъект малого бизнеса, в 2017 году - 29 662, на 01.10.2018 года - 35 641;

Показатели	2018 год оценка	2019 год прогноз	2020 год прогноз	2021 год прогноз
Число субъектов малого и среднего предпринимательства, ед., в том числе:	36 430	36 800	37 200	37 540
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий, чел.	105 650	106 700	107 800	108 910

- несоответствием профессионального уровня части потенциальных работников требованиям работодателей, что отрицательно влияет на их конкурентоспособность на рынке труда. Кроме того, сохраняется тенденция к старению и сокращению кадрового состава высококвалифицированных рабочих;

- сохранением низкой востребованности на рынке труда отдельных категорий граждан (молодежи без практического опыта работы, женщин, имеющих малолетних детей, инвалидов и др.)

- нестабильной ситуацией на ряде предприятий города Ижевска, повлекшей проведение сокращений, введение режима неполной занятости, простоев по вине работодателя и отпусков без сохранения заработной платы, связанных с кризисными явлениями на предприятиях города. На 01.10.2018 г. по поступившим сведениям от организаций в Центр занятости населения города Ижевска, в режиме неполной занятости работает 185 человек на 7 предприятиях города, в режиме простоя - 3 человека на 1 предприятии. С начала 2018 года 166 предприятий города сообщили в Центр занятости населения города Ижевска о предстоящем высвобождении работников в количестве 2706 человек.

Реализация государственной политики занятости позволит стабилизировать уровень регистрируемой безработицы на социально приемлемом уровне. В 2019 - 2021 гг. по информации ГКУ УР "ЦЗН г. Ижевска" уровень зарегистрированной безработицы прогнозируется на уровне 0,74% - 0,80%.

Основную долю на регистрируемом рынке труда г. Ижевска составят граждане, уволенные по собственному желанию, уволенные по соглашению сторон, длительно (более года) незанятые в экономике, граждане, впервые ищущие работу.

Ожидается, что в 2019 - 2021 годах за содействием в поиске подходящей работы в органы службы занятости обратиться около 40 тысяч человек. Из них будут признаны безработными около 20,0 тысяч человек, при этом уровень регистрируемой безработицы к концу 2021 года не превысит 0,80% трудоспособного населения.

Предполагается, что часть населения, попавшего на рынок труда, будет самостоятельно искать работу, а другая воспользуется услугами службы занятости населения.

При содействии службы занятости в 2019 - 2021 годах будет трудоустроено не менее 25,0 тыс. человек. Уровень трудоустройства граждан, зарегистрированных в качестве ищущих работу в течение года, планируется около 62,5%.

Трудоустройство граждан в 2019 - 2021 годах предполагается за счет проведения активной политики занятости на рынке труда, трудоустройства на заявленные в службу занятости вакансии работодателей.

В течение планируемого периода по программам активной политики занятости будет трудоустроено порядка 4 тыс. человек.

Государственных услуг по организации профессиональной ориентации в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения и информированию о положении на рынке труда будет оказано около 30 тысяч.

Предполагается, что около 3 тыс. человек - пройдут профессиональное обучение по направлению службы занятости. Уровень трудоустройства после профессионального обучения составит около 85%.

Для безработных граждан, длительно состоящих на учете, предусмотрены программы социальной адаптации, переобучение. Для граждан, испытывающих трудности в поиске работы, выпускников, имеющих среднее профессиональное образование и др. - программы активной политики занятости, а также квотирование и резервирование рабочих мест. Для желающих - содействие самозанятости, предпринимательской деятельности, другие мероприятия, способствующие их трудоустройству.

В среднесрочной перспективе наибольшую поддержку рынку труда окажет расширение границ трудоспособного возраста в связи с поэтапным повышением пенсионного возраста. Исходя из численности постоянного населения города Ижевска на 01.01.2018 года, предполагаемая расчетная численность населения трудоспособного возраста в городе Ижевске вырастет и составит на начало 2022 года 377,8 тыс. чел., увеличившись на 10,3 тыс. чел. по сравнению со значением показателя на начало 2018 года.

