Приложение N 4

Приложение N 4
к постановлению
Администрации города Сарапула
от 26 октября 2018 г. N 2264

Приложение 5
к муниципальной программе
"Развитие образования и
воспитание" на 2015 - 2021 годы

Прогнозная (справочная) оценка
ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования

Код аналитической программной классификации		Наименование муниципальной программы, подпрограммы	Источник финансирования	Оценка расходов, тыс. рублей
МП	Пп			Итого	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	0	Развитие образования и воспитание	Всего	8827095,8	1659680,7	1191919,6	1187803,2	1273692,7	1168191,0	1172904,3	1172904,3
			Бюджет муниципального района (городского округа)	7670079,9	1282712,4	1095263,0	1084921,8	1065353,2	1044134,3	1048847,6	1048847,6
			в том числе:
			собственные средства бюджета муниципального образования	1953702,0	311340,9	293436,8	299922,1	270705,0	259432,2	259432,5	259432,5
			субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации	274271,0	237053,4	31601,8	4583,7	1032,1	0,0	0,0	0,0
			субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации	5438618,4	734318,1	768460,6	779276,1	793031,3	784702,1	789415,1	789415,1
			иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации	3488,5	0,0	1763,8	1139,9	584,8	0,0	0,0	0,0
			субвенции из бюджетов поселений	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению	352920,5	268637,7	0,0	0,0	84282,8	0,0	0,0	0,0
			Бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Иные источники	804095,4	108330,6	96656,6	102881,4	124056,7	124056,7	124056,7	124056,7
01	1	Развитие дошкольного образования	Всего	3940440,7	888091,1	499756,8	485275,4	582306,0	495003,6	495003,9	495003,9
			Бюджет муниципального района (городского округа)	3083947,7	563401,4	438708,0	423450,1	416861,6	413842,0	413842,3	413842,3
			в том числе:
			собственные средства бюджета муниципального образования	634778,2	88189,6	92360,2	93979,3	91774,9	89491,2	89491,5	89491,5
			субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации	194629,6	167396,1	26802,3	431,2
			субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации	2253059,0	307815,7	318647,8	328456,4	325086,7	324350,8	324350,8	324350,8
			иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации	1480,9	0,0	897,7	583,2	0,0	0,0	0,0	0,0
			субвенции из бюджетов поселений	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
			Средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению	349382,8	265100,0			84282,8	0,0	0,0	0,0
			Бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Иные источники	507110,2	59589,7	61048,8	61825,3	81161,6	81161,6	81161,6	81161,6
01	2	Развитие общего образования	Всего	3833582,8	596192,2	534413,4	538343,4	547198,8	536003,0	540716,0	540716,0
			Бюджет муниципального района (городского округа)	3634984,0	573741,8	508875,8	510188,6	516584,8	505389,0	510102,0	510102,0
			в том числе:
			собственные средства бюджета муниципального образования	378464,4	79948,1	55058,1	56175,0	48758,2	46175,0	46175,0	46175,0
			субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации	78464,7	68480,6	4799,5	4152,5	1032,1
			субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации	3177854,9	425313,1	448818,2	449861,1	466794,5	459214,0	463927,0	463927,0
			иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации	200,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			субвенции из бюджетов поселений	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению	3537,7	3537,7
			Бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Иные источники	195061,1	18912,7	25537,6	28154,8	30614,0	30614,0	30614,0	30614,0
01	3	Развитие дополнительного образования детей	Всего	722721,1	129347,6	110178,4	117014,0	94964,3	90405,6	90405,6	90405,6
			Бюджет муниципального района (городского округа)	625125,7	99879,4	100773,8	104923,4	83306,3	78747,6	78747,6	78747,6
			в том числе:
			собственные средства бюджета муниципального образования	624020,5	98777,2	100770,8	104923,4	83306,3	78747,6	78747,6	78747,6
			субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации	1102,2	1102,2	0,0	0,0
			субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации	3,0	0,0	3,0		0,0	0,0	0,0	0,0
			субвенции из бюджетов поселений	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
			Средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Иные источники	97595,4	29468,2	9404,6	12090,6	11658,0	11658,0	11658,0	11658,0
01	4	Реализация молодежной политики	Всего	83641,6	11436,9	12403,6	11812,5	12097,8	11963,6	11963,6	11963,6
			Бюджет муниципального района (городского округа)	79920,5	11076,9	11865,8	11293,2	11521,8	11387,6	11387,6	11387,6
			в том числе:
			собственные средства бюджета муниципального образования	72168,7	9840,3	10871,2	10334,6	10371,7	10250,3	10250,3	10250,3
			субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации	47,3	47,3	0,0	0,0
			субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации	7704,5	1189,3	994,6	958,6	1150,1	1137,3	1137,3	1137,3
			иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			субвенции из бюджетов поселений	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Иные источники	3721,1	360,0	537,8	519,3	576,0	576,0	576,0	576,0
01	5	Управление системой образования города Сарапула	Всего	246709,6	34612,9	35167,4	35357,9	37125,8	34815,2	34815,2	34815,2
			Бюджет муниципального района (городского округа)	246102,0	34612,9	35039,6	35066,5	37078,7	34768,1	34768,1	34768,1
			в том числе:
			собственные средства бюджета муниципального образования	244270,2	34585,7	34376,5	34509,8	36493,9	34768,1	34768,1	34768,1
			субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации	27,2	27,2	0,0	0,0
			субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации	1804,6	0,0	663,1	556,7	584,8	0,0	0,0	0,0
			субвенции из бюджетов поселений	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
			Бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Иные источники	607,6	0,0	127,8	291,4	47,1	47,1	47,1	47,1