Приложение

Приложение
к распоряжению Правительства
Удмуртской Республики
от 22 февраля 2019 года N 168-р

Бюджетный прогноз
Удмуртской Республики на долгосрочный период
("утв. распоряжением Правительства Удмуртской Республики от 20 февраля 2017 года N 159-р)

Введение

Бюджетный прогноз Удмуртской Республики на долгосрочный период до 2028 года (далее - Бюджетный прогноз) разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 28 июня 2014 года N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации" (далее - Закон "О стратегическом планировании в Российской Федерации"), Законом Удмуртской Республики от 9 октября 2009 года N 40-РЗ "О Стратегии социально-экономического развития Удмуртской Республики на период до 2025 года", Законом Удмуртской Республики от 18 декабря 2014 года N 81-РЗ "О стратегическом планировании в Удмуртской Республике и внесении изменений в отдельные законы Удмуртской Республики", постановлением Правительства Удмуртской Республики от 29 декабря 2015 года N 594 "Об утверждении Порядка разработки и утверждения бюджетного прогноза Удмуртской Республики на долгосрочный период".

Подходы и методология разработки Бюджетного прогноза

В соответствии со статьей 11 Закона "О стратегическом планировании в Российской Федерации" Бюджетный прогноз относится к документам стратегического планирования, разрабатываемым в рамках прогнозирования.

Долгосрочное бюджетное планирование является необходимым условием для проведения ответственной бюджетной, налоговой и долговой политики Удмуртской Республики в долгосрочном периоде и продолжением работы по повышению качества государственного управления и внедрению программно-целевого метода управления общественными финансами.

Бюджетным прогнозом фиксируются основные черты бюджетной политики Удмуртской Республики.

Наличие Бюджетного прогноза должно способствовать:росту привлекательности экономики Удмуртской Республики для потенциальных инвесторов;

повышению эффективности расходов и сдерживанию роста расходов бюджета Удмуртской Республики.

Цель Бюджетного прогноза - оценка основных тенденций развития бюджета Удмуртской Республики, позволяющая путем выработки и реализации соответствующих решений в сфере налоговой, бюджетной и долговой политики обеспечить сбалансированность бюджета Удмуртской Республики и достижение стратегических целей социально-экономического развития Удмуртской Республики.

Достижение указанной цели обеспечивается посредством решения следующих задач:

осуществление бюджетного прогнозирования на период, позволяющий оценить основные изменения, тенденции и последствия социально- экономических и иных явлений, оказывающих наибольшее воздействие на состояние бюджета Удмуртской Республики;

разработка прогнозов основных характеристик бюджета Удмуртской Республики, определяющих состояние бюджета Удмуртской Республики;

выработка решений по совершенствованию налоговой, бюджетной, долговой политики, включая повышение эффективности бюджетных расходов, способствующих достижению сбалансированности бюджета и решению ключевых задач социально-экономического развития Удмуртской Республики в долгосрочном периоде;

обеспечение прозрачности и предсказуемости параметров бюджета Удмуртской Республики, макроэкономических и иных показателей, в том числе базовых принципов и условий реализации налоговой, бюджетной и долговой политики;

определение объемов долгосрочных финансовых обязательств, включая показатели финансового обеспечения государственных программ Удмуртской Республики, на период их действия.

Решение указанных задач обеспечивается в рамках комплексного подхода, включающего в себя:

обеспечение взаимного соответствия и координации Бюджетного прогноза с другими документами государственного стратегического планирования;

систематизацию и регулярный учет основных бюджетных и макроэкономических рисков;

использование в целях долгосрочного бюджетного прогнозирования и планирования инициативных мер и решений, позволяющих достичь требуемых результатов и уровня сбалансированности бюджета Удмуртской Республики.

В процессе разработки Бюджетного прогноза рассмотрены основные показатели прогноза долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2036 года.