В результате, начиная с 2019 года, прогнозируется рост числа занятых на крупных и средних предприятиях города Ижевска (рис. 8).

Рис. 8 Среднесписочная численность работников по крупным и средним организациям города Ижевска

9. Демография

За последние годы в городе Ижевске, как и в целом по Российской Федерации, наблюдается ежегодное сокращение численности населения в трудоспособном возрасте, что вызвано выбытием из этого возрастного диапазона многочисленного послевоенного поколения и притоком малочисленного поколения людей, рожденных в нестабильные 1990-е годы.

С учетом половозрастного состава населения в городе Ижевске, в среднесрочном периоде прогнозируется дальнейшее сокращение количества женщин, находящихся в репродуктивном возрасте, что создаст условия для снижения показателя рождаемости (рис.9). Если в 2017 году в Ижевске родилось 8043 чел, то в 2018 году рождаемость по оценке составит 7400 чел.

Численность женщин, находящихся в возрасте 20-39 лет, обеспечивающая рождаемость более 95% всех новорожденных в г. Ижевске снижается с 2014 года. Если на 01.01.2014 года численность женского населения данной возрастной группы составляла 113 654 чел, то на 01.01.2018 она снизилась до 106 669 и к концу прогнозируемого периода ожидается в количестве 97 902 чел.

Снижение показателя рождаемости также обусловлено тенденцией к откладыванию рождения первого ребенка на более поздний период.

Тем не менее, ожидается, что рождаемость в 2018 - 2021 годах будет превышать показатели смертности и сохранится естественный прирост населения. Ожидается, что в данный период естественный прирост населения города Ижевска составит 500, 360, 200 и 50 чел. соответственно.

Рис.9 Естественное движение населения в городе Ижевске

Несмотря на прогнозируемое снижение численности женщин репродуктивного возраста и общего показателя рождаемости в прогнозируемом периоде, основным инструментом для достижения целевых ориентиров по стабилизации и улучшению общей ситуации в данном направлении будет являться реализация государственных программ "Развитие здравоохранения", "Социальная поддержка граждан", а также разрабатываемых в настоящее время национальных проектов "Демография" и "Здравоохранение".

Также положительное влияние окажет дальнейшая реализации программ по стимулированию рождаемости и государственная поддержка семей с детьми (повышение доступности жилья семьям с детьми, а также предоставление на безвозмездной основе земельных участков под строительство жилого дома при рождении третьего и последующего ребенка, внедрение механизма финансовой поддержки семей при рождении детей, предусматривающего адресную поддержку всех нуждающихся семей при рождении первых, вторых, третьих и последующих детей); выполнение мероприятий плана по реализации Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года; реализация положений Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. N 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации", реализация положений федерального закона Российской Федерации от 29.12.2006 г. N 256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей".

Кроме того, положительное влияние окажут предпринимаемые меры в сфере здравоохранения, направленные на сокращение уровня материнской и младенческой смертности, по профилактике и снижению числа абортов, развитию перинатальной (дородовой) диагностики и неонатальной хирургии.

Важным условием при принятии решения о рождении ребенка является возможность для женщин продолжения трудовой деятельности. В этой связи будет реализовываться комплекс мер по созданию к 2021 году 100-процентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет, организовано переобучение и повышение квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет.

Также прогнозируется увеличение численности детей в возрасте от 0 до 18 лет с 146,7 тыс. чел. на начало 2018 года до 153,1 тыс. чел. на начало 2021 года, связанное, в том числе, с влиянием миграционных процессов (в 2016 году чистый миграционный прирост населения данной возрастной группы составил 1493 чел, в 2017 - 1878 чел.).

В результате прогнозируемых изменений численность населения города Ижевска будет увеличиваться ежегодно в среднем на 0,8 тыс. чел. и к концу 2021 года достигнет 651,3 тыс. чел. (рис.10).

