Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Администрации Арсеньевского городского округа Приморского края от 14 марта 2017 г. N 145-па "О внесении изменений в постановление администрации Арсеньевского городского округа от 19 ноября 2013 года N 966-па "Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры Арсеньевского городского округа" на 2014-2016 годы" (утратило силу)
- Приложение
Приложение
Приложение
к постановлению администрации
Арсеньевского городского округа
от 14 марта 2017 г. N 145-па
Муниципальная программа
Арсеньевского городского округа "Развитие культуры Арсеньевского городского округа" на 2014-2020 годы
1. Паспорт муниципальной программы Арсеньевского городского округа "Развитие культуры Арсеньевского городского округа" на 2014-2020 годы
|
Полное наименование программы |
Муниципальная программа Арсеньевского городского округа "Развитие культуры Арсеньевского городского округа" на 2014-2020 годы (далее - муниципальная программа) |
|
Ответственный исполнитель муниципальной программы |
Управление культуры администрации Арсеньевского городского округа (далее - управление культуры) |
|
Соисполнители муниципальной программы |
- Администрация Арсеньевского городского округа (далее - уполномоченный орган); - структурные подразделения и отраслевые (функциональные) органы администрации Арсеньевского городского округа; - муниципальное бюджетное учреждение культуры "Дворец культуры "Прогресс"; - муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система им. В.К. Арсеньева"; - муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств"; - муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия учреждений культуры" |
|
Структура муниципальной программы: подпрограмма |
"Развитие информационно-библиотечного обслуживания населения Арсеньевского городского округа" |
|
Отдельные мероприятия |
1. Обеспечение населения Арсеньевского городского округа услугами муниципальных учреждений культуры, муниципального учреждения дополнительного образования в области искусств (далее - организации культуры); 2. Создание условий для развития творческой активности и самореализации населения Арсеньевского городского округа (далее - АГО); 3. Укрепление материально-технического и кадрового потенциала организаций культуры; 4. Финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными бюджетными учреждениями, подведомственными управлению культуры; 5. Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Централизованная бухгалтерия учреждений культуры" на оказание услуг муниципальным бюджетным учреждениям; 6. Финансовое обеспечение руководства и управления в сфере установленных функций органов местного самоуправления АГО. |
|
Цели муниципальной программы: |
- создание условий для дальнейшего устойчивого развития культуры и искусства в АГО; - повышение роли культуры в решении перспективных задач социально-экономического развития города; - творческое и технологическое совершенствование культурной среды, усиление ее позитивного влияния на формирование духовно-нравственных ориентиров граждан |
|
Задачи муниципальной программы: |
- обеспечение доступности граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни АГО; - реализация творческого потенциала населения; - модернизация материально-технической базы организаций культуры для удовлетворения культурных запросов населения в современных условиях; - проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки. |
|
Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы |
- число пунктов внестационарного библиотечного обслуживания (ед.); - объем бюджетных ассигнований на 1 посещение библиотек (руб.); - книгообеспечение 1 жителя (экз.); - доля услуг, предоставляемых в электронном виде от перечня первоочередных услуг, обязательных для предоставления в электронном виде в общедоступных библиотеках (%); - доля пользователей, удовлетворенных качеством библиотечных услуг, от общего числа опрошенных пользователей библиотек (%); - число посетителей доступных широкому кругу (бесплатных) культурно-массовых мероприятий (тыс. чел.); - число посетителей платных культурно-массовых мероприятий (тыс. чел.); - доля населения, удовлетворенного качеством услуг в области культуры, от общего числа опрошенных жителей АГО (%); - число участников в клубных формированиях и в клубах по интересам (платных и бесплатных), (чел.); - количество участия в смотрах (конкурсах, фестивалях) и число победителей в них (ед/чел.); - доля обучающихся в муниципальном учреждении дополнительного образования в области искусств на "4" и "5" от общего числа учащихся (%); - количество выпускников муниципального учреждения дополнительного образования в области искусств, продолживших обучение по профилю полученного образования (чел.); - доля услуг, предоставляемых в электронном виде, от перечня первоочередных услуг, обязательных к предоставлению в электронном виде в сфере культуры (%); - число специалистов организаций культуры, прошедших переподготовку и повышение квалификации (чел); - объем бюджетных ассигнований на содержание 1 клубного формирования (тыс. руб.); - объем бюджетных ассигнований на 1 обучающегося по дополнительным общеобразовательным программам в области искусств (тыс. руб.); - процент роста заработной платы работников учреждений культуры и педагогических работников учреждений дополнительного образования в соответствии с "дорожной картой" (%) |
|
Этапы и сроки реализации муниципальной программы |
Программа реализуется в период с 2014 по 2020 годы в один этап |
|
Объем и источники финансирования муниципальной программы |
Общий объем финансирования муниципальной программы составляет: всего - 468892,26 тыс. руб., в том числе: 2014 г. - 7313,9 тыс. руб. 2015 г. - 72777,26 тыс. руб. 2016 г. - 73193,5 тыс. руб. 2017 г. - 75474,9 тыс. руб. 2018 г. - 77294,9 тыс. руб. 2019 г. - 81418,9 тыс. руб. 2020 г. - 81418,9 тыс. руб. Объем финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета АГО составляет: всего - 403169,6 тыс. руб., в том числе: 2014 г. - 3252,0 тыс. руб. 2015 г. - 61333,4 тыс. руб. 2016 г. - 62997,2 тыс. руб. 2017 г. - 65556,0 тыс. руб. 2018 г. - 67361,0 тыс. руб. 2019 г. - 71335,0 тыс. руб. 2020 г. - 71335,0 тыс. руб. Прогнозная оценка средств, привлекаемых для реализации целей муниципальной программы, составляет: федеральный бюджет всего - 64,16 тыс. руб. в том числе: 2015 г. - 64,16 тыс. руб. бюджет Приморского края всего - 727,3 тыс. руб., в том числе: 2014 г. - 138,9 тыс. руб. 2015 г. - 16,7 тыс. руб. 2016 г. - 16,1 тыс. руб. 2017 г. - 138,9 тыс. руб. 2018 г. - 138,9 тыс. руб. 2019 г. - 138,9 тыс. руб. 2020 г. - 138,9 тыс. руб. приносящая доход деятельность, всего - 64931,2 тыс. руб. в том числе: 2014 г. - 3923,0 тыс. руб. 2015 г. - 11363,0 тыс. руб. 2016 г. - 10180,2 тыс. руб. 2017 г. - 9780,0 тыс. руб. 2018 г. - 9795,0 тыс. руб. 2019 г. - 9945,0 тыс. руб. 2020 г. - 9945,0 тыс. руб. |
|
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы |
Достижение основных объемных показателей библиотечных услуг к 2020 г.: - сохранение пунктов внестационарного библиотечного обслуживания - до 28 ед.; - увеличение объема бюджетных ассигнований на 1 посещение библиотеки - до 148,0 руб.; - книгообеспечение 1 жителя к 2020 г. - до 3,0 экз.; - увеличение доли услуг, предоставляемых в электронном виде от перечня первоочередных услуг, обязательных для предоставления в электронном виде в общедоступных библиотеках до 50%; - увеличение доли пользователей, удовлетворенных качеством библиотечных услуг от общего числа опрошенных пользователей библиотек до 92,1%; Достижение основных объемных показателей по отдельным мероприятиям к 2020 г.: - увеличение числа посетителей культурно-массовых мероприятий (бесплатных), доступных широкому кругу лиц, до 215,0 тыс. чел.; - увеличение числа посетителей платных культурно-массовых мероприятий до 95,0 тыс. чел.; - увеличение доли населения, удовлетворенного качеством услуг в области культуры до 66,8% от общего числа опрошенных жителей Арсеньевского городского округа; - количество участия в смотрах (конкурсах, фестивалях) - 18 ед. и увеличение числа победителей в них до 85 чел.; - число участников клубных формирований и клубов по интересам (платных и бесплатных) - 810 чел.; - доля обучающихся в муниципальном учреждении дополнительного образования в области искусств на "4" и "5" до 70% от общего числа учащихся; - число выпускников муниципального учреждения дополнительного образования в области искусств, продолживших обучение по профилю полученного образования, до 4 чел.; - количество организаций культуры, отвечающих требованиям паспортов энергосбережения, пожарной безопасности и антитеррористической защищенности до 3 ед.; - увеличение доли предоставления услуг в электронном виде до 73,0%, от перечня первоочередных услуг, предоставляемых учреждениями культуры в электронном виде; - сохранение числа специалистов организаций культуры, прошедших переподготовку и повышение квалификации - 35 чел.; - увеличение объема бюджетных ассигнований на содержание 1 клубного формирования до 1703,0 тыс. руб.; - увеличение объема бюджетных ассигнований на обучение 1 учащегося по дополнительным общеобразовательным программам в области искусств до 54,4 тыс. руб.; - доведение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования до 100% от средней заработной платы учителей общего образования, работников учреждений культуры - до 100% от средней заработной платы работников в субъекте РФ |
ГАРАНТ:
Нумерация разделов приводится в соответствии с источником
2.1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами
Муниципальная программа разработана на основе статьи 44 Конституции Российской Федерации, Указов Президента РФ от 07 мая 2012 года N 597 "О мерах по реализации социальной политики", от 01 июня 2012 года N 701 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы", от 28 апреля 2008 года N 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов", от 22 апреля 2013 года N 375 "О проведении в Российской Федерации Года культуры"; федеральных законов от 06 октября 2006 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 29 декабря 1994 года N 78-ФЗ "О библиотечном деле", от 29 декабря 2012 года N 275-ФЗ "Об образовании", от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления муниципальных услуг", закона Российской Федерации от 09 октября 1992 года N 3612 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре", Стратегией национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 года N 683, Стратегией государственной культурной политики на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 февраля 2016 года N 326-р, Стратегией развития информационного общества в Российской Федерации, утвержденной Президентом Российской Федерации от 7 февраля 2008 года N Пр-212.