Основные подходы к формированию бюджетной политики на долгосрочный период

Основные направления бюджетной политики Удмуртской Республики на долгосрочный период:

1) обеспечение сбалансированности и повышение устойчивости бюджета Удмуртской Республики;

2) гарантированное исполнение социальных обязательств бюджета Удмуртской Республики;

3) создание условий для поступательного социально-экономического развития Удмуртской Республики;

4) формирование реалистичных планов по доходам и расходам бюджета Удмуртской Республики, основанных на объективной оценке ожидаемого исполнения бюджета в 2018 году, и объективного прогноза показателей социально-экономического развития Удмуртской Республики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, с учетом:

повышения оплаты труда работников в сфере образования, здравоохранения, культуры, социального обслуживания в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", от 1 июня 2012 года N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы", от 28 декабря 2012 года N 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" и утвержденными Правительством Удмуртской Республики планами мероприятий ( "дорожными картами") по развитию отраслей социальной сферы с учетом достижения целевых показателей повышения оплаты труда работников бюджетной сферы в 2018 году, сохранения в 2019 - 2021 годах достигнутых в 2018 году результатов;

ежегодной индексации фондов оплаты труда категорий работников бюджетной сферы, которые не попадают под действие указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", от 1 июня 2012 года N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы", от 28 декабря 2012 года N 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей";

повышения начиная с 1 января 2019 года и далее ежегодно с 1 января соответствующего года минимального размера оплаты труда, устанавливаемого федеральным законом в размере величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации за второй квартал предыдущего года;

совершенствования финансирования системы образования в Удмуртской Республике, в том числе стимулирования молодых педагогов;

ежегодного изменения объемов целевых межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета;повышение операционной эффективности управления бюджетными ресурсами, в том числе за счет:

развития государственных программ Удмуртской Республики с учетом интеграции, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" национальных проектов (программ). Государственные программы Удмуртской Республики должны стать простым и эффективным инструментом организации как проектной, так и процессной (текущей) деятельности государственных органов Удмуртской Республики, отражающим взаимосвязь затраченных ресурсов и полученных результатов;

оптимизации деятельности органов государственной власти Удмуртской Республики и государственных учреждений Удмуртской Республики путем повышения эффективности использования финансовых, кадровых и информационно-коммуникационных ресурсов;

формирования государственных заданий государственным учреждениям Удмуртской Республики в соответствии с общероссийскими и региональными перечнями услуг и работ, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни;

обеспечения открытости бюджетного процесса в Удмуртской Республике и вовлечения в него граждан;

дальнейшего развития контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд Удмуртской Республики посредством:

использования заказчиками регионального каталога товаров, работ, услуг Удмуртской Республики и типовых контрактов, утвержденных в порядке, предусмотренном постановлением Правительства Удмуртской Республики от 28 марта 2018 года N 80 "Об установлении Порядка разработки типовых контрактов, типовых условий контрактов, заключаемых для обеспечения нужд Удмуртской Республики, а также случаев и условий их применения";

автоматизации процесса осуществления малых закупок в подсистеме "Управление в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд Удмуртской Республики" государственной информационной системы "Автоматизированная информационная система управления бюджетным процессом Удмуртской Республики";

централизации закупок муниципальных образований в Удмуртской Республике в порядке, предусмотренном частью 4 статьи 26 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

увеличения доли конкурентных процедур в общем объеме проводимых автономными и бюджетными учреждениями, унитарными предприятиями закупок за счет применения типового положения о закупке, принятого в порядке, предусмотренном частью 2.1 статьи 2 Федерального закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц";

1) формирование и продвижение положительного инвестиционного имиджа Удмуртской Республики, работа с инвесторами, содействие в организации финансирования инвестиционных и инфраструктурных проектов;

2) реализация мероприятий Программы оздоровления государственных финансов Удмуртской Республики;

3) поэтапное снижение объема государственного долга Удмуртской Республики, проведение мероприятий, направленных на снижение расходов по обслуживанию государственного долга Удмуртской Республики;

4) ориентация бюджетной политики в сфере межбюджетных отношений на решение следующих задач:

повышение качества формирования и обоснованность прогноза доходов и расходов местных бюджетов;

усиление контроля за эффективностью выполнения утвержденных органами местного самоуправления в Удмуртской Республике планов мероприятий ( "дорожных карт") по оптимизации расходов и сокращению нерезультативных расходов местных бюджетов, увеличению собственных доходов местных бюджетов;

соблюдение муниципальными образованиями в Удмуртской Республике требований бюджетного законодательства и повышение качества управления бюджетным процессом в муниципальных образованиях в Удмуртской Республике;

расширение практики общественного участия в управлении муниципальными финансами, внедрение принципов инициативного бюджетирования.

