Приложение 5

Приложение 5
к постановлению
Правительства
Удмуртской Республики
от 1 февраля 2019 г. N 16

"Приложение 4
к государственной программе
Удмуртской Республики
"Развитие образования"

Прогноз
сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг, выполнение государственных работ государственными организациями Удмуртской Республики по государственной программе "Развитие образования"

Наименование государственной программы "Развитие образования"

Ответственный исполнитель Министерство образования и науки Удмуртской Республики

Таблица 1

Код аналитической программной классификации				Наименование государственной услуги (работы)	Наименование показателя, характеризующего объем государственной услуги (работы)	Единица измерения объема государственной услуги (работы)	Значение показателя объема государственной услуги (работы)						Расходы бюджета Удмуртской Республики на оказание государственной услуги (выполнение работы), тыс. рублей
							I этап						I этап
ГП	Пп	Ом	М				2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2013 год	2014 год		2016 год	2017 год	2018 год
04	1	01	01	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	Число обучающихся	чел.				150	150	159				13720,0	14163,1	15852,4
04	1	02	01	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	Число обучающихся	чел.				234	234	237				12623,0	14401,0	21539,4
04	1	02	01	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	Число обучающихся	чел.				324	475	807				23797,0	27151,0	40541,7
04	1	02	01	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	Число обучающихся	чел.				619	734	1005				88296,0	100741,0	150006,9
04	1	02	01	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	Число обучающихся	чел.				230	229	294				15544,4	17734,0	26552,6
04	1	02	01	Содержание детей	Число обучающихся	чел.				422	426	425				23508,0	18785,1	28867,4
04	1	02	01	Присмотр и уход	Число детей-инвалидов	чел.					1	1					52,9	72,6
04	3	01		Реализация дополнительных общеразвивающих программ	Число человеко-часов пребывания	человеко-час				749385	837316	837316				41987,7	47275,7	65354,8
04	3	01		Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ	Число обучающихся	чел.				201	201	201				22219,2	23657,6	43731,1
04	3	02	01	Организация отдыха детей и молодежи	Обеспечение оздоровления и отдыха детей	человеко-день				9194	9194	9194				12895,7	12895,7	14491,1
04	4	01	01	Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих	Число обучающихся	чел.				463						35223,0
04	4	01	01	Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования	Число обучающихся	чел.				7275						553451,0
04	4	01	01	Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе среднего общего образования	Число обучающихся	чел.				62						4716,6
04	4	01	01	Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования	Число обучающихся	чел.				9407						715644,7
04	4	01	01	Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования	Число обучающихся	чел.				2550						193993,5
04	4	01	01	Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих	Число обучающихся	чел.					8351	7528					559571,0	555810,9
04	4	01	01	Реализация программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена	Число обучающихся	чел.					11533	10486					774818,2	792624,6
04	4	01	01	Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих	Количество человеко-часов	человеко-часы					294880	294880					15522,5	15418,2
04	4	01	01	Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена	Число обучающихся	чел.				1345	1446	1551				116640,2	119279,7	150549,3
04	4	01	01	Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования	Число обучающихся	чел.				630	630	630				107013,3	110852,1	114106,4
04	5	01	01	Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации	Количество человеко-часов	человеко-часы					118332	118332					9489,80	10369,3
04	5	01	01	Научно-методическое обеспечение	Количество проведенных мероприятий	шт.				332	3670	3670				2724,2	10506,6	11479,1
04	5	01	01	Административное обеспечение деятельности организации	Количество отчетов, составленных по результатам работы	шт.				5104						16667,00
04	5	01	01	Ведение информационных ресурсов и баз данных	Количество информационных ресурсов и баз данных	ед.				17						48,00
04	5	01	01	Организация мероприятий	Количество проведенных мероприятий	шт.				101						284,5
04	6	04		Проведение прикладных научных исследований	Количество научных направлений по выполняемым темам научно-исследовательских работ	ед.				4	5	5				4858,8	4827,8	9253,6
04	6	04		Выполнение экспериментальных научных разработок	Количество экспериментальных научных разработок	ед.				1	1	1				1308,3	1308,3	2406,3
04	6	05	01	Ведение информационных ресурсов и баз данных	Количество информационных ресурсов и баз данных	ед.				2						0,4
04	6	05	01	Создание и развитие информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры	Количество ИС обеспечения специальной деятельности	ед.				6						0,2