ГАРАНТ:
По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущены опечатки:
номер названного Указа Президента РФ от 1 июня 2012 г. следует читать как "N 761"
номер названного федерального закона от 29 декабря 2012 г. следует читать как "N 273-ФЗ"
номер названного закона Российской Федерации от 9 октября 1992 г. следует читать как "N 3612-I"
Организации культуры выполняют образовательные, воспитательные, досуговые функции в обществе, способствуют формированию его нравственно-эстетических основ, духовных потребностей и ценностных ориентаций его членов.
Историко-культурное своеобразие Арсеньева создает особые предпосылки для создания привлекательной, многомерной и динамичной культурной среды, современной территории с насыщенным досугом, привлекательной, в первую очередь, для молодежи, которая все больше и больше концентрируется вокруг культурных событий.
Реализация муниципальной программы предполагает работать не в рамках локальных разовых проектов, а формировать систему, позволяющую внедрять в повседневную практику современные экономические, социальные и образовательные технологии. Масштаб стоящих перед городом задач не позволяет найти достаточные ресурсы для активности по всем вопросам местного значения в области культуры одновременно. Поэтому в муниципальной программе определены самые важные, приоритетные направления деятельности, требующие наибольшего внимания и концентрации сил: реконструкция и техническая модернизация помещений для размещения центральных общедоступных библиотек, обеспечение, поддержка талантливой молодежи, развитие международной и межрегиональной культурной инфраструктуры. Это позволит создать "точки прорыва" в зонах библиотечного обслуживания, организации досуга, развития местного народного художественного творчества, преобразования в которых исключительно актуально для города Арсеньева. Изменения в отрасли предполагается осуществлять поэтапно и дифференцированно, с учетом современных потребностей, местной экономической и социальной ситуации.
Сегодня Арсеньев располагает культурной инфраструктурой, которая должна быть использована как база для реализации муниципальной программы.
Сеть учреждений культуры АГО составляют: 1 учреждение досугового типа - МБУК Дворец культуры "Прогресс" (далее - ДК "Прогресс"), 5 сетевых единиц общедоступных библиотек, объединенных в МБУК "Централизованная библиотечная система им. В.К. Арсеньева" (далее - ЦБС), 1 муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств" (далее - ДШИ).
ЦБС обеспечивает бесплатный свободный доступ к библиотечным фондам и справочно-поисковому аппарату, ориентирована на обслуживание всех социальных групп, предлагает хороший уровень проводимых мероприятий, укомплектована квалифицированными кадрами. Однако за последние 5 лет наблюдается снижение интереса пользователей от 15 до 30 лет к услугам ЦБС. Одна из причин - отсутствие комфортных условий для интеллектуального общения и личностного развития: библиотеки расположены в малоприспособленных помещениях в жилых домах, нет мест для индивидуальной работы с электронными ресурсами. Негативно сказывается недостаточное комплектование библиотечного фонда новыми поступлениями: при нормативе 5% исполняется 2%. Отсутствие специального оборудования не позволяет выполнять в полном объеме услуги, которые должны предоставляться в электронном виде - предоставление доступа к оцифрованным изданиям, создание электронной базы данных, компьютеризация библиотек. Для организации единого информационно-библиотечного пространства с использованием современных технологий, создания комфортных условий для читателей, расширения перечня дополнительных услуг для пользователей необходима модернизация муниципальных библиотек и в первую очередь - реконструкция помещений для перевода в них центральной детской и центральной городской библиотек. В целях решения сложившихся проблем в библиотечном обслуживании населения АГО разработана подпрограмма "Развитие информационно-библиотечного обслуживания населения Арсеньевского округа" (приложение N 1 к муниципальной программе).
Обеспечение жителей городского округа доступными культурно-досуговыми услугами связано с организацией и проведением культурно-массовых мероприятий различной тематической направленности, а также с созданием и деятельностью клубных формирований. В течение года проводится более 350 мероприятий для различных возрастных категорий, в них принимают участие свыше 200 тыс. человек. Технологическое оснащение ДК "Прогресс" после реконструкции зрительного зала позволяет проводить концерты с участием известных артистов эстрады, балетные и театральные постановки. На платной основе проводится около 40% от общего количества мероприятий. Полученные средства реинвестируются в развитие учреждения.
Реализовать свои творческие способности, организовать полезный культурный досуг арсеньевские жители могут в 46 любительских объединениях, из которых 7 имеют почетные звания "народный" и "образцовый". Деятельность этих коллективов дает экономический эффект: репертуар творческих коллективов, которые занимаются не один год, позволяет составлять концертные программы без привлечения профессиональных артистов. Клубные формирования, работающие на платной основе, также увеличивают доход учреждения. Однако услуги культуры должны быть доступны социально незащищенным категориям: инвалидам, пенсионерам, учащимся, многодетным семьям. Невозможно организовать на платной основе мероприятия в рамках государственных праздников, по патриотическому, правовому воспитанию. Перевод кружков самодеятельного народного творчества на платную основу создает проблему сокращения самобытной традиционной культуры.
Для развития самодеятельного художественного творчества требуется изготовление сценических костюмов, реквизита, оказание поддержки талантливым исполнителям, в том числе для участия в международных, всероссийских фестивалях, смотрах и конкурсах. Необходимо развивать международный и межрегиональный обмен творческими коллективами.
Системой дополнительного образования в области искусств в ДШИ охвачено около 450 детей. Качество обучения высокое: почти 60% детей успевают на "4" и "5", ежегодно учащиеся занимают призовые места на международных и региональных конкурсах, фестивалях. Школа активно участвует в культурно-массовых мероприятиях: дети выступают с концертными программами, проводят выставки. Конкурс на премию АГО является одной из форм поддержки юных талантов. Однако в сфере дополнительного образования детей остается высокая степень изношенности - 68% - музыкальных инструментов и специального оборудования. Отсутствует компьютерная техника для обучения по предпрофессиональным программам. Необходима модернизация зрительного зала в ДШИ, укомплектование его креслами, сценической осветительной аппаратурой.
Важной составляющей эстетического воспитания является организация и проведение городских и краевых конкурсов и фестивалей, которые популяризируют достижения талантливых жителей АГО, пропагандируют здоровый образ жизни, поднимают престиж города и привлекают дополнительные средства.
Во всех учреждениях культуры обозначилась кадровая проблема: не все специалисты имеют среднее специальное и высшее профессиональное образование по профилю работы. В настоящее время принимаются меры по повышению оплаты труда педагогических работников и работников культуры. Но остается нерешенным вопрос о повышении их квалификации.
Еще одна болевая точка в учреждениях культуры - несоответствие зданий энергетическим паспортам: системы тепло-водоснабжения требуют постоянного ремонта, необходимы замена приборов учета расходования тепловой энергии, ремонт кровли в ДК "Прогресс". Целевое выделение средств на решение этих проблем позволило бы сэкономить энергоресурсы до 10%, избежать аварийных ситуаций.
Действующим законодательством ужесточены требования по соблюдению мер пожарной безопасности в местах пребывания детей и массового скопления народа. В целях антитеррористической защищенности необходимо установить ограждение возле ДШИ. Эти мероприятия также требуют дополнительного финансирования.
