Приложение N 2

Приложение N 2
к Постановлению Администрации
города Сарапула
от 29 марта 2019 г. N 545

Приложение 5
к муниципальной программе
"Развитие образования и воспитание"
на 2015 - 2021 годы

Прогнозная (справочная) оценка
ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования

Код аналитической программной классификации		Наименование муниципальной программы, подпрограммы	Источник финансирования	Оценка расходов, тыс. рублей
МП	Пп			Итого	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	0	Развитие образования и воспитание	Всего	9 196 076,7	1 659 680,7	1 191 919,6	1 187 803,2	1 402 674,3	1 255 607,4	1 249 434,5	1 248 957,0
			Бюджет муниципального района (городского округа)	8 127 321,3	1 282 712,4	1 095 263,0	1 084 921,8	1 283 462,4	1 131 161,1	1 124 900,3	1 124 900,3
			в том числе:
			собственные средства бюджета муниципального образования	2 019 894,0	311 340,9	293 436,8	299 922,1	312 975,3	267 400,3	267 409,3	267 409,3
			субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации	381 308,9	237 053,4	31 601,8	4 583,7	108 070,0	0,0	0,0	0,0
			субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации	5 722 523,5	734 318,1	768 460,6	779 276,1	861 725,9	863 760,8	857 491,0	857 491,0
			иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации	3 594,9	0,0	1 763,8	1 139,9	691,2	0,0	0,0	0,0
			субвенции из бюджетов поселений	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению	268 637,7	268 637,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Иные источники	800 117,7	108 330,6	96 656,6	102 881,4	119 211,9	124 446,3	124 534,2	124 056,7
01	1	Развитие дошкольного образования	Всего	4 119 878,5	888 091,1	499 756,8	485 275,4	650 178,3	530 723,5	532 926,7	532 926,7
			Бюджет муниципального района (городского округа)	3 361 615,7	563 401,4	438 708,0	423 450,1	580 374,5	452 151,5	451 765,1	451 765,1
			в том числе:
			собственные средства бюджета муниципального образования	643 196,6	88 189,6	92 360,2	93 979,3	111 770,0	85 632,5	85 632,5	85 632,5
			субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации	299 360,5	167 396,1	26 802,3	431,2	104 730,9
			субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации	2 417 577,7	307 815,7	318 647,8	328 456,4	363 873,6	366 519,0	366 132,6	366 132,6
			иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации	1 480,9	0,0	897,7	583,2	0,0	0,0	0,0	0,0
			субвенции из бюджетов поселений	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
			Средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению	265 100,0	265 100,0				0,0	0,0	0,0
			Бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Иные источники	493 162,8	59 589,7	61 048,8	61 825,3	69 803,8	78 572,0	81 161,6	81 161,6
01	2	Развитие общего образования	Всего	3 973 145,2	596 192,2	534 413,4	538 343,4	601 064,3	572 223,3	565 454,3	565 454,3
			Бюджет муниципального района (городского округа)	3 767 407,0	573 741,8	508 875,8	510 188,6	564 213,9	540 706,3	534 840,3	534 840,3
			в том числе:
			собственные средства бюджета муниципального образования	389 450,9	79 948,1	55 058,1	56 175,0	64 257,0	44 664,9	44 673,9	44 673,9
			субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации	80 771,7	68 480,6	4 799,5	4 152,5	3 339,1
			субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации	3 296 984,4	425 313,1	448 818,2	449 861,1	496 617,8	496 041,4	490 166,4	490 166,4
			иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации	200,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			субвенции из бюджетов поселений	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению	3 537,7	3 537,7
			Бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Иные источники	202 200,5	18 912,7	25 537,6	28 154,8	36 850,4	31 517,0	30 614,0	30 614,0
01	3	Развитие дополнительного образования детей	Всего	762 356,0	129 347,6	110 178,4	117 014,0	101 101,2	102 737,3	101 227,5	100 750,0
			Бюджет муниципального района (городского округа)	662 201,6	99 879,4	100 773,8	104 923,4	89 349,0	89 092,0	89 092,0	89 092,0
			в том числе:
			собственные средства бюджета муниципального образования	661 096,4	98 777,2	100 770,8	104 923,4	89 349,0	89 092,0	89 092,0	89 092,0
			субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации	1 102,2	1 102,2	0,0	0,0
			субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации	3,0	0,0	3,0		0,0	0,0	0,0	0,0
			субвенции из бюджетов поселений	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
			Средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Иные источники	100 154,4	29 468,2	9 404,6	12 090,6	11 752,2	13 645,3	12 135,5	11 658,0
01	4	Реализация молодежной политики	Всего	83 242,6	11 436,9	12 403,6	11 812,5	12 514,7	11 779,9	11 647,5	11 647,5
			Бюджет муниципального района (городского округа)	79 278,4	11 076,9	11 865,8	11 293,2	11 819,6	11 079,9	11 071,5	11 071,5
			в том числе:
			собственные средства бюджета муниципального образования	71 269,7	9 840,3	10 871,2	10 334,6	10 585,1	9 879,5	9 879,5	9 879,5
			субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации	47,3	47,3	0,0	0,0
			субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации	7 961,4	1 189,3	994,6	958,6	1 234,5	1 200,4	1 192,0	1 192,0
			иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			субвенции из бюджетов поселений	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Иные источники	3 964,2	360,0	537,8	519,3	695,1	700,0	576,0	576,0
01	5	Управление системой образования города Сарапула	Всего	257 454,4	34 612,9	35 167,4	35 357,9	37 815,8	38 143,4	38 178,5	38 178,5
			Бюджет муниципального района (городского округа)	256 818,6	34 612,9	35 039,6	35 066,5	37 705,4	38 131,4	38 131,4	38 131,4
			в том числе:
			собственные средства бюджета муниципального образования	254 880,4	34 585,7	34 376,5	34 509,8	37 014,2	38 131,4	38 131,4	38 131,4
			субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации	27,2	27,2	0,0	0,0
			субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации	1 911,0	0,0	663,1	556,7	691,2	0,0	0,0	0,0
			субвенции из бюджетов поселений	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
			Бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Иные источники	635,8	0,0	127,8	291,4	110,4	12,0	47,1	47,1