Приложение N 1

Приложение N 1
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 18 мая 2016 года N 23/2

Приложение N 1
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 12 ноября 2015 года N 50/9

Производственная программа
муниципального унитарного предприятия "Находка-Водоканал", осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода) на территории Находкинского городского округа на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

Паспорт производственной программы

Наименование	Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода) муниципальное унитарное предприятие "Находка-Водоканал" на период с 01.01.2016 по 31.12.2018 (далее - производственная программа)
Наименование регулируемой организации, ее местонахождение	Муниципальное унитарное предприятие "Находка-Водоканал" ОГРН 1022500698934, ИНН 2508058565; ул. Михайловская, д. 103, г. Находка, Приморский край, 692902
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Департамент по тарифам Приморского края; Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110
Период реализации производственной программы	с 01.01.2016 по 31.12.2018

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации
1	Промывка скважин	до 31.12.2018
2	Капитальный ремонт (замена) отсекающихся задвижек на скважинах и магистральном водоводе	до 31.12.2016
3	Капитальный ремонт водопроводных сетей	до 31.12.2018
4	Капитальный ремонт водопроводных колонок и колодцев	до 31.12.2018
5	Капитальный ремонт кровли на ВНС "Южная"	до 31.12.2016
6	Капитальный ремонт (замена) насосного оборудования на ВНС "Арсеньева"	до 31.12.2016
7	Реконструкция водопроводных сетей от ВНС "Спортивная" до ул. Бокситогорская, 6	до 31.12.2017
8	Строительство водопроводной сети от ВНС-4 до ул. Пограничная, 72	до 31.12.2017
9	Реконструкция артезианских скважин с заменой насосного оборудования на Находкинском водозаборе	до 31.12.2017

2. Планируемый объем подачи воды

N п/п	Период долгосрочного периода регулирования	Объем подачи воды, тыс. куб. м.
1	с 01.01.2016 по 31.12.2016	7710,0
2	с 01.01.2017 по 31.12.2017	7710,0
3	с 01.01.2018 по 31.12.2018	7710,0

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Период долгосрочного периода регулирования	Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
1	с 01.01.2016 по 31.12.2016	229209,09
2	с 01.01.2017 по 31.12.2017	236340,19
3	с 01.01.2018 по 31.12.2018	242301,70

4. График реализации мероприятий производственной программы

с 01.01.2016 по 31.12.2018

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Плановые значения показателей
			2016	2017	2018
Показатели качества питьевой воды
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0	0	0
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0	0	0
Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км.	0,98	0,97	0,96
Показатели энергетической эффективности
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	20,46	20,10	19,70
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды	кВт*ч/куб. м.	1,205	1,205	1,205

6. Расчет эффективности производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Динамика изменения, %
		2017/2016	2018/2017
Показатели качества питьевой воды
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	100	100
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	100	100
Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	99	99
Показатели энергетической эффективности
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	98	98
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды	100	100
Расходы на реализацию производственной программы
4.1.	Объем финансовых потребностей	103,11	102,52

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

N п/п	Наименование показателей	Текущий отчетный период с 01.01.2014 по 31.12.2014
1. Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
1.1	Объем поднятой воды (тыс. куб. м.)	11991,3
1.2	Объем реализации (тыс. куб. м.)	7870,0
	в т.ч. - населению	4856,4
	- бюджетным организациям	456,1
	- прочим потребителям	2557,5
1.3.	Объем потерь (тыс. куб. м.)	2453,4
1.4.	Объем отпуска в сеть (тыс. куб. м.)	9537,9
1.5.	Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс. куб. м.)	1619,9
	расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс. куб. м.)	48,0
	Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км.)	260,1
1.6.	Удельное водопотребление (куб. м./чел.)	39,6
	Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)	122638
2. Показатели качества питьевой воды
2.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, %	0
2.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, %	0
3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг
3.1.	Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км.)	0,98
	Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)	255
3.2.	Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)	24
	Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)	8760
3.3.	Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)	45,1
	Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км.):	117,4
4. Показатели энергетической эффективности
4.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	20,46
4.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб. м.	0,416
4.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/куб. м.	0,355

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Нет мероприятий.