04	6	05	01	Техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры	Количество пользователей	чел.				6090						193,5
04	6	05	01	Техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры	Количество ИС обеспечения специальной деятельности	ед.				1000122	33	33				31723,0	5959,3	5968,6
04	6	05	01	Техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры	Количество типовых ИТКИ	ед.					15	15					2297,8	2573,5
04	6	05	01	Осуществление работ по обеспечению требований информационной безопасности	Количество типовых компонентов ИТКИ	ед.				61	5	5				1,5	796,1	797,3
04	6	05	01	Осуществление работ по обеспечению требований информационной безопасности	Количество ИС обеспечения специальной деятельности	ед.					15	15					2388,2	2391,9
04	6	05	01	Предоставление программного обеспечения, инженерной, вычислительной и информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, в том числе на основе "облачных технологий"	Инфраструктура ка услуга	ед.					1	1					21300,0	21332,6
04	6	05	01	Информационно-технологическое обеспечение образовательной деятельности	Количество мероприятий	ед.					5	5					353,0	353,5
04	6	05	01	Информационно-технологическое обеспечение образовательной деятельности	Количество разработанных отчетов о внедрении информационных технологий	ед.					3	3					352,8	353,3
04	6	06		Административное обеспечение деятельности организации	Количество проведенных экспертиз	шт.				159020						32000,00
04	6	06		Оценка качества образования	Количество мероприятий	ед.					4	4					10466,0	10207,5
04	6	06		Оценка качества образования	Количество экспертных заключений	ед.					153000	153000					10657,2	21898,1
04	6	06		Оценка качества образования	Количество разработанных отчетов	ед.					16	16					10551,4	10639,2
				Оказание государственной услуги "Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования в организациях регионального значения"	Количество детей, посещающих дошкольные образовательные организации регионального значения	чел.	150	150					12510,0	12845,4
				Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования в государственных образовательных организациях Удмуртской Республики		чел.			150						5405,8
				Обеспечение присмотра и ухода за воспитанниками в государственных образовательных организациях Удмуртской Республики		чел.			150						6936,0
				Оказание государственной услуги "Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования в образовательных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"	Количество воспитанников	чел.	100	120	120				37845,1	37617,9	39348,2
				Оказание государственной услуги "Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных организациях регионального значения"	Количество обучающихся	чел.	447	447					63650,7	68283,7
				Оказание государственной услуги "Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных организациях регионального значения" (школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние)	Количество обучающихся	чел.	773	893					71121,6	76385,2
				Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования в государственных образовательных организациях Удмуртской Республики	Количество обучающихся	чел.			223						7884,0
				Обеспечение присмотра и ухода за воспитанниками в государственных образовательных организациях Удмуртской Республики	Количество обучающихся	чел.			223						7745,8
				Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования в государственных образовательных организациях Удмуртской Республики	Количество обучающихся	чел.			15						4150,0
				Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования в государственных образовательных организациях Удмуртской Республики	Количество обучающихся	чел.			444						40527,0
				Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования в государственных образовательных организациях Удмуртской Республики	Количество обучающихся	чел.			3970						78011,2
				Оказание государственной услуги "Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в образовательных организациях для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи"	Количество детей	чел.	60	60	60				25242,7	28095,7	27387,8
				Оказание государственной услуги "Обеспечение и проведение государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших общеобразовательные программы основного общего образования или среднего (полного) общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена (включая подготовку лиц, привлекаемых к проведению единого государственного экзамена), организацию формирования ведения региональных информационных систем обеспечения проведения единого государственного экзамена, обеспечение хранения, использования и уничтожения экзаменационных материалов и свидетельств о результатах единого государственного экзамена, обработку и проверку экзаменационных работ участников единого государственного экзамена, а также обеспечение ознакомления участников единого государственного экзамена с его результатами)"	Количество обучающихся	чел.	9000	8100					10421,9	22963,2