Решение вопросов городского округа по обеспечению прав граждан на доступ к культурным ценностям, к услугам организаций культуры позволит создать условия для повышения качества жизни населения АГО.
Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с приоритетами социально-экономического развития Арсеньевского городского округа:
- обеспечение максимальной доступности для широких слоев населения лучших образцов культуры и искусства;
- создание условий для творческой самореализации граждан, культурно-просветительской деятельности, организации внешкольного художественного образования и культурного досуга;
- продвижение в культурном пространстве нравственных ценностей, способствующих культурному и гражданскому воспитанию личности;
- обеспечение инновационного развития отрасли культуры, вывод ее на лидирующие позиции в области привлечения современных технологий;
- укрепление позитивного имиджа города с помощью богатейшей традиционной и динамично развивающейся современной культуры;
- укрепление материально-технической базы организаций культуры, повышение социального статуса работников культуры.
Выполнение мероприятий, реализуемых в составе муниципальной программы, напрямую связано с полномочиями органов местного самоуправления по решению вопросов городского округа в области культуры:
- организация предоставления дополнительного образования детей;
- организация библиотечного обслуживания населения, комплектование библиотечных фондов библиотек городского округа;
- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры;
- создание условий для развития местного традиционного художественного творчества.
Решение всех перечисленных проблем возможно только программно-целевым методом, который позволяет ежегодно определять самые болевые точки в культурной палитре АГО, сосредотачивать средства на решении той, или иной проблемы, а также своевременно реагировать на быстро меняющиеся требования времени, привлекать к решению творческих задач негосударственные организации, внебюджетные источники финансирования. Программа ориентирована на преемственность культурных традиций г. Арсеньева и необходимость проведения модернизации отрасли, исходя из современных условий развития общества, культурных запросов и потребностей граждан.
Важнейшими условиями успешной реализации муниципальной программы являются:
1. Признание роли и приоритета культуры для обеспечения социальной и экономической стабильности в городском округе.
2. Доведение к 2020 году средней заработной платы работников учреждений культуры до средней заработной платы в регионе.
3. Качественное изменение подходов к оказанию услуг и развитию инфраструктуры отрасли, повышению профессионального уровня персонала, укреплению кадрового потенциала.
4. Расширение использования современных информационно-коммуникационных технологий и электронных продуктов, а также создание отраслевой информационной инфраструктуры.
5. Оптимизация и повышение эффективности бюджетных расходов в сфере культуры, внедрение современных подходов бюджетного планирования, контроля, оценки рисков, внутреннего и внешнего аудита.
Реализация муниципальной программы позволит к 2020 году достичь социально-экономического эффекта.
Социальная эффективность муниципальной программы состоит в:
- переводе отрасли на инновационный путь развития, превращение культуры в современную и привлекательную сферу общественной деятельности;
- широком внедрении информационных технологий в сферу культуры;
- выравнивании уровня доступности культурных благ и художественного образования независимо от доходов и социального статуса потребителей услуг;
- вовлечении молодежи, людей с ограниченными физическими возможностями в активную социокультурную деятельность;
- формировании культурной среды, отвечающей растущим потребностям личности и общества, повышении качества, разнообразия и эффективности услуг в сфере культуры, привлечении туристов;
- создании благоприятных условий для улучшения культурно-досугового обслуживания населения, укреплении материально-технической базы отрасли, развития самодеятельного художественного творчества;
- увеличении социального обеспечения работников культуры, обновлении кадрового потенциала;
- укреплении позитивного имиджа АГО как флагмана Приморской культуры.
Помимо социальной эффективности муниципальная программа имеет бюджетную и экономическую эффективность. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы состоит в:
- увеличении налоговых поступлений в бюджет городского округа за счет расширения перечня и увеличения объема платных услуг для населения во время проведения культурно-массовых мероприятий;
- снижении затрат на профилактику наркомании, алкоголизма, табакокурения.
Экономическая эффективность реализации муниципальной программы состоит в:
- создании единого культурного и информационного пространства, способствующего повышению туристической и инвестиционной привлекательности г. Арсеньева;
- повышении конкурентоспособности услуг, предоставляемых организациями культуры;
- снижении миграционного процесса за счет развития благоприятной социальной инфраструктуры.
Реализация муниципальной программы сопряжена с рисками, которые могут препятствовать достижению запланированных результатов. К числу частично управляемых рисков относится дефицит в отрасли культуры высококвалифицированных кадров для внедрения программно-целевых методов и механизмов управления, ориентированного на результат. Основным неуправляемым риском является нестабильность и неопределенность в экономике города, развитие второй волны экономического кризиса и, как следствие, сокращение объемов финансирования муниципальной программы.
2.2. Цели и задачи муниципальной программы
В соответствии с приоритетами социально-экономического развития и полномочиями АГО основными целями муниципальной программы являются:
- создание условий для дальнейшего устойчивого развития культуры и искусства в АГО;
- повышение роли культуры в решении перспективных задач социально-экономического развития города;
- творческое и техническое совершенствование культурной среды, усиление ее позитивного влияния на формирование духовно-нравственных ориентиров граждан.
Достижение целей муниципальной программы предполагается посредством решения взаимосвязанных и взаимодополняющих задач, отражающих установленные полномочия органов местного самоуправления в сфере культуры:
1. Обеспечение доступности граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни АГО. Данная задача ориентирована на реализацию прав граждан в области культуры, установленных в ст. 44 Конституции РФ, что относится к стратегическим национальным приоритетам.
2. Реализация творческого потенциала населения. Решение задачи обеспечивается посредством организации и проведения культурно-массовых мероприятий, различных по форме и содержанию, для всех социальных и возрастных групп населения, в которых будут задействованы все организации культуры;
3. Модернизация материально-технической базы организаций культуры для удовлетворения культурных запросов населения в современных условиях. Данная задача включает формирование организационных, экономических, финансовых, кадровых, материально-технических, информационных и иных условий, необходимых для устойчивого развития сферы культуры на период до 2020 года.
4. Проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки.
В ходе решения задач планируется:
- осуществление мер поддержки творческих инициатив населения, юных дарований, работников организаций культуры, проведение городских мероприятий, посвященных значимым государственным и региональным событиям, а также мероприятий по развитию международного и межрегионального сотрудничества в сфере культуры;
- предоставление организациям культуры бюджетных ассигнований на обновление материально-технической базы, осуществление инвестиций в реконструкцию объектов культурной инфраструктуры;
- реализация мер по развитию информатизации отрасли;
- проведение социологических исследований в сфере культуры;
- управление реализацией и изменениями муниципальной программы.
2.3. Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы
Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы представлены в приложении N 2 к муниципальной программе.
Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы соответствуют ее приоритетам, целям и задачам и позволяют оценить конкретные результаты выполнения программы по годам, а также эффективность деятельности органов местного самоуправления АГО в сфере культуры.
2.4. Обобщенная характеристика реализуемых в составе муниципальной программы подпрограммы и отдельных мероприятий, входящих в ее структуру
Перечень и краткое описание реализуемых в составе муниципальной программы подпрограммы и отдельных мероприятий, входящих в ее структуру, с указанием сроков и ожидаемых результатов их реализации, ответственных исполнителей и соисполнителей приведен в приложении N 3 к муниципальной программе.
2.5. Сроки и этапы реализации муниципальной программы
Муниципальная программа реализуется в период с 2014 по 2020 годы в один этап.
2.6. Механизм реализации муниципальной программы и контроля за ходом ее исполнения
Механизм реализации муниципальной программы направлен на эффективное планирование основных мероприятий, координацию действий ответственных исполнителей и соисполнителей муниципальной программы, обеспечение контроля исполнения программных мероприятий, проведение мониторинга состояния работ по выполнению муниципальной программы, выработку решений при возникновении отклонения хода работ от плана реализации муниципальной программы.
Реализация муниципальной программы осуществляется посредством:
- размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";
- предоставления субсидий муниципальным бюджетным учреждениям на выполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг;
- финансирования муниципального казенного учреждения на оказание услуг муниципальным бюджетным учреждениям;
- выделения средств бюджета АГО на обеспечение деятельности руководства и управления в сфере установленных функций органов местного самоуправления.
Для реализации муниципальной программы используется материально-техническая база организаций культуры АГО. Комплексное решение задач реализации муниципальной программы осуществляется в рамках взаимодействия структурных подразделений администрации АГО, территориальных органов государственной власти, представителей бизнеса, учреждений и организаций всех форм собственности, общественных и иных негосударственных субъектов культурной деятельности.