Рис.10 Численность населения города Ижевска на начало года.

10. Бюджет муниципального образования "Город Ижевск"

Доходы бюджета города Ижевска за январь-сентябрь 2018 года выросли на 15,4% к АППГ и составили 9 674,8 млн. руб. (Таблица 5). Из них собственные доходы за январь-сентябрь 2018 года увеличились на 20,8% к АППГ и составили 3 437,1 млн. руб.

Таблица 5

Структура доходов бюджета муниципального образования "Город Ижевск"

	Сумма бюджетных назначений 2018 г., тыс. руб.*	9 месяцев 2018 г.			Исполнение бюджета за 9 месяцев 2018 г., %
		Сумма, тыс. руб.	Доля в общем объеме доходов, %	темп роста к АППГ, %
ДОХОДЫ, ВСЕГО	13 556 992	9 674 815	100	115,4	71,4
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	3 894 336	2 601 241	26,9	113,4	66,8
Налог на доходы физических лиц	2 600 275	1 833 052	18,9	114,5	70,5
Акцизы	34 651	27 179	0,3	106,7	78,4
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	386 320	247 438	2,6	92,6	64,1
Единый сельскохозяйственный налог	1 100	622	0,0	17,4	56,5
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	38 200	28 969	0,3	126,2	75,8
Налог на имущество физических лиц	207 944	46 956	0,5	216,0	22,6
Земельный налог	492 726	333 558	3,4	124,7	67,7
Государственная пошлина	133 120	83 525	0,9	98,4	62,7
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	1 145 616	835 892	8,6	151,6	73,0
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	772 652	576 953	6,0	179,5	74,7
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	6 606	3 416	0,0	34,0	51,7
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	9 338	10 217	0,1	136,9	109,4
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	208 500	122 781	1,3	112,0	58,9
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	138 520	113 898	1,2	130,7	82,2
Прочие неналоговые доходы	10 000	8 627	0,1	55,2	86,3
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	8 517 040	6 237 681	64,5	112,7	73,2

-----------------------

* - утвержденные бюджетные назначения на 01.10.2018 г.

В структуре доходов бюджета города Ижевска доля собственных доходов бюджета города за 9 месяцев 2018 года увеличилась на 1,6 процентных пункта относительно АППГ и составила 35,5%, из них: доля налоговых доходов снизилась с 27,4% за АППГ до 26,9%, доля неналоговых доходов увеличилась с 6,5% за АППГ до 8,6% в общем объеме доходов бюджета города.

Основными источниками налоговых доходов бюджета города Ижевска являются налог на доходы физических лиц, земельный налог и единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности.

В целях увеличения доходов бюджета города Ижевска принято решение Городской думы города Ижевска от 17.11.2016 г. N 236 о применении с 1 января 2017 года максимальных ставок по земельному налогу, предусмотренных Налоговым кодексом. Кроме того, по результатам оценки эффективности применения налоговых льгот, в соответствии с решением Городской думы города Ижевска от 19.10.2017 г. N 416, отменены льготы по уплате земельного налога для категории налогоплательщиков "организации и физические лица, являющиеся индивидуальными предпринимателями, оказывающие услуги по проведению физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых мероприятий и использующие земельные участки, которые сформированы в установленном порядке под эксплуатацию стадионов и крытых демонстрационных катков", доля которых составила 81,2% от общей суммы налоговых льгот, предоставленной органами местного самоуправления в 2016 году. Также отменены льготы по уплате земельного налога для органов местного самоуправления. С целью исключения двойного льготирования по земельному налогу решением Городской думы города Ижевска от 21.06.2018 г. N 552 для отдельных категорий граждан отменено уменьшение налоговой базы на не облагаемую налогом сумму в размере 130 000,00 руб. на одного налогоплательщика на территории города Ижевска в отношении земельного участка, находящегося в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении.

