Приложение 1

Приложение 1
к постановлению
Администрации города Ижевска
от 29 мая 2019 г. N 1104

"Приложение
к муниципальной программе
"Развитие культуры и туризма"

Форма 1. Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы <*>

Код аналитической программной классификации		N п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения целевых показателей (индикаторов)
					2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
МП	Пп				отчет	отчет	отчет	отчет	отчет	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз
07	1		1. Подпрограмма "Библиотечное обслуживание населения"
		1	Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности	%	36,51	36,51	36,51	36,51	78,13	78,13	78,13	78,13	78,13
		2	Доля компьютеризированных библиотек в общем количестве библиотек	%	88,46	90	100	100	99	100	100	100	100
		3	Объем электронного каталога, библиографических записей	ед.	649178	684424	691003	699375	88695	94868	101189	107668	107668
		4	Увеличение (по сравнению с предыдущим годом) количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек России	%	0	0	0	0	2,2	2,3	2,4	2,5	2,5
		5	Увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети "Интернет", в общем количестве библиотек	%	92,3	91,3	100%	100%	100	100	100	100	100
		6	Охват библиотечным обслуживанием (от общего числа населения)	%	17,24	17,0	17,7	17,0	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5
		7	Численность читателей	человек	109145	106000	114530	109397	107000	109000	109000	109000	109000
		8	Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды на 1 тысячу населения	ед.	39	17	29	30	20	25	30	30	30
		9	Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме	%	0,05	0,09	10,0	17,0	70,0	72,0	74,0	75,0	75,0
		2. Подпрограмма "Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры"
07	2	1	Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности	%	95,6	96,14	98,36	98,36	100	100	100	100	100
		2	Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха от нормативной потребности	%	50	50	50	19	19	19,05	19,05	19,05	19,05
		3	Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1000 человек населения	человек	517	517	3,76	4,1	5	5	5	5	5
		4	Среднее число детей в возрасте до 14 лет - участников клубных формирований в расчете на 1000 детей в возрасте до 14 лет	человек	30	30	11,5	11,4	12	12	12,5	13	13
		5	Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры	%	46,74	46,8	16,4	12,2	12,5	12,5	13	13	13
		6	Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, процентов	%	1,5	15,7	45,0	57,0	70,0	72,0	74,0	75,0	75,0
		7	Количество национальных коллективов самодеятельного народного творчества	единиц	12	12	10	7	7	7	7	8	8
		8	Численность зрителей и слушателей спектаклей и концертов	тыс. чел.	80,0	81,0	94,1	93,3	94,0	95,0	95,0	95,0	95,0
		9	Всего культурно-досуговых мероприятий, в том числе платных	ед.	1700330	1719331	1649393	1768457	1780460	1800470	1800470	1800470	1800470
07	3	3. Подпрограмма "Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия"
		1	Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности	%	90,91	90,91	70,6	55,56	55,56	55	38,89	5,56	5,56
		2	Увеличение количества выставочных проектов, процентов к базовому периоду	%	5,2	7	11	12,2	12,7	13,9	14,5	14,9	14,9
		3	Увеличение посещаемости музейных учреждений (на 1 жителя в год)	посещений	8,0	9,0	0,09	0,09	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
		4	Увеличение доли музеев, имеющих сайт в информационно-телекоммуникационной сети Интернет	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		5	Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда	%	0	12	28	0	0	0	0	0	0
		6	Увеличение объема передвижного фонда музеев для экспонирования произведений культуры и искусства	единиц	2	12	120	0	0	0	0	0	0
		7	Увеличение количества виртуальных музеев, созданных при поддержке бюджета Удмуртской Республики	единиц	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8	Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, процентов	%	15,5	15,7	48,4	57,0	70,0	72,0	74,0	75,0	75,0
07	4	4. Подпрограмма "Развитие туризма"
		1	Количество экскурсий, мероприятий	единиц	452	700	533	930	710	715	715	715	715
		2	Количество участников экскурсий	человек	7000	7000	6200	6706	7000	7000	7000	7000	7000
		3	Количество туристских продуктов	единиц	30	30	53	64	42	45	45	45	45
07	5	5. Подпрограмма "Создание условий для реализации муниципальной программы "Развитие культуры и туризма"
		1	Доля руководителей и специалистов, имеющих высшее образование, в общей численности руководителей и специалистов муниципальных подведомственных учреждений, процентов	%	63	65	67,7	63,6	78	80	80	80	80
		2	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства	рублей	12798,0	15147,0	18862,7	18539,0	25605,0	28111,00	34170,0	34170,0	34170,0
		3	Соотношение среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и средней заработной платы в Удмуртской Республике	%	75	80	85	90	95	100	100	100	100
		4	Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры	%	27,66	26,67	24,44	22,2	19,9	17,39	17,39	17,39	17,39
		5	Удельный вес зданий, находящихся в неудовлетворительном состоянии, от общего числа зданий муниципальных учреждений культуры и искусства, дополнительного образования детей в сфере культуры	%	0	0	24	15,2	14,2	14,0	14,0	10	10
		6	Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа, развитием культурно-досуговой сферы, отдыха, развлечений	%	86,0	86,2	88	88	86,8	87,0	87,2	87,4	87,4
		7	Исполнение расходных обязательств к общему объему утвержденных ассигнований на очередной финансовый год	%	88,73	71,73	99,0	92,96	95,0	100,0	95,0	95,0	95,0
07	5	6. Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"
		1	Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	кВт.ч/м2	24,58	25,55	26,57	27,73	27,07	27,06	27,05	27,04	27,04
		2	Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	Гкал/м2	0,18	0,17	0,16	0,16	0,15	0,15	0,14	0,14	0,14
		3	Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека)	м3/чел.	1,45	1,78	1,44	1,35	1,35	1,34	1,33	1,32	1,32
		4	Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека)	м3/чел.	0,22	0,8	0,57	0,49	0,49	0,49	0,48	0,47	0,47
		5	Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека)	м3/чел.	892,38	360,36	315,57	277,5	305,34	305,23	305,22	305,21	305,21
		7	Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8	Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями	ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	0

_______________________________________________

<*> В расчете индикаторов учитываются только муниципальные учреждения культуры.".