Приложение N 1

Приложение N 1

к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 20 декабря 2016 года N 70/31

Приложение N 1
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 17 декабря 2015 года N 64/22

Производственная программа
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения "Всероссийский детский центр "Океан", осуществляющего горячее водоснабжение (закрытая система) на территории Владивостокского городского округа на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

Паспорт производственной программы

Наименование	Производственная программа в сфере горячего водоснабжения (закрытая система) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения "Всероссийский детский центр "Океан" на период с 01.01.2016 по 31.12.2018 (далее - производственная программа)
Наименование регулируемой организации, ее местонахождение	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение "Всероссийский детский центр "Океан" (ОГРН 1022502127592, ИНН 2539009984); ул. Артековская, 10, г. Владивосток, Приморский край, 690108
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Департамент по тарифам Приморского края, Алеутская ул., д. 45а, город Владивосток, 690110
Период реализации производственной программы	с 01.01.2016 по 31.12.2018

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

Нет мероприятий.

2. Планируемый объем подачи воды

N п/п	Период долгосрочного периода регулирования	Объем подачи воды, тыс. куб. м
1	с 01.01.2016 по 31.12.2016	264,92
2	с 01.01.2017 по 31.12.2017	278,64
3	с 01.01.2018 по 31.12.2018	278,64

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Период долгосрочного периода регулирования	Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
1	с 01.01.2016 по 31.12.2016	31293,49
2	с 01.01.2017 по 31.12.2017	34509,44
3	с 01.01.2018 по 31.12.2018	35965,29

4. График реализации мероприятий производственной программы

с 01.01.2016 по 31.12.2018

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Плановые значения показателей
			2016	2017	2018
1. Показатели качества горячей воды
1.1.	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды	%	-	-	-
1.2.	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды	%	-	-	-
2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0	0	0
3. Показатели энергетической эффективности
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах горячего водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	0	0	0
3.2.	Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды	Гкал/куб. м	0,061	0,061	0,061

6. Расчет эффективности производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Динамика изменения, %
		2017/2016	2018/2017
1. Показатели качества горячей воды
1.1.	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, %	-	-
1.2.	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, %	-	-
2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	100	100
3. Показатели энергетической эффективности
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	100	100
3.2.	Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, Гкал/куб. м	100	100
4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1.	Объем финансовых потребностей	110,30	104,20

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

N п/п	Наименование показателей	Текущий отчетный период с 01.01.2015 по 31.12.2015
1. Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
1.1	Объем полученной воды (тыс. куб. м)	121,659
1.2	Объем реализации (тыс. куб. м)	43,305
	в т.ч. - населению	40,451
	- бюджетным организациям	0
	- прочим потребителям	2,854
1.3.	Объем потерь (тыс. куб. м)	0
1.4.	Объем отпуска в сеть (тыс. куб. м)	121,659
1.5.	Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс. куб. м)	0
	расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс. куб. м)	0
	Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)	5,741
1.6.	Удельное водопотребление (куб. м/чел)	20,74
	Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)	1950
2. Показатели качества горячей воды
2.1.	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным	-
	требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды
2.2.	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды	-
3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг
3.1.	Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)	-
	Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)	-
3.2.	Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)	24
	Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)	8760
3.3.	Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)	10
4. Показатели энергетической эффективности
4.1.	Доля потерь воды в централизованных системах горячего водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	0

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Нет мероприятий.