По данным Управления Федеральной налоговой службы России по Удмуртской Республике основными плательщиками земельного налога в бюджет муниципального образования "Город Ижевск" являются:

N п/п	Наименование плательщика	Доля поступлений земельного налога от предприятий в общей сумме поступлений земельного налога в бюджет г. Ижевска
1 полугодие 2018 года
1.	ПАО "Ижсталь"	25,8%
2.	ФГУП "Главное военно-строительное управление N 8"
3.	ООО "Лада Ижевск"
4.	АУ Удмуртской Республики "Республиканский стрелково-спортивный комплекс имени генерал-майора Демидова А.М.
5.	ООО "Аспек-домстрой"
6.	АО "Ижевский механический завод"
7.	ООО "Лукойл-пермнефтепродукт"
8.	ООО "Ашан"
9.	АО "Ижевский механический завод - 2"
10.	ООО "Иж-строй"

По итогам за январь-сентябрь 2018 года прирост поступлений по налогу на доходы физических лиц составил 14,5%.

В 2018 году темпы роста поступления налога на доходы физических лиц с начала текущего года превышали темпы роста фонда оплаты труда по крупным и средним организациям в городе Ижевске (рис.11).

Рис.11. Темпы роста фонда оплаты труда по крупным и средним организациям в городе Ижевске и поступлений налога на доходы физических лиц в бюджет города Ижевска, %

По данным Управления Федеральной налоговой службы России по Удмуртской Республике основными плательщиками налога на доходы физических лиц в бюджет муниципального образования "Город Ижевск" являются:

N п/п	Наименование плательщика	Доля поступлений НДФЛ от предприятий в общей сумме поступлений НДФЛ в бюджет г. Ижевска
1 полугодие 2018 года
1.	АО "ИЭМЗ "Купол"	25,2%
2.	АО "Концерн "Калашников"
3.	АО "Ижевский мотозавод "Аксион-Холдинг"
4.	ООО "Объединенная автомобильная группа"
5.	ФГУП "ГВСУ N 8"
6.	АО "Ижевский механический завод"
7.	МВД по Удмуртской Республике
8.	ПАО "Ижсталь"
9.	ОАО "Удмуртнефть"
10	ПАО "Быстробанк"

За январь-сентябрь 2018 года сумма поступлений по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности в бюджет города Ижевска составила 247 438 тыс. руб., темп роста составил 92,6% к АППГ. С целью увеличения налоговых поступлений по ЕНВД принято решение Городской думы города Ижевска от 21.09.2017 г. N 396 "О внесении изменений в решение Городской думы города Ижевска от 27 ноября 2007 года N 338 "О едином налоге на вмененный доход для отдельных видов предпринимательской деятельности на территории города Ижевска", в соответствии с которым до 31 декабря 2018 года продлено действие пониженной ставки ЕНВД в размере 7,5% для вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, впервые зарегистрированных после 1 января 2016 года.

Кроме того, увеличено значение А1 для всех видов предпринимательской деятельности на 104%; отменено применение значения А3, учитывающее площадь торгового места при розничной торговле, осуществляемой через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети, площадь торгового места в которых превышает 5 кв. м. для расчета базовой доходности; введены дополнительные виды экономической деятельности и виды услуг, относящиеся в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 24.11.2016 г. N 2496-р к бытовым услугам, и в отношении которых система налогообложения в виде ЕНВД не применялась, значение А1 для них установлено 1,0.

Основная доля расходов бюджета Ижевска в 2018 году предусмотрена на социальную сферу, что составляет 69,6% от утвержденных расходов. Доля муниципального хозяйства составляет всего 21,6%, оставшаяся часть направляется на общегосударственные вопросы и обслуживание муниципального долга.

В сложившейся ситуации будет продолжена работа по поиску внутренних резервов и дополнительных источников доходов бюджета города, работа по сокращению неэффективных расходов и льгот, жесткий контроль расходования бюджетных средств, оптимизация затрат.