Информирование населения АГО о мероприятиях, проводимых в рамках муниципальной программы, осуществляется путем размещения информации на сайте администрации Арсеньевского городского округа и в средствах массовой информации.
Текущее управление реализацией муниципальной программы осуществляет управление культуры в соответствии с постановлением администрации АГО от 24 июля 2013 года N 607-па "Об утверждении порядка разработки, формирования и реализации муниципальных программ и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в Арсеньевском городском округе". Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации муниципальной программы управление культуры ежеквартально в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставляет в управление экономики и инвестиций администрации АГО (далее - управление экономики и инвестиций) информацию о расходовании бюджетных и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы. Управление культуры ежегодно до 01 марта года, следующего за отчетным, готовит и представляет в управление экономики и инвестиций доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы. А также ежегодно до 20 августа текущего года формирует и представляет в управление экономики и инвестиций предложения об изменении, начиная с очередного финансового года, объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы или о досрочном прекращении ее реализации.
Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет заместитель главы администрации АГО, курирующий вопросы образования, культуры, развития физической культуры и спорта, молодежной политики, общественной безопасности и координации правоохранительной деятельности, правового обеспечения, информационной политики, муниципальной службы, записи актов гражданского состояния.
Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется управлением культуры по собственной инициативе, инициативе соисполнителей муниципальной программы либо во исполнение поручений Главы АГО, в том числе, с учетом результатов оценки эффективности реализации муниципальной программы.
2.7. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы составляет - 468892,26 тыс. руб.
Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет средств бюджета АГО, прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств бюджета Приморского края, средств от приносящей доход деятельности, приведена в приложении N 4 к муниципальной программе.
Мероприятия муниципальной программы и объемы ее финансирования уточняются ежегодно при формировании проекта бюджета городского округа на соответствующий финансовый период.
Приложение N 1
к муниципальной программе
"Развитие культуры Арсеньевского
городского округа" на 2014 - 2020 годы
Подпрограмма
"Развитие информационно-библиотечного обслуживания населения Арсеньевского городского округа"
Паспорт подпрограммы
|
Наименование подпрограммы |
"Развитие информационно-библиотечного обслуживания населения Арсеньевского городского округа" на 2014 - 2020 годы (далее - подпрограмма) |
|
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Управление культуры администрации Арсеньевского городского округа (далее - управление культуры) |
|
Соисполнитель подпрограммы |
Структурные подразделения, отраслевые (функциональные) органы администрации Арсеньевского городского округа, муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система имени В.К. Арсеньева" Арсеньевского городского округа (далее - ЦБС) |
|
Структура подпрограммы: отдельные мероприятия |
1. Комплектование фондов общедоступных библиотек: - расходы по оформлению подписки и доставке периодической печати; - приобретение печатных и электронных изданий; 2. Модернизация библиотек: - расходы на механизацию и автоматизацию библиотечной деятельности; - расходы на замену морально устаревшего и физически изношенного оборудования (техническое оснащение) новым; - создание комфортного библиотечного пространства за счет оснащения рабочих мест библиотекарей и пользователей; 3. Проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки. |
|
Цели подпрограммы |
1. Модернизация муниципальных библиотек; 2. Оперативное и качественное информационно-библиотечное обслуживание пользователей муниципальных библиотек; 3. Достижение нормативного уровня комплектования библиотечного фонда библиотечной системы. |
|
Задачи подпрограммы |
1. Материально-техническое оснащение муниципальных библиотек современным оборудованием; 2. Создание условий для комфортного, безопасного пребывания пользователей в помещениях муниципальных библиотек; 3. Создание единого информационного библиотечного пространства с использованием современных технологий; 4. Обеспечение доступа к информационно-библиотечному обслуживанию пользователей с ограниченными возможностями жизнедеятельности; 5. Комплектование библиотечного фонда муниципальных библиотек печатной и электронной продукцией в соответствии с установленными нормативами. |
|
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы |
1. Число пунктов внестационарного библиотечного обслуживания (ед.); 2. Объем бюджетных ассигнований на 1 посещение библиотеки (руб.); 3. Книгообеспечение 1 жителя (экз.); 4. Доля услуг, предоставляемых в электронном виде от перечня первоочередных услуг, обязательных для предоставления в электронном виде в общедоступных библиотеках (%); 5. Доля пользователей, удовлетворенных качеством библиотечных услуг от общего числа опрошенных пользователей библиотек (%); 6. Охват населения библиотечным обслуживанием (%) |
|
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
Подпрограмма реализуется в период с 2014 по 2020 годы в один этап |
|
Объём средств бюджета городского округа на финансирование подпрограммы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию её целей средств федерального бюджета, краевого бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников |
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет федерального бюджета на проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки; бюджета Приморского края на комплектование библиотечного фонда, бюджета Арсеньевского городского округа, иных внебюджетных источников. Предполагаемый общий объем финансирования подпрограммы составляет 8887,46 тыс. руб. в том числе: 2014 г. - 1043,9 тыс. руб. 2015 г. - 754,86 тыс. руб. 2016 г. - 773,1 тыс. руб. 2017 г. - 1578,9 тыс. руб. 2018 г. - 1578,9 тыс. руб. 2019 г. - 1578,9 тыс. руб. 2020 г. - 1578,9 тыс. руб. Из средств федерального бюджета всего: 64,16 тыс. руб. в том числе: 2015 г. - 64,16 тыс. руб. Из средств бюджета Приморского края всего: 727,3 тыс. руб. в том числе: 2014 г. - 138,9 тыс. руб. 2015 г. - 16,7 тыс. руб. 2016 г. - 16,1 тыс. руб. 2017 г. - 138,9 тыс. руб. 2018 г. - 138,9 тыс. руб. 2019 г. - 138,9 тыс. руб. 2020 г. - 138,9 тыс. руб. Из средств бюджета Арсеньевского городского округа всего: 6121,0 тыс. руб. в том числе: 2014 г. - 650,0 тыс. руб. 2015 г. - 400,0 тыс. руб. 2016 г. - 471,0 тыс. руб. 2017 г. - 1150,0 тыс. руб. 2018 г. - 1150,0 тыс. руб. 2019 г. - 1150,0 тыс. руб. 2020 г. - 1150,0 тыс. руб. Из средств от приносящей доход деятельности всего: 1975,0 тыс. руб. в том числе: 2014 г. - 255,0 тыс. руб. 2015 г. - 274,0 тыс. руб. 2016 г. - 286,0 тыс. руб. 2017 г. - 290,0 тыс. руб. 2018 г. - 290,0 тыс. руб. 2019 г. - 290,0 тыс. руб. 2020 г. - 290,0 тыс. руб. |
|
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
В результате реализации подпрограммы к 2020 году (в сравнении с 2013 г.) ожидается: - сохранение пунктов внестационарного библиотечного обслуживания - до 28 ед.; - увеличение объема бюджетных ассигнований на 1 посещение библиотеки - до 148,0 руб.; - книгообеспечение 1 жителя к 2020 г. - до 3 экз.; - увеличение доли услуг, предоставляемых в электронном виде от перечня первоочередных услуг, обязательных для предоставления в электронном виде в общедоступных библиотеках до 50%; - увеличение доли пользователей, удовлетворенных качеством библиотечных услуг от общего числа опрошенных пользователей библиотек до 92,1% |
1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами
Подпрограмма направлена на создание современных условий для библиотечного обслуживания, обеспечивающих реализацию конституционных прав и социальных гарантий граждан на доступ к информации и культурным ценностям, качественное и систематическое пополнение фонда библиотечной системы в соответствии с современными задачами библиотек и потребностями читателей. Подпрограмма разработана в целях реализации Федерального закона от 29 декабря 1994 года N 78-ФЗ "О библиотечном деле"; Федерального закона от 29 декабря 1994 года N 77-ФЗ "Об обязательном экземпляре документов", Федерального закона от 27 июня 2006 года N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации"; Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг"; Федерального закона от 29 декабря 2010 года N 436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию"; Закона Приморского края от 21 ноября 1996 года N 65-КЗ "О библиотеках и библиотечном деле в Приморском крае"; приказа Министерства Культуры Российской Федерации от 8 октября 2012 года N 1077 "Об утверждении Порядка учета документов, входящих в состав библиотечного фонда"; постановления Администрации Приморского края от 29 марта 2011 года N 82-па "О комплектовании книжных фондов библиотек муниципальных образований Приморского края".
Информационно-библиотечное обслуживание населения Арсеньевского городского округа (далее - АГО) обеспечивает муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система им. В.К. Арсеньева" (далее - ЦБС), в структуру которого входит 5 сетевых единиц: 2 центральные библиотеки и 3 библиотеки-филиала. Они являются центрами хранения и распространения информации, знаний, духовного и интеллектуального общения, культуры.