Прогноз основных характеристик бюджета Удмуртской Республики и показатели финансового обеспечения государственных программ Удмуртской Республики на долгосрочный период

Прогноз основных характеристик бюджета Удмуртской Республики на долгосрочный период и показатели финансового обеспечения государственных программ Удмуртской Республики приведены в приложении к настоящему Бюджетному прогнозу.

Прогноз основных характеристик бюджета Удмуртской Республики и показатели финансового обеспечения государственных программ Удмуртской Республики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов соответствуют Закону Удмуртской Республики от 25 декабря 2018 года N 85-РЗ "О бюджете Удмуртской Республики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов". При разработке основных характеристик бюджета Удмуртской Республики и показателей финансового обеспечения государственных программ Удмуртской Республики на период с 2022 по 2028 год применены основные показатели прогноза долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2036 года.

Приложение
к Бюджетному прогнозу
Удмуртской Республики
на долгосрочный период

1. Прогноз основных характеристик бюджета Удмуртской Республики на долгосрочный период

Консолидированный бюджет Удмуртской Республики

тыс.рублей

Наименование характеристики	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
Общий объем доходов бюджета	78 505 848	85 440 620	84 672 870	80 513 297	83 700 680	86 861 287	90 299 517	93 898 031	97 781 208	101 847 334	106 165 279	110 721 678
в том числе:
налоговые и неналоговые доходы	63 123 507	67 136 549	65 716 417	68 587 301	72 647 256	75 807 863	79 246 093	82 844 607	86 727 784	90 793 910	95 111 855	99 668 254
безвозмездные поступления	15 382 341	18 304 071	18 956 453	11 925 996	11 053 424	11 053 424	11 053 424	11 053 424	11 053 424	11 053 424	11 053 424	11 053 424
Общий объем расходов бюджета	78 316 991	83 726 398	83 725 030	79 571 579	81 516 045	82 977 352	86 279 034	89 877 548	97 584 541	101 650 965	105 965 010	110 521 409
Дефицит (профицит)	188 857	1 714 222	947 839	941 718	2 184 635	3 883 935	4 020 483	4 020 483	196 667	196 369	200 269	200 269

Бюджет Удмуртской Республики

тыс.рублей

Наименование характеристики	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
Общий объем доходов бюджета	67 688 011	73 196 942	72 868 710	68 353 186	71 175 766	73 821 149	76 645 697	79 597 349	82 818 913	86 191 891	89 798 538	93 578 303
в том числе:
налоговые и неналоговые доходы	52 097 258	54 874 398	53 912 257	56 427 190	60 122 342	62 767 725	65 592 273	68 543 925	71 765 489	75 138 467	78 745 114	82 524 879
безвозмездные поступления	15 590 753	18 322 544	18 956 453	11 925 996	11 053 424	11 053 424	11 053 424	11 053 424	11 053 424	11 053 424	11 053 424	11 053 424
Общий объем расходов бюджета	67 256 805	71 438 585	71 920 870	67 411 468	68 991 131	69 937 214	72 625 214	75 576 866	82 622 246	85 995 522	89 598 269	93 378 034
Дефицит (профицит)	431 206	1 758 357	947 839	941 718	2 184 635	3 883 935	4 020 483	4 020 483	196 667	196 369	200 269	200 269

2. Показатели финансового обеспечения государственных программ Удмуртской Республики