Кроме того, будет продолжена работа по участию города Ижевска в федеральных и республиканских государственных программах, таких как Государственная программа Российской Федерации "Развитие транспортной системы", Государственная программа Удмуртской Республики "Развитие транспортной системы Удмуртской Республики", Государственная программа Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", Государственная программа Удмуртской Республики "Комплексное развитие жилищно-коммунального хозяйства Удмуртской Республики", Государственная программа Удмуртской Республики "Развитие образования", Государственная программа Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы, Республиканская программа "Доступная среда", Федеральная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 г.г.", Государственная программа Удмуртской Республики "Энергоэффективность и развитие энергетики в Удмуртской Республике" и др.

Одним из главных инструментов, который призван обеспечить повышение результативности и эффективности расходов бюджета муниципального образования "Город Ижевск", являются муниципальные программы.

В 2018 году бюджет сформирован в структуре 21 муниципальной программы. Вместе с тем, в целях эффективности расходов бюджета муниципального образования "Город Ижевск", начата работа по актуализации муниципальных программ, которая будет завершена в 2019 году.

Перечень приоритетных мероприятий (проектов), необходимых для реализации в 2019 - 2021 годы, направленных на реализацию целей и задач, определенных Стратегией социально-экономического развития города Ижевска, с указанием необходимого ресурсного обеспечения, представлен в Приложении N 1 к прогнозу социально-экономического развития города Ижевска на 2019 - 2021 годы.

Об изменении параметров прогноза социально-экономического развития города Ижевска на 2018 - 2020 годы

Сопоставление основных параметров прогноза социально-экономического развития с ранее утвержденными параметрами, указание причин и факторов прогнозируемых изменений предусмотрено ст. 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Прогноз социально-экономического развития города Ижевска на 2018 - 2020 годы (постановление Администрации города Ижевска от 31.10.2017 г. N 475) разрабатывался на основе среднесрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года; исходных условий для формирования вариантов развития экономики на период до 2020 года, разработанных Министерством экономического развития Российской Федерации; прогноза показателей инфляции и системы цен до 2020 года; дефляторов и индексов цен производителей по видам экономической деятельности до 2020 года, разработанных Министерством экономического развития Российской Федерации; статистических данных, предоставленных Удмуртстатом; Прогноза социально-экономического развития Удмуртской Республики на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, одобренного распоряжением Правительства Удмуртской Республики от 31.10.2017 г. N 1327-р; оценки и прогноза основных показателей деятельности, представленных 22-мя предприятиями города Ижевска, доля которых в объеме промышленного производства по крупным и средним предприятиям города за 2016 год составила 58,9%; предварительных итогов социально-экономического развития города Ижевска за истекший период 2017 года и ожидаемых итогов социально-экономического развития города Ижевска за 2017 год; прогнозных материалов ГКУ УР "ЦЗН г. Ижевска"; прогнозных материалов отраслевых (функциональных) органов - структурных подразделений Администрации города Ижевска.

На изменение значений показателей прогноза социально-экономического развития города Ижевска на 2018 - 2020 годы повлияли следующие факторы:

изменение Министерством экономического развития Российской Федерации прогноза индексов дефляторов и индексов цен производителей по видам экономической деятельности за 2018 - 2020 годы по сравнению с ранее представленным прогнозом данных величин. Так, по группе "Промышленность (ВCDE)", занимающей основную долю в объеме промышленного производства города Ижевска, значения дефляторов изменены на 2018 год со 103,8% до 114,1%, на 2019 год - со 104,6% до 104,9%; на 2020 год - со 104,5% до 103,6%;

изменение Министерством экономического развития Российской Федерации значения индекса потребительских цен. На 2018 год значение индекса снижено со 103,7% (прогноз на 2018 год) до 102,7% (оценка на 2018 год); прогноз на 2019 и 2020 годы изменен со 104% до 104,6% и 103,4% соответственно;

уточнение Министерством экономического развития Российской Федерации динамики индекса-дефлятора и темпа роста оборота розничной торговли. Так, темп роста показателя за 2019 и 2020 годы снизился со 102,7% и 102,5% до 101,7% и 102,0% соответственно. Значения индекса-дефлятора по данному показателю за 2018 год изменились со 103,6% до 102,5%, за 2019 год с 103,8% на 104,6%, за 2020 год с 103,9% на 103,4%;

принятие 28.12.2017 года Федерального закона N 421-ФЗ, устанавливающего с 1 января 2018 года минимальный размер оплаты труда в размере 9 489 рублей в месяц.