За последние пять лет в муниципальных библиотеках АГО наблюдается снижение интереса пользователей от 15 до 30 лет к информационно-библиотечному обслуживанию. Одна из причин - слабая материальная база библиотек, отсутствие комфортных условий для интеллектуального общения и личностного развития. Библиотеки испытывают недостаток современного оборудования, что препятствует свободному доступу к удаленным электронным ресурсам, созданию единого информационно-библиотечного пространства, делая библиотеку малопривлекательной для молодежи. В помещениях библиотек отсутствует зонирование пространства для различных групп пользователей, включая людей с ограниченными возможностями здоровья; игровые уголки, оснащенные соответствующей мебелью для детей; оборудованные места для индивидуальной работы с электронными ресурсами с учетом норм СанПиНа.
Проблемой также является недостаточное комплектование библиотечного фонда муниципальных библиотек новыми поступлениями книг и периодических изданий, отсутствие необходимого оборудования для учета, оборота и оцифровки библиотечных фондов, создания собственных баз данных. Единый фонд ЦБС на 01 января 2013 г. составлял 183237 экземпляров печатных, аудиовизуальных и электронных изданий. Фонд универсален по тематике, не имеет ограничений по языкам, жанрам, видам, хронологии документов, однако востребован пользователями на 50%. Проблема невостребованности части фонда заключается в низком его обновлении: при нормативе 5% исполняется 2%. Согласно социальным нормативам и нормам, утверждённым распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 июля 2007 года N 923-р, на одну тысячу жителей объём пополнения фонда должен составлять 200 экземпляров документов в год. Фактическое поступление на 1000 жителей в 2013 году составило 119 экземпляров. В настоящее время библиотечной системе до норматива не хватает порядка 70 тысяч экземпляров документов, т.к. выбытие фонда ежегодно в 5 раз превышает поступление.
Решение всех вышеуказанных проблем возможно программно-целевым методом. Осуществление мероприятий в рамках подпрограммы позволяет рационально использовать денежные средства для решения наиболее острых социально-значимых задач, повысит интерес пользователей к услугам, оказываемым в библиотечной сфере и обеспечит оперативное и качественное информационно-библиотечное обслуживание пользователей в соответствии с их культурными, досуговыми и профессиональными интересами.
Реализация подпрограммы позволит:
- сохранить число зарегистрированных пользователей муниципальных библиотек;
- обновить библиотечный фонд;
- разместить муниципальные библиотеки в специализированных помещениях и обеспечить их современным оборудованием;
- завершить работы по созданию единого информационно-библиотечного пространства на основе современных электронных технологий;
- предоставить пользователям доступ к оцифрованным документам, хранящимся в библиотеках, в том числе к фонду редких книг.
- создать во всех библиотеках автоматизированные рабочие места в результате приобретения и установки ИРБИС;
- внедрить информационно-телекоммуникационные технологии, использовать систему "Виртуальная библиотека", информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет";
- обеспечить выполнение распоряжения Правительства РФ от 25 апреля 2011 года N 729-р в части оказания услуг предоставляемых в электронной форме;
- предоставить доступ к изданиям, переведенным в электронный вид и хранящимся в библиотеках;
- предоставить доступ к справочно-поисковому аппарату и базам данных библиотек;
- открыть специализированный отдел для обслуживания пользователей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе инвалидов по зрению;
- создать комфортные условия для общения и интеллектуального досуга молодежи.
Однако реализация подпрограммы сопряжена с рисками, которые могут препятствовать достижению запланированных результатов. К числу частично управляемых рисков относится дефицит в отрасли культуры высококвалифицированных кадров для внедрения программно-целевых методов и механизмов управления, ориентированного на результат. Основным неуправляемым риском является нестабильность и неопределенность в экономике города и, как следствие, сокращение объемов финансирования.
2. Цели и задачи подпрограммы
Целями подпрограммы являются:
- модернизация муниципальных библиотек;
- оперативное и качественное информационно-библиотечное обслуживание пользователей муниципальных библиотек;
- достижение нормативного уровня комплектования библиотечного фонда библиотечной системы;
Достижение целей подпрограммы планируется осуществить путем решения следующих задач, направленных на развитие информационно-библиотечного обслуживания в АГО.
1. Материально-техническое оснащение муниципальных библиотек современным оборудованием.
2. Создание условий для комфортного, безопасного пребывания пользователей в помещениях муниципальных библиотек.
3. Создание единого информационного библиотечного пространства с использованием современных технологий.
4. Обеспечение доступа к информационно-библиотечному обслуживанию пользователей с ограниченными возможностями.
5. Комплектование библиотечного фонда муниципальных библиотек печатной и электронной продукцией в соответствии с установленными нормативами.
3. Целевые индикаторы и показатели реализации подпрограммы
Целевые индикаторы и показатели реализации подпрограммы приведены в таблице (приложение N 2 к муниципальной программе). Данные целевые индикаторы и показатели отражают прогноз изменения состояния информационно-библиотечного обслуживания АГО, позволяют проанализировать и оценить результаты выполнения подпрограммы по годам.
4. Обобщенная характеристика мероприятий подпрограммы
Подпрограмма предусматривает перечень мероприятий с указанием сроков, ответственных исполнителей и ожидаемых результатов, направленных на решение задач подпрограммы (приложение N 3 к муниципальной программе).
5. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Подпрограмма реализуется с 2014 по 2020 годы в один этап.
6. Механизм реализации подпрограммы и контроль за ходом её исполнения
Механизм реализации подпрограммы основан на обеспечении достижения запланированных результатов, установленных в подпрограмме показателей.
В целях реализации подпрограммы управление культуры определяет исполнителей подпрограммы (в целом или её отдельных мероприятий), обеспечивает взаимодействие между исполнителями координацию их действий по реализации подпрограммы или ее отдельных мероприятий.
Мероприятия подпрограммы, требующие привлечения к их осуществлению юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей, реализуются путем размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
Управление культуры ежегодно осуществляет оценку эффективности реализации подпрограммы путем сравнения фактически достигнутых значений целевых индикаторов подпрограммы с их плановыми значениями, определенными подпрограммой.
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется путем:
- выделения средств из Федерального бюджета на проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки;
- выделения средств из бюджета Приморского края на приобретение печатных и электронных изданий;
- выделения средств из бюджета АГО на модернизацию библиотек, комплектование библиотечного фонда, приобретение технических средств, оборудования для обеспечения доступа к электронным базам данных электронных библиотек России, для соблюдения условий хранения и сохранности библиотечного фонда;
- привлечения средств от приносящей доход деятельности на приобретение документов, технологического оборудования для оказания библиотечных услуг, программного сопровождения информационных систем, обучение специалистов.
Управление и контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет управление культуры, которое является главным распорядителем бюджетных средств, выделяемых на реализацию подпрограммы, путем:
- обеспечения эффективного и целевого использования финансовых средств, качества проводимых мероприятий и соблюдения сроков реализации;
- предоставления отчетов о ходе реализации подпрограммы в управление экономики и инвестиций администрации Арсеньевского городского округа ежеквартально и ежегодно до 1 апреля года, следующего за отчетным.
Финансовое управление АГО осуществляет финансирование мероприятий и контроль за его использование.
Исполнение мероприятий подпрограммы, а также привлечение средств от приносящей доход деятельности на их реализацию осуществляет ЦБС.
Проверка целевого использования средств, выделенных на реализацию мероприятий подпрограммы, осуществляется в соответствии с постановлением администрации Арсеньевского городского округа от 24 июля 2013 года N 607-па "Об утверждении Порядка разработки, формирования и реализации муниципальной программы и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы в Арсеньевском городском округе".
7. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансирование подпрограммы осуществляется из Федерального бюджета, бюджета Приморского края, бюджета городского округа, от приносящей доход деятельности ЦБС.
Ресурсное обеспечение представлено в таблице (приложение N 4 к муниципальной программе).
В ходе реализации подпрограммы отдельные ее мероприятия в установленном порядке уточняются в соответствии с оценкой эффективности реализации муниципальной программы "Развитие культуры Арсеньевского городского округа" на 2014-2020 годы.