				Обеспечение и проведение государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования	Количество обучающихся	чел.			20975						31215,7
				Оказание государственной услуги "Предоставление дополнительного образования детям в организациях регионального значения"	Количество обучающихся	чел.	4007	4007	4545				41065,3	46633,9
				Реализация дополнительных общеобразовательных программ в государственных образовательных организациях Удмуртской Республики		чел.			4940						45602,4
				Оказание государственной услуги "Предоставление дополнительного образования детям в области искусств"	Количество учащихся	чел.	115	112	112				11499,1	11267,6	13243,3
				Оказание государственной услуги по содержанию и воспитанию учащихся в образовательных организациях дополнительного образования детей	Количество учащихся	чел.	95	94	94				9672,0	7353,2	8902,0
				Оказание государственной услуги "Обеспечение оздоровления и отдыха детей"	Количество детей	чел.	706	760					12957,2	5110,3
				Оздоровление и отдых детей	Количество детей	чел.			760						9179,9
				Выполнение государственной работы "Выполнение фундаментальных научных исследований в области образования"	Количество печатных листов	ед.	15						474,0
				Выполнение государственной работы "Выполнение прикладных научных исследований в области образования"		ед.	67						3319,1
				Проведение научно-исследовательских работ: фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований		ед.			58						4788,9
				Выполнение государственной работы "Выполнение экспериментальных разработок в области образования"		ед.	6						465,7
				Оказание государственной услуги "Предоставление начального профессионального образования"	Количество обучающихся по программам начального профессионального образования	чел.	6110						615782,4
				Оказание государственной услуги "Предоставление среднего профессионального образования"	Количество обучающихся по программам среднего профессионального образования	чел.	13974	18948	19901				1080884,6	1687040,8	1626932,5
				в организациях, подведомственных Министерству образования и науки Удмуртской Республики		чел.	11795	16691	17606				894722,9	1476596,9	1410808,1
				в организациях, подведомственных Министерству здравоохранения Удмуртской Республики, - по профессиональным образовательным программам медицинского образования		чел.	1317	1352	1369				89521,0	109972,4	114997,2
				в организациях, подведомственных Министерству культуры, печати и информации Удмуртской Республики, - по профессиональным образовательным программам в области искусства		чел.	862	905	926				96640,7	100471,5	101127,2
				Оказание государственной услуги "Предоставление дополнительного профессионального образования"	Количество обучающихся по программам дополнительного профессионального образования	чел.	9954	8768	8768				35139,3	34445,5	34280,5
				Выполнение государственной работы "Выполнение экспертно-аналитических работ в области научной и научно-образовательной деятельности"	Количество печатных листов	ед.	7	7	7				237,8	259,3	252,4
				Выполнение государственной работы "Организационно-методическое и информационное обеспечение деятельности образовательных организаций в Удмуртской Республике"	-	чел.	504	400	400				229,5	261,7	261,4
				Оказание государственной услуги "Администрирование и техническая поддержка функционирования портала Единой образовательной информационной среды Удмуртской Республики и официального сайта Министерства образования и науки Удмуртской Республики в сети "Интернет"	Количество образовательных организаций, сведения о которых размещаются на портале, сайте	ед.	675	1346	1346				6479,1	7041,9	7939,6
				Оказание государственной услуги "Технологическая, научно-методическая и организационная поддержка образовательных организаций в Удмуртской Республике, внедряющих информационно-коммуникационные технологии"	Количество образовательных организаций, педагогических работников	ед.	1290	1000	1000				652,3	695,3	688,5
				Оказание государственной услуги "Проведение мониторинговых исследований и оценка качества предоставляемых образовательных услуг в общеобразовательных организациях в Удмуртской Республике"	Количество образовательных организаций	ед.	1290	1346	1346				7960,0	1151,6	2094,9
				Оказание государственной услуги "Проведение мониторинга по использованию информационно-коммуникационных технологий в различных сферах деятельности образовательных организаций"	Количество образовательных организаций, в отношении которых проводится мониторинг	ед.	1290	1346	1346				1947,3	2080,3	2727,6
				Выполнение государственной работы "Выполнение фундаментальных научных исследований в области образования"	Количество печатных листов	ед.		7						512,3
				Выполнение государственной работы "Выполнение прикладных научных исследований в области образования"		ед.		51						3658,2
				Выполнение государственной работы "Выполнение экспериментальных разработок в области образования"		ед.		8	8					515,7	516,3