тыс. рублей

N п/п	Наименование государственной программы Удмуртской Республики	Расходы на реализацию государственной программы Удмуртской Республики
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Всего:		64 939117,6	69 743 881,4	70 606 012,8	66 391 313,2	67 970 947,3	68 650 656,8	71 396 683,0	74 252 550,4	80 935 279,9	84 172 691,1	87 539 598,7	91 041 182,7
1	Государственная программа Удмуртской Республики "Развитие здравоохранения"	10 157 627,9	11450 493,6	11 295 296,6	12 505 823,5	11 645 273,8	11 761 726,5	12 232 195,6	12 721 483,4	13 866 416,9	14 421 073,6	14 997 916,6	15 597 833,2
2	Государственная программа Удмуртской Республики "Развитие образования"	20 556 960,6	24 573 424,3	22 335 626,9	21 605 920,5	21 797 657,5	22 015 634,1	22 896 259,4	23 812 109,8	25 955 199,7	26 993 407,7	28 073 144,0	29 196 069,8
3	Государственная программа Удмуртской Республики "Культура Удмуртии"	1 069 159,4	1 237 057,7	874 501,2	771 757,3	771 785,4	779 503,3	810 683,4	843 110,7	918 990,7	955 750,3	993 980,3	1 033 739,5
4	Государственная программа Удмуртской Республики "Этносоциальное развитие и гармонизация межэтнических отношений"	68 498,9	72 929,1	40 596,0	37 326,3	37 324,8	37 698,0	39 206,0	40 774,2	44 443,9	46 221,6	48 070,5	49 993,3
5	Государственная программа Удмуртской Республики "Окружающая среда и природные ресурсы"	262 262,6	284 055,6	225 091,8	191 461,2	152 442,0	153 966,4	160 125,1	166 530,1	181 517,8	188 778,5	196 329,6	204 182,8
6	Государственная программа Удмуртской Республики "Развитие архивного дела"	115 835,7	131 099,8	97 993,0	94 329,1	94 329,1	95 272,4	99 083,3	103 046,6	112 320,8	116 813,6	121 486,2	126 345,6
7	Государственная программа Удмуртской Республики "Развитие системы государственной регистрации актов гражданского состояния в Удмуртской Республике"	107 000,4	106 124,9	127 036,4	122 978,4	95 026,9	95 977,2	99 816,3	103 808,9	113 151,7	117 677,8	122 384,9	127 280,3
8	Государственная программа Удмуртской Республики "Создание условий для устойчивого экономического развития Удмуртской Республики"	296 991,0	485 994,9	995 959,1	460 908,0	498 349,0	503 332,5	523 465,8	544 404,4	593 400,8	617 136,9	641 822,3	667 495,2
9	Государственная программа Удмуртской Республики "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности"	104 332,0	126 624,9	53 873,6	53 537,7	56 037,7	56 598,1	58 862,0	61 216,5	66 726,0	69 395,0	72 170,8	75 057,6
10	Государственная программа Удмуртской Республики "Развитие лесного хозяйства"	268 535,6	307 457,2	357 427,5	365 919,1	373 208,5	376 940,6	392 018,2	407 698,9	444 391,8	462 167,5	480 654,2	499 880,4
11	Государственная программа Удмуртской Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"	4 082 560,4	3 283 951,1	3 469 871,1	2 207 751,4	1 921 175,0	1 940 386,8	2 018 002,2	2 098 722,3	2 287 607,3	2 379 111,6	2 474 276,1	2 573 247,1
12	Государственная программа Удмуртской Республики "Развитие потребительского рынка"	867,6	0,9	24,8	24,8	24,8	25,0	26,0	27,1	29,5	30,7	31,9	33,2
13	Государственная программа Удмуртской Республики "Энергоэффективность и развитие энергетики в Удмуртской Республике"	73 329,3	45 946,5	5 080,0	5 080,0	5 080,0	5 130,8	5 336,0	5 549,5	6 048,9	6 290,9	6 542,5	6 804,2
14	Государственная программа Удмуртской Республики "Развитие транспортной системы Удмуртской Республики"	5 578 911,5	5 914 098,7	6 027 006,4	5 890 416,9	5 995 126,5	6 055 077,8	6 297 280,9	6 549 172,1	7 138 597,6	7 424 141,5	7 721 107,2	8 029 951,5
15	Государственная программа Удмуртской Республики "Развитие информационного общества в Удмуртской Республике"	203 914,0	284 366,0	199 548,2	154 589,7	127 340,9	128 614,3	133 758,9	139 109,2	151 629,1	157 694,2	164 002,0	170 562,1