Приложение N 2
к муниципальной программе "Развитие культуры
Арсеньевского городского округа" на 2014-2020 годы
Сведения
о показателях (индикаторах) муниципальной программы "Развитие культуры Арсеньевского городского округа" на 2014-2020 годы
|
N п/п |
Показатель (индикатор) наименования |
Ед. измерения |
Значения показателей |
|||||||
|
отчетный 2013 г. |
текущий 2014 г. |
первый год планового периода 2015 г. |
второй год планового периода 2016 г. |
третий год планового периода 2017 г. |
четвертый год планового периода 2018 г. |
пятый год планового периода 2019 |
шестой год планового периода 2020 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
1. Подпрограмма "Развитие информационно-библиотечного обслуживания населения Арсеньевского городского округа" на 2014-2020 годы | ||||||||||
|
1.1. |
Основные объемные показатели библиотечных услуг: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.1. |
- число пунктов внестационарного обслуживания |
ед. |
27 |
28 |
28 |
28 |
28 |
28 |
28 |
28 |
|
1.1.2. |
- объем бюджетных ассигнований на 1 посещение библиотеки |
руб. |
93,0 |
79,0 |
112,84 |
110,0 |
119,0 |
128,0 |
148,0 |
148,0 |
|
1.1.3. |
- книгообеспечение 1 жителя |
экз. |
2,8 |
2,8 |
2,9 |
2,9 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
|
1.2. |
Доля услуг, предоставляемых в электронном виде от перечня первоочередных услуг, обязательных для предоставления в электронном виде в общедоступных библиотеках |
% |
21,2 |
25,0 |
30,0 |
40,0 |
43,0 |
47,0 |
48,0 |
50,0 |
|
1.3. |
Доля пользователей, удовлетворенных качеством библиотечных услуг от общего числа опрошенных пользователей библиотек |
% |
90,0 |
91,0 |
91,5 |
91,7 |
91,8 |
91,8 |
92,0 |
92,1 |
|
1.4. |
Охват населения библиотечным обслуживанием |
% |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
|
2. Отдельные мероприятия | ||||||||||
|
2.1. |
Обеспечение жителей Арсеньевского городского округа услугами организаций культуры, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.1.1. |
Число посетителей культурно-массовых мероприятий (бесплатных), доступных широкому кругу лиц |
тыс. чел. |
190,0 |
198,5 |
205,0 |
214,0 |
215,0 |
215,0 |
215,0 |
215,0 |
|
2.2.1.2. |
Число посетителей платных культурно-массовых мероприятий |
тыс. чел. |
92,8 |
93,6 |
94,5 |
94,0 |
94,5 |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
|
2.1.3. |
Доля населения, удовлетворенного качеством услуг в сфере культуры, от общего числа опрошенных жителей Арсеньевского городского округа |
% |
61,4 |
62,0 |
63,1 |
65,9 |
66,5 |
66,6 |
66,7 |
66,8 |
|
2.2. |
Создание условий для развития творческой активности и самореализации жителей Арсеньевского городского округа, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.1 |
Число участников в клубных формированиях и клубах по интересам |
чел. |
790 |
800 |
810 |
810 |
810 |
810 |
810 |
810 |
|
2.2.2. |
Количество участия в смотрах (фестивалях) и число победителей в них |
ед./чел. |
13/60 |
14/65 |
16/70 |
17/74 |
18/80 |
18/80 |
18/83 |
18/85 |
|
2.2.3. |
Доля учащихся ДШИ по видам искусств, обучающихся на "4" и "5" от общего числа учащихся ДШИ |
% |
66,5 |
68,0 |
69,0 |
70,0 |
70,0 |
70,0 |
70,0 |
70,0 |
|
2.2.4. |
Количество выпускников ДШИ, продолживших обучение по профилю полученного образования |
чел. |
5 |
5 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
|
2.3. |
Укрепление материально-технического и кадрового потенциала организаций культуры, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3.1. |
Количество организаций культуры, отвечающих требованиям паспортов энергоснабжения, пожарной безопасности и антитеррористической защищенности |
ед. |
0 |
1 |
2 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.3.2. |
Доля услуг, предоставляемых в электронном виде, от перечня первоочередных услуг, обязательных к предоставлению в электронном виде, в сфере культуры |
% |
62,5 |
65,0 |
70,0 |
71,5 |
72,0 |
72,5 |
72,8 |
73,0 |
|
2.3.3. |
Число специалистов организаций культуры, прошедших переподготовку и повышение квалификации |
чел. |
20 |
25 |
30 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
|
2.4. |
Объем бюджетных ассигнований на содержание 1 клубного формирования в рамках муниципального задания |
тыс. руб. |
- |
532,0 |
1148,6 |
1312,7 |
1408,5 |
1504,8 |
1703,0 |
1703,0 |
|
2.5. |
Объем бюджетных ассигнований на обучение 1 учащегося, по дополнительным общеобразовательным программам в области искусств в рамках муниципального задания |
тыс. руб. |
- |
46,7 |
50,093 |
50,523 |
54,385 |
54,385 |
54,385 |
54,385 |
|
2.6. |
Процент роста заработной платы: работников учреждений культуры / педагогических работников учреждений дополнительного образования" |
% |
56,1/75,0 |
64,9/80,0 |
89,3/100,0 |
93,2/100,0 |
95,7/100,0 |
100/100 |
100/100 |
100/100 |
Приложение N 3
к муниципальной программе "Развитие культуры
Арсеньевского городского округа" на 2014 - 2020 годы
Перечень
и краткое описание мероприятий, реализуемых в составе муниципальной программы "Развитие культуры Арсеньевского городского округа" на 2014-2020 годы и подпрограммы "Развитие информационно-библиотечного обслуживания населения Арсеньевского городского округа" на 2014-2020 годы
ГАРАНТ:
По-видимому, в тексте строки 1.1 настоящего приложения допущена опечатка. Дату названного распоряжения Правительства РФ N 1063-р следует читать как "от 3 июля 1996 г."
Приложение N 4
к муниципальной программе
"Развитие культуры Арсеньевского
городского округа" на 2014-2020 годы
Информация
о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет средств бюджета Арсеньевского городского округа и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию её целей средств бюджета Приморского края, иных внебюджетных источников "Развитие культуры Арсеньевского городского округа" на 2014-2020 годы
|
N п/п |
Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия |
Источники ресурсного обеспечения |
Оценка расходов по программе (тыс. руб.) |
|||||||
|
Всего по программе |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||
|
1. Подпрограмма "Развитие информационно-библиотечного обслуживания населения Арсеньевского городского округа на 2014-2017 годы" | ||||||||||
|
1.1. |
Комплектование фондов общедоступных библиотек |
|||||||||
|
1.1.1 |
Расходы по оформлению подписки и доставке периодической печати |
всего |
4028,3 |
718,9 |
356,7 |
397,1 |
638,9 |
638,9 |
638,9 |
638,9 |
|
бюджет Приморского края |
727,3 |
138,9 |
16,7 |
16,1 |
138,9 |
138,9 |
138,9 |
138,9 |
||
|
бюджет Арсеньевского городского округа |
2631,0 |
500,0 |
250,0 |
281,0 |
400,0 |
400,0 |
400,0 |
400,0 |
||
|
иные внебюджетные источники |
670,0 |
80,0 |
90,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
||
|
1.1.2 |
Приобретение печатных и электронных изданий |
всего |
1810,0 |
200,0 |
160,0 |
210,0 |
310,0 |
310,0 |
310,0 |
310,0 |
|
бюджет Арсеньевского городского округа |
1400,0 |
150,0 |
100,0 |
150,0 |
250,0 |
250,0 |
250,0 |
250,0 |
||
|
иные внебюджетные источники |
410,0 |
50,0 |
60,0 |
60,0 |
60,0 |
60,0 |
60,0 |
60,0 |
||
|
1.2 |
Материально-техническое оснащение муниципального бюджетного учреждения "Централизованная библиотечная система" |
|||||||||
|
1.2.1 |
Расходы на приобретение муниципальным учреждением недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества |
всего |
240,0 |
50,0 |
100,0 |
90,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
бюджет Арсеньевского городского округа |
90,0 |
0,0 |
50,0 |
40,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
иные внебюджетные источники |
150,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
1.2.2. |
Расходы на приобретение специализированного библиотечного оборудования, информационно-технического оборудования, офисной, мягкой мебели |
всего |
2200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
550,0 |
550,0 |
550,0 |
550,0 |
|
бюджет Арсеньевского городского округа |
2000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
||
|
иные внебюджетные источники |
200,0 |
|
|
|
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
