Приложение N 3

Приложение N 3
к Постановлению Администрации
города Сарапула
От 17 декабря 2018 г. г. N 2647

Приложение 5
к муниципальной программе
"Развитие образования и воспитание"
на 2015 - 2021 годы

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования

Код аналитической программной классификации		Наименование муниципальной программы, подпрограммы	Источник финансирования	Оценка расходов, тыс. рублей
МП	Пп			Итого	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	0	Развитие образования и воспитание	Всего	8 921 530,1	1 659 680,7	1 191 919,6	1 187 803,2	1 368 127,0	1 168 191,0	1 172 904,3	1 172 904,3
			Бюджет муниципального района (городского округа)	7 848 797,0	1 282 712,4	1 095 263,0	1 084 921,8	1 244 070,3	1 044 134,3	1 048 847,6	1 048 847,6
			в том числе:
			собственные средства бюджета муниципального образования	1 954 549,9	311 340,9	293 436,8	299 922,1	271 552,9	259 432,2	259 432,5	259 432,5
			субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации	388 021,1	237 053,4	31 601,8	4 583,7	114 782,2	0,0	0,0	0,0
			субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации	5 502 737,5	734 318,1	768 460,6	779 276,1	857 150,4	784 702,1	789 415,1	789 415,1
			иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации	3 488,5	0,0	1 763,8	1 139,9	584,8	0,0	0,0	0,0
			субвенции из бюджетов поселений	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению	268 637,7	268 637,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Иные источники	804 095,4	108 330,6	96 656,6	102 881,4	124 056,7	124 056,7	124 056,7	124 056,7
01	1	Развитие дошкольного образования	Всего	4 003 961,3	888 091,1	499 756,8	485 275,4	645 826,6	495 003,6	495 003,9	495 003,9
			Бюджет муниципального района (городского округа)	3 231 751,1	563 401,4	438 708,0	423 450,1	564 665,0	413 842,0	413 842,3	413 842,3
			в том числе:
			собственные средства бюджета муниципального образования	635 274,7	88 189,6	92 360,2	93 979,3	92 271,4	89 491,2	89 491,5	89 491,5
			субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации	306 072,7	167 396,1	26 802,3	431,2	111 443,1
			субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации	2 288 922,8	307 815,7	318 647,8	328 456,4	360 950,5	324 350,8	324 350,8	324 350,8
			иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации	1 480,9	0,0	897,7	583,2	0,0	0,0	0,0	0,0
			субвенции из бюджетов поселений	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
			Средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению	265 100,0	265 100,0				0,0	0,0	0,0
			Бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Иные источники	507 110,2	59 589,7	61 048,8	61 825,3	81 161,6	81 161,6	81 161,6	81 161,6
01	2	Развитие общего образования	Всего	3 863 674,2	596 192,2	534 413,4	538 343,4	577 290,2	536 003,0	540 716,0	540 716,0
			Бюджет муниципального района (городского округа)	3 665 075,4	573 741,8	508 875,8	510 188,6	546 676,2	505 389,0	510 102,0	510 102,0
			в том числе:
			собственные средства бюджета муниципального образования	378 077,9	79 948,1	55 058,1	56 175,0	48 371,7	46 175,0	46 175,0	46 175,0
			субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации	80 771,7	68 480,6	4 799,5	4 152,5	3 339,1
			субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации	3 206 025,8	425 313,1	448 818,2	449 861,1	494 965,4	459 214,0	463 927,0	463 927,0
			иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации	200,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			субвенции из бюджетов поселений	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению	3 537,7	3 537,7
			Бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Иные источники	195 061,1	18 912,7	25 537,6	28 154,8	30 614,0	30 614,0	30 614,0	30 614,0
01	3	Развитие дополнительного образования детей	Всего	723 254,3	129 347,6	110 178,4	117 014,0	95 497,5	90 405,6	90 405,6	90 405,6
			Бюджет муниципального района (городского округа)	625 658,9	99 879,4	100 773,8	104 923,4	83 839,5	78 747,6	78 747,6	78 747,6
			в том числе:
			собственные средства бюджета муниципального образования	624 553,7	98 777,2	100 770,8	104 923,4	83 839,5	78 747,6	78 747,6	78 747,6
			субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации	1 102,2	1 102,2	0,0	0,0
			субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации	3,0	0,0	3,0		0,0	0,0	0,0	0,0
			субвенции из бюджетов поселений	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
			Средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Иные источники	97 595,4	29 468,2	9 404,6	12 090,6	11 658,0	11 658,0	11 658,0	11 658,0
01	4	Реализация молодежной политики	Всего	83 705,7	11 436,9	12 403,6	11 812,5	12 161,9	11 963,6	11 963,6	11 963,6
			Бюджет муниципального района (городского округа)	79 984,6	11 076,9	11 865,8	11 293,2	11 585,9	11 387,6	11 387,6	11 387,6
			в том числе:
			собственные средства бюджета муниципального образования	72 148,4	9 840,3	10 871,2	10 334,6	10 351,4	10 250,3	10 250,3	10 250,3
			субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации	47,3	47,3	0,0	0,0
			субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации	7 788,9	1 189,3	994,6	958,6	1 234,5	1 137,3	1 137,3	1 137,3
			иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			субвенции из бюджетов поселений	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Иные источники	3 721,1	360,0	537,8	519,3	576,0	576,0	576,0	576,0
01	5	Управление системой образования города Сарапула	Всего	246 934,6	34 612,9	35 167,4	35 357,9	37 350,8	34 815,2	34 815,2	34 815,2
			Бюджет муниципального района (городского округа)	246 327,0	34 612,9	35 039,6	35 066,5	37 303,7	34 768,1	34 768,1	34 768,1
			в том числе:
			собственные средства бюджета муниципального образования	244 495,2	34 585,7	34 376,5	34 509,8	36 718,9	34 768,1	34 768,1	34 768,1
			субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации	27,2	27,2	0,0	0,0
			субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации	1 804,6	0,0	663,1	556,7	584,8	0,0	0,0	0,0
			субвенции из бюджетов поселений	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
			Бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Иные источники	607,6	0,0	127,8	291,4	47,1	47,1	47,1	47,1