уточнение Министерством экономического развития Российской Федерации темпов роста фонда заработной платы работников на 2018 год - 109,6%, на 2019 год - 106,1%, на 2020 год - 105,6% против значений показателя прогноза на 2018 - 2020 годы в размере 107,8%, 104,9% и 105,1% соответственно. Изменение показателей фонда заработной платы работников также повлияли на значения темпов роста номинальной начисленной средней заработной плата работников организаций, обновленные расчетные значения которых составили 109,8%, 106,1% и 105,4% к показателям предыдущего прогнозного варианта 108,0%, 105,3% и 105,6%;

проводимые изменения по увеличению пенсионного возраста повлияли на увеличение численности трудоспособного населения занятого в экономике. Так, по прогнозу Министерства экономического развития Российской Федерации на 2018 - 2020 годы, начиная с 2019 года, ожидалось снижение численности занятых в экономике граждан на 0,3% ежегодно, по уточненному прогнозу ожидается увеличение численности занятых в экономике граждан в 2018 году на 0,6%, в 2020 - 2021 годах - 0,1%;

уточнение Министерством экономического развития Российской Федерации динамики цен на нефть и курса доллара. Сценарий прогноза Российской Федерации на 2018 - 2020 годы предполагал, что в прогнозируемый период 2018 - 2020 годов цена на нефть составит 43,8, 41,6 и 42,4 долларов США за баррель; курс доллара в 2018 году составит 64,7 рубля за доллар США; по итогам 2019 года - 66,9 рубля за доллар США, 2020 года - 68,0 рублей за доллар США. При этом по оценке Министерства экономического развития Российской Федерации на 2018 год ожидается, что средняя цена на нефть в 2018 году составит 69,6 доллара США за баррель, курс доллара составит 61,7 рубля за доллар (что выше на 58,9% прогнозного значения цены на нефть и ниже на 4,6% прогнозного значения курса доллара США); прогнозные значения средней цены на нефть в 2019 году составляют 63,4 доллара США за баррель, курса доллара на 2019 год - 63,9 рубля за доллар (что на 52,4% выше прогнозного значения цены на нефть и ниже на 4,5% прогнозного значения курса доллара США); прогнозные значения средней цены на нефть на 2020 год - 59,7 доллара США за баррель, курса доллара - 63,8 рубля за доллар (что на 40,8% выше прогнозного значения цены на нефть и ниже на 6,2% прогнозного значения курса доллара США). Варьирование цен на нефть и курс доллара оказывает значительное влияние на значения таких показателей социально-экономического развития города Ижевска как объем прибыли прибыльных организаций для целей бухгалтерского учета, инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования;

уточнение значений показателей социально-экономического развития города Ижевска Удмуртстатом за 2017 год.

Уточнение параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2019 - 2020 годы, а также изменение значений показателей социально-экономического развития города Ижевска на 2018 год привели к уточнению показателей прогноза социально-экономического развития города Ижевска на 2019 - 2020 годы.

В результате уточнения данных ГКУ УР "ЦЗН г. Ижевска" изменены прогнозные значения численности официально зарегистрированных безработных на конец периода 2018 - 2020 года с 2,9 тыс. чел. на 2,6, 2,8, 2,65 тыс. чел. соответственно. Изменены прогнозные значения уровня официально зарегистрированной безработицы на конец 2018 года с 0,78% до 0,73%, на конец 2020 года - с 0,78% до 0,74%.