||
|
1.2.3. |
Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с капитальным ремонтом нефинансовых активов, полученных в аренду или безвозмездное пользование, закрепленных за муниципальными учреждениями на праве оперативного управления |
всего |
545,0 |
75,0 |
74,0 |
76,0 |
80,0 |
80,0 |
80,0 |
80,0 |
|
бюджет Арсеньевского городского округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
иные внебюджетные источники |
545,0 |
75,0 |
74,0 |
76,0 |
80,0 |
80,0 |
80,0 |
80,0 |
||
|
1.2.4. |
Проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки |
всего |
64,16 |
0,0 |
64,16 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
64,16 |
0,0 |
64,16 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
|
Итого по подпрограмме |
Всего |
8887,46 |
1043,9 |
754,86 |
773,1 |
1578,9 |
1578,9 |
1578,9 |
1578,9 |
|
федеральный бюджет |
64,16 |
0,0 |
64,16 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
бюджет Приморского края |
727,3 |
138,9 |
16,7 |
16,1 |
138,9 |
138,9 |
138,9 |
138,9 |
||
|
бюджет Арсеньевского городского округа |
6121,0 |
650,0 |
400,0 |
471,0 |
1150,0 |
1150,0 |
1150,0 |
1150,0 |
||
|
иные внебюджетные источники |
1975,0 |
255,0 |
274,0 |
286,0 |
290,0 |
290,0 |
290,0 |
290,0 |
||
|
2. |
Отдельные мероприятия: Мероприятия в сфере культуры и искусства |
|||||||||
|
2.1 |
Организация и проведение бесплатных культурно-массовых мероприятий В том числе: |
всего |
27200,2 |
3994,5 |
3756,5 |
3814,2 |
3830,0 |
3935,0 |
3935,0 |
3935,0 |
|
бюджет Арсеньевского городского округа |
11860,0 |
1794,5 |
1771,5 |
1454,0 |
1635,0 |
1735,0 |
1735,0 |
1735,0 |
||
|
иные внебюджетные источники |
15340,2 |
2200,0 |
1985,0 |
2360,2 |
2195,0 |
2200,0 |
2200,0 |
2200,0 |
||
|
2.1.1 |
Организация и проведение бесплатных культурно-массовых мероприятий приуроченных к государственным, народно-календарным праздникам, общественно значимым событиям в целях поддержки социально незащищенных групп населения, направленных на нравственно-патриотическое воспитание, сохранение культурных традиций |
всего |
15330,2 |
1664,5 |
2161,5 |
2409,2 |
2195,0 |
2300,0 |
2300,0 |
2300,0 |
|
бюджет Арсеньевского городского округа |
4555,0 |
444,5 |
861,5 |
549,0 |
600,0 |
700,0 |
700,0 |
700,0 |
||
|
иные внебюджетные источники |
10775,2 |
1220,0 |
1300,0 |
1860,20 |
1595,0 |
1600,0 |
1600,0 |
1600,0 |
||
|
2.1.2 |
Организация и проведение фейерверков в честь Дня города и Дня Победы |
всего |
5385,0 |
700,0 |
700,0 |
785,0 |
800, |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
|
бюджет Арсеньевского городского округа |
4860,0 |
700,0 |
575,0 |
785,0 |
700,0 |
700,0 |
700,0 |
700,0 |
||
|
иные внебюджетные источники |
525,0 |
0,0 |
125,0 |
0,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
||
|
2.1.3 |
Презентационные мероприятия в рамках проекта "Добрые дела - любимому городу", в т.ч. изготовление (приобретение) памятных призов победителям |
всего |
570,0 |
150,0 |
100,0 |
0,0 |
80,0 |
80,0 |
80,0 |
80,0 |
|
бюджет Арсеньевского городского округа |
570,0 |
150,0 |
100,0 |
0,0 |
80,0 |
80,0 |
80,0 |
80,0 |
||
|
иные внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
2.1.4 |
Организация и проведение встреч с актерами российского кино в рамках международного кинофестиваля "Меридианы Тихого", в т.ч. прием, питание, сувениры творческой группе |
всего |
230,0 |
35,0 |
35,0 |
20,0 |
35,0 |
35,0 |
35,0 |
35,0 |
|
бюджет Арсеньевского городского округа |
230,0 |
35,0 |
35,0 |
20,0 |
35,0 |
35,0 |
35,0 |
35,0 |
||
|
иные внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
2.1.5 |
Организация и проведение выступлений приглашенных творческих коллективов в рамках международного и регионального культурного сотрудничества, в т.ч. прием, размещение, питание делегаций |
всего |
840,0 |
170,0 |
110,0 |
40,0 |
130,0 |
130,0 |
130,0 |
130,0 |
|
бюджет Арсеньевского городского округа |
730,0 |
120,0 |
100,0 |
30,0 |
120,0 |
120,0 |
120,0 |
120,0 |
||
|
иные внебюджетные источники |
110,0 |
50,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
||
|
2.1.6 |
Участие творческих коллективов, учащихся ДМШ, ДХШ (ДШИ) в региональных и международных конкурсах, (в том числе организационный взнос, транспортные расходы, размещение, питание) в целях привлечения талантливой молодежи, развития их творческой активности, формирования положительного имиджа городского округа |
всего |
640,0 |
400,0 |
90,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
|
бюджет Арсеньевского городского округа |
220,0 |
100,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
||
|
иные внебюджетные источники |
420,0 |
300,0 |
70,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
||
|
2.1.7 |
Организация и проведение открытых городских конкурсов, фестивалей, направленных на патриотическое воспитание молодежи, профилактику правонарушений, адаптацию людей с ограниченными возможностями, популяризацию культурных ценностей ("Российской армии будущий солдат", "Мелодии любимого кино", "Любо" и др.) |
всего |
870,0 |
150,0 |
120,0 |
120,0 |
120,0 |
120,0 |
120,0 |
120,0 |
|
бюджет Арсеньевского городского округа |
310,0 |
70,0 |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
||
|
иные внебюджетные источники |
560,0 |
80,0 |
80,0 |
80,0 |
80,0 |
80,0 |
80,0 |
80,0 |
||
|
2.1.8 |
Подготовка организаций культуры к работе в осенне-зимний период, выполнение мероприятий по паспортам энергосбережения, |
всего |
1085,0 |
275,0 |
140,0 |
110,0 |
140,0 |
140,0 |
140,0 |
140,0 |
|
бюджет Арсеньевского городского округа |
385,0 |
175,0 |
40,0 |
10,0 |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
||
|
иные внебюджетные источники |
700,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
||
|
2.1.9 |
Содержание и благоустройство территорий, прилегающих к учреждениям культуры |
всего |
2250,0 |
450,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
|
бюджет Арсеньевского городского округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
иные внебюджетные источники |
2250,0 |
450,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
||
|
2.1.10 |
Приобретение музыкальных инструментов, специального оборудования и материалов для изготовления сценических костюмов |
всего |
1811,0 |
1275,0 |
536,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
бюджет Арсеньевского городского округа |
200,0 |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
иные внебюджетные источники |
1611,0 |
1175,0 |
436,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
2.1.11 |
Ликвидация последствий аварийных и чрезвычайных непредвиденных ситуаций |
всего |
90,0 |
90,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
бюджет Арсеньевского городского округа |
60,0 |
60,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
иные внебюджетные источники |
30,0 |
30,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
2.1.12 |
Приобретение первичных средств пожаротушения |
всего |
50,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
бюджет Арсеньевского городского округа |
25,0 |
25,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
иные внебюджетные источники |
25,0 |
25,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
2.1.13 |
Организация и проведение мероприятий по противодействию наркотиков |
всего |
101,0 |
70,5 |
30,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
бюджет Арсеньевского городского округа |
61,0 |
40,5 |
20,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
иные внебюджетные источники |
40,0 |
30,0 |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
2.1.14 |
Выполнение мероприятий по противопожарной безопасности, в т.ч. обучение руководителей, обслуживание системы оповещения |
всего |
125,0 |
125,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
бюджет Арсеньевского городского округа |
75,0 |
75,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
иные внебюджетные источники |
50,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
2.2 |