Таблица 2

Код аналитической программной классификации				Наименование государственной услуги (работы)	Наименование показателя, характеризующего объем государственной услуги (работы)	Единица измерения объема государственной услуги (работы)	Значение показателя объема государственной услуги (работы)						Расходы бюджета Удмуртской Республики на оказание государственной услуги (выполнение работы), тыс. рублей
							II этап						II этап
ГП	Пп	Ом	М				2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
04	1	01	01	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	Число обучающихся	чел.	159	159	159	159	159	159	12671,6	12671,6	12671,6	13178,5	13705,6	14253,8
04	1	02	01	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	Число обучающихся	чел.	234	234	234	234	234	234	20808,4	20808,4	20808,4	21640,7	22506,3	23406,6
04	1	02	01	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	Число обучающихся	чел.	806	789	789	789	789	789	39230,0	39230,0	39230,0	40799,2	42431,2	44128,4
04	1	02	01	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	Число обучающихся	чел.	1077	1090	1090	1090	1090	1090	145555,3	145555,3	145555,3	151377,5	157432,6	163729,9
04	1	02	01	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	Число обучающихся	чел.	341	347	347	347	347	347	25622,8	25622,8	25622,8	26647,7	27713,6	28822,1
04	1	02	01	Содержание детей	Число обучающихся	чел.	424	424	424	424	424	424	27136,6	27136,6	27136,6	28222,1	29351,0	30525,0
04	1	02	01	Присмотр и уход	Число детей-инвалидов	чел.	1	1	1	1	1	1	76,9	76,9	76,9	80,0	83,2	86,5
04	3	01		Реализация дополнительных общеразвивающих программ	Число человеко-часов пребывания	человеко-час	837316	837316	837316	837316	837316	837316	45323,9	45323,9	45323,9	47136,9	49022,4	50983,3
04	3	01		Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ	Число обучающихся	чел.	201	201	201	201	201	201	40733,2	40733,2	40733,2	42362,5	44057,0	45819,3
04	3	02	01	Организация отдыха детей и молодежи	Обеспечение оздоровления и отдыха детей	человеко-день	9194	9194	9194	9194	9194	9194	11386,3	11386,3	11386,3	11841,8	12315,5	12808,1
04	4	01	01	Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих	Число обучающихся	чел.										9783,0	10174,3	10581,3
04	4	01	01	Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих	Число обучающихся	чел.	7528	7528	7528	7528	7528	7528	446377,2	446377,2	446377,2	464232,3	482801,6	502113,7
04	4	01	01	Реализация программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена	Число обучающихся	чел.	10486	10486	10486	10486	10486	10486	636564,2	636564,2	636564,2	662026,8	688507,9	716048,2
04	4	01	01	Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих	Количество человеко-часов	человеко-часы	294880	294880	294880	294880	294880	294880	12382,5	12382,5	12382,5	12877,8	13392,9	13928,6
04	4	01	01	Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена	Число обучающихся	чел.	1610	1610	1610	1610	1610	1610	120907,6	120907,6	120907,6	125743,9	130773,7	136004,6
04	4	01	01	Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования	Число обучающихся	чел.	630	630	630	630	630	630	91639,9	91639,9	91639,9	95305,5	99117,7	103082,4
04	5	01	01	Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации	Количество человеко-часов	человеко-часы	118332	118332	118332	118332	118332	118332	9406,7	9406,7	9406,7	9783,0	10174,3	10581,3
04	5	01	01	Научно-методическое обеспечение	Количество проведенных мероприятий	шт.	3670	3670	3670	3670	3670	3670	10413,5	10413,5	10413,5	10830,0	11263,2	11713,7
04	6	04		Проведение прикладных научных исследований	Количество научных направлений по выполняемым темам научно-исследовательских работ	ед.	5	5	5	5	5	5	10049,0	10049,0	10049,0	10451,0	10869,0	11303,8
04	6	04		Выполнение экспериментальных научных разработок	Количество экспериментальных научных разработок	ед.	1	1	1	1	1	1	2613,1	2613,1	2613,1	2717,6	2826,3	2939,4
04	6	05	01	Техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры	Количество ИС обеспечения специальной деятельности	ед.	33	33	33	33	33	33	2782,2	2782,2	2782,2	2893,5	3009,2	3129,6
04	6	05	01	Техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры	Количество типовых ИТКИ	ед.	15	15	15	15	15	15	1200,1	1200,1	1200,1	1248,1	1298,0	1349,9
04	6	05	01	Осуществление работ по обеспечению требований информационной безопасности	Количество типовых компонентов ИТКИ	ед.	5	5	5	5	5	5	371,7	371,7	371,7	386,6	402,1	418,2
04	6	05	01	Осуществление работ по обеспечению требований информационной безопасности	Количество ИС обеспечения специальной деятельности	ед.	15	15	15	15	15	15	1115,3	1115,3	1115,3	1159,9	1206,3	1254,6
04	6	05	01	Предоставление программного обеспечения, инженерной, вычислительной и информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, в том числе на основе "облачных технологий"	Инфраструктура как услуга	ед.	1	1	1	1	1	1	9947,3	9947,3	9947,3	10345,2	10759,0	11189,4
04	6	05	01	Информационно-технологическое обеспечение образовательной деятельности	Количество мероприятий	ед.	5	5	5	5	5	5	164,8	164,8	164,8	171,4	178,3	185,4
04	6	05	01	Информационно-технологическое обеспечение образовательной деятельности	Количество разработанных отчетов о внедрении информационных технологий	ед.	3	3	3	3	3	3	164,7	164,7	164,7	171,3	178,2	185,3
04	6	06		Оценка качества образования	Количество мероприятий	ед.	4	4	4	4	4	4	7334,1	7334,1	7334,1	7627,5	7932,6	8249,9
04	6	06		Оценка качества образования	Количество экспертных заключений	ед.	153000	153000	153000	153000	153000	153000	15729,9	15729,9	15729,9	16359,1	17013,5	17694,0
04	6	06		Оценка качества образования	Количество разработанных отчетов	ед.	16	16	16	16	16	16	7644,3	7644,3	7644,3	7950,1	8268,1	8598,8

".