16	Государственная программа Удмуртской Республики "Управление государственным имуществом"	50 919,6	88 928,4	86 771,2	77 616,9	79 175,8	79 967,6	83 166,3	86 492,9	94 277,3	98 048,4	101 970,3	106 049,1
17	Государственная программа Удмуртской Республики "Управление государственными финансами"	7 912 009,2	7 623 390,7	9 521 567,9	9 232 783,8	11 242 324,5	11 354 747,7	11 808 937,7	12 281 295,2	13 386 611,7	13 922 076,2	14 478 959,2	15 058 117,6
18	Государственная программа Удмуртской Республики "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Удмуртской Республике"	566 146,8	588 875,8	525 107,8	516 896,3	516 896,3	522 065,3	542 947,9	564 665,8	615 485,7	640 105,1	665 709,3	692 337,7
19	Государственная программа Удмуртской Республики "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Удмуртской Республике"	4 783,6	10 134,1	991,1	991,1	991,1	1 001,0	1 041,1	1 082,7	1 180,1	1 227,3	1 276,4	1 327,5
20	Государственная программа Удмуртской Республики "Совершенствование системы государственного управления в Удмуртской Республике"	4 372,8	5 710,2	1 871,8	I 871,8	1 871,8	1 890,5	1 966,1	2 044,8	2 228,8	2 318,0	2 410,7	2 507,1
21	Государственная программа Удмуртской Республики "Социальная поддержка граждан"	7 739 698,2	8 671 606,8	9 227 485,6	9 019 444,0	9 037 010,8	9 127 380,9	9 492 476,1	9 872 175,2	10 760 671,0	11 191 097,8	11 638 741,7	12 104 291,4
22	Государственная программа Удмуртской Республики "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики"	942 938,7	917 555,2	894 657,3	663 942,8	977 706,3	987 483,4	I 026 982,7	1 068 062,0	1 164 187,6	1 210 755,1	1 259 185,3	1 309 552,7
23	Государственная программа Удмуртской Республики "Развитие социально-трудовых отношений и содействие занятости населения Удмуртской Республики"	727 970,8	661 780,8	745 486,1	762 314,8	763 223,3	770 855,5	801 689,8	833 757,3	908 795,5	945 147,3	982 953,2	1 022 271,3
24	Государственная программа Удмуртской Республики "Комплексное развитие жилищно-коммунального хозяйства Удмуртской Республики"	1 628 433,8	784 873,1	735 441,4	799 781,4	924 758,5	934 006,1	971 366,3	I 010221,0	1 101 140,9	1 145 186,5	1 190 994,0	1 238 633,7
25	Государственная программа Удмуртской Республики "Развитие печати и массовых коммуникаций"	248 591,9	255 878,8	127 295,9	107 197,0	107 450,1	108 524,6	112 865,6	117 380,2	127 944,4	133 062,2	138 384,7	143 920,1
26	Государственная программа Удмуртской Республики "Развитие строительной отрасли и регулирование градостроительной деятельности в Удмуртской Республике"	2 002 381,4	1 257 700,9	1 878 733,0	621 240,1	629 947,6	636 247,1	661 697,0	688 164,8	750 099,7	780 103,7	811 307,8	843 760,1
27	Государственная программа Удмуртской Республики "Развитие инвестиционной деятельности в Удмуртской Республике"	68 746,6	161 732,4	155 672,5	1 687,8	1 687,8	1 704,7	1 772,9	1 843,8	2 009,7	2 090,1	2 173,7	2 260,7
28	Государственная программа Удмуртской Республики "Противодействие незаконному обороту наркотиков в Удмуртской Республике"	11 797,3	10 689,3	2 874,7	2 874,7	2 874,7	2 903,4	3 019,6	3 140,4	3 423,0	3 559,9	3 702,3	3 850,4
29	Государственная программа Удмуртской Республики "Формирование современной городской среды на территории Удмуртской Республики"	-	330 873,3	575 947,4	110 213,5	110213,5	111 315,6	115 768,3	120 399,0	131 234,9	136 484,3	141 943,7	147 621,4
30	Государственная программа Удмуртской Республики "Доступная среда"	83 540,0	70 526,4	21 176,5	4 633,3	4 633,3	4679,6	4 866,8	5 061,5	5 517,0	5 737,7	5 967,2	6 205,9