Премирование учащихся муниципальных учреждений дополнительного образования, участников клубных формирований, за особые достижения в области искусства и культуры, самодеятельного художественного творчества, в том числе: |
всего |
192,0 |
30,0 |
27,0 |
27,0 |
27,0 |
27,0 |
27,0 |
27,0 |
|
бюджет Арсеньевского городского округа |
119,0 |
17,0 |
17,0 |
17,0 |
17,0 |
17,0 |
17,0 |
17,0 |
||
|
иные внебюджетные источники |
73,0 |
13,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
||
|
2.2.1 |
управление культуры |
всего |
192,0 |
30,0 |
27,0 |
27,0 |
27,0 |
27,0 |
27,0 |
27,0 |
|
бюджет Арсеньевского городского округа |
119,0 |
17,0 |
17,0 |
17,0 |
17,0 |
17,0 |
17,0 |
17,0 |
||
|
иные внебюджетные источники |
73,0 |
13,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
||
|
2.2.2 |
управление образования |
всего |
24,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
бюджет Арсеньевского городского округа |
24,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
2.3 |
Организация и проведение мероприятий уполномоченным органом и управлением культуры в том числе управлением культуры: |
всего |
2542,0 |
250,0 |
262,0 |
390,0 |
410,0 |
410,0 |
410,0 |
410,0 |
|
бюджет Арсеньевского городского округа |
2542,0 |
250,0 |
262,0 |
390,0 |
410,0 |
410,0 |
410,0 |
410,0 |
||
|
2.3.1 |
Услуги филиала музея КГАУК "ПГО музей имени В.К. Арсеньева": экскурсионные программы для официальных делегаций, презентационные мероприятия для пенсионеров, инвалидов, школьников в рамках патриотического воспитания с участием представителей органов власти |
всего |
280,0 |
50,0 |
70,0 |
40,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
|
бюджет Арсеньевского городского округа |
280,0 |
50,0 |
70,0 |
40,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
||
|
2.3.2 |
Услуги оператора по проведению независимой оценки качества муниципальных услуг, оказываемых подведомственными учреждениями |
всего |
120,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
|
бюджет Арсеньевского городского округа |
120,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
||
|
2.3.3 |
Проведение паспортизации, экспертизы и реставрации памятников с целью сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия Арсеньевского городского округа |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
бюджет Арсеньевского городского округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
иные внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
2.3.4 |
Организация и проведение культурных мероприятий уполномоченным органом |
всего |
2142,0 |
200,0 |
192,0 |
350,0 |
350,0 |
350,0 |
350,0 |
350,0 |
|
2.4 |
Повышение профессиональной квалификации специалистов учреждений культуры и дополнительного образования |
всего |
942,4 |
105,0 |
53,0 |
244,4 |
135,0 |
135,0 |
135,0 |
135,0 |
|
бюджет Арсеньевского городского округа |
597,4 |
80,0 |
23,0 |
94,4 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
||
|
иные внебюджетные источники |
345,0 |
25,0 |
30,0 |
150,0 |
35,0 |
35,0 |
35,0 |
35,0 |
||
|
2.5 |
Мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма |
всего |
529,4 |
200,0 |
170,0 |
159,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
бюджет Арсеньевского городского округа |
229,4 |
100,0 |
70,0 |
59,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
иные внебюджетные источники |
300 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
2.6 |
Мероприятия по профилактике правонарушений |
всего |
189,8 |
80,0 |
50,0 |
59,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
бюджет Арсеньевского городского округа |
129,8 |
60,0 |
30,0 |
39,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
иные внебюджетные источники |
60,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
2.7 |
Финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий бюджетными учреждениями на оказание муниципальных услуг |
всего |
328037,4 |
0,0 |
52369,0 |
50799,4 |
52719,0 |
54634,0 |
58758,0 |
58758,0 |
|
бюджет Арсеньевского городского округа |
282955,4 |
0,0 |
43871,0 |
43545,4 |
45469,0 |
46411,0 |
51348,0 |
51348,0 |
||
|
иные внебюджетные источники |
45082,0 |
0,0 |
8498,0 |
7254,0 |
7250,0 |
7260,0 |
7410,0 |
7410,0 |
||
|
2.7.1 |
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на выполнение работы муниципальным бюджетным учреждением культуры "Дворец культуры "Прогресс" |
всего |
120056,4 |
0,0 |
18402,0 |
18271,4 |
19175,0 |
20048,0 |
22080,0 |
22080,0 |
|
бюджет Арсеньевского городского округа |
88862,4 |
0,0 |
12542,0 |
13127,4 |
14085,0 |
15048,0 |
17030,0 |
17030,0 |
||
|
иные внебюджетные источники |
31194,0 |
0,0 |
5860,0 |
5144,0 |
5090,0 |
5000,0 |
5050,0 |
5050,0 |
||
|
2.7.2 |
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальной услуги муниципальным бюджетным учреждением культуры "Централизованная библиотечная система" им. В.К. Арсеньева. |
всего |
78615,0 |
0,0 |
11917,0 |
11232,0 |
12164,0 |
13106,0 |
15098,0 |
15098,0 |
|
бюджет Арсеньевского городского округа |
77062,0 |
0,0 |
11664,0 |
10972,0 |
11904,0 |
12846,0 |
14838,0 |
14838,0 |
||
|
иные внебюджетные источники |
1553,0 |
0,0 |
253,0 |
260,0 |
260,0 |
260,0 |
260,0 |
260,0 |
||
|
2.7.3 |
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования "Детская школа искусств" |
всего |
129366,0 |
0,0 |
22050,0 |
20296,0 |
21380,0 |
21480,0 |
21580,0 |
21580,0 |
|
бюджет Арсеньевского городского округа |
117031,0 |
0,0 |
19665,0 |
19446,0 |
19480,0 |
19480,0 |
19480,0 |
19480,0 |
||
|
иные внебюджетные источники |
12335,0 |
0,0 |
2385,0 |
1850,0 |
1900,0 |
2000,0 |
2100,0 |
2100,0 |
||
|
2.8 |
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений |
всего |
81778,2 |
0,0 |
12361,8 |
13492,4 |
13981,0 |
13981,0 |
13981,0 |
13981,0 |
|
бюджет Арсеньевского городского округа |
81778,2 |
0,0 |
12361,8 |
13492,4 |
13981,0 |
13981,0 |
13981,0 |
13981,0 |
||
|
2.8.1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений |
всего |
81778,2 |
0,0 |
12361,8 |
14002,4 |
13981,0 |
13981,0 |
13981,0 |
13981,0 |
|
бюджет Арсеньевского городского округа |
81778,2 |
0,0 |
12361,8 |
13492,4 |
13981,0 |
13981,0 |
13981,0 |
13981,0 |
||
|
2.9 |
Финансовое обеспечение выполнения функций отраслевыми (функциональными) органами администрации Арсеньевского городского округа |
всего |
14776,1 |
0,0 |
2134,0 |
1966,1 |
2594,0 |
2594,0 |
2594,0 |
2594,0 |
|
бюджет Арсеньевского городского округа |
14776,1 |
0,0 |
2134,0 |
1966,1 |
2594,0 |
2594,0 |
2594,0 |
2594,0 |
||
|
2.9.1 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления городского округа |
всего |
14776,1 |
0,0 |
2134,0 |
1266,1 |
2594,0 |
2594,0 |
2594,0 |
2594,0 |
|
бюджет Арсеньевского городского округа |
14776,1 |
0,0 |
2134,0 |
1266,1 |
2594,0 |
2594,0 |
2594,0 |
2594,0 |
||
|
2.10 |
Уплата пеней, штрафов, возмещение судебных издержек истцам (государственная пошлина) |
всего |
1640,3 |
0,0 |
272,6 |
1167,7 |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
бюджет Арсеньевского городского округа |
1640,3 |
0,0 |
272,6 |
1167,7 |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
|
Итого по отдельным мероприятиям |
всего |
460004,8 |
6270,0 |
72022,4 |
72420,4 |
73896,0 |
75716,0 |
79840,0 |
79840,0 |
|
бюджет Арсеньевского городского округа |
397048,6 |
2602,0 |
60933,4 |
62526,2 |
64406,0 |
66211,0 |
70185,0 |
70185,0 |
||
|
иные внебюджетные источники |
62956,2 |
3668,0 |
11089,0 |
9894,2 |
9490,0 |
9505,0 |
9655,0 |
9655,0 |
||
|
|
Всего по программе |
всего |
468892,26 |
7313,9 |
72777,26 |
73193,5 |
75474,9 |
77294,9 |
81418,9 |
81418,9 |
|
федеральный бюджет |
64,16 |
0,0 |
64,16 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
бюджет Приморского края |
727,3 |
138,9 |
16,7 |
16,1 |
138,9 |
138,9 |
138,9 |
138,9 |
||
|
бюджет Арсеньевского городского округа |
403169,60 |
3252,0 |
61333,4 |
62997,2 |
65556,0 |
67361,0 |
71335,0 |
71335,0 |
||
|
иные внебюджетные источники |
64931,20 |
3923,0 |
11363,0 |
10180,2 |
9780,0 |
9795,0 |
9945,0 |
9945,0 |
||
|
<< Назад |
||
|
Содержание Постановление Администрации Арсеньевского городского округа Приморского края от 14 марта 2017 г. N 145-па "О внесении... |