Приложение

Приложение
к распоряжению Администрации Приморского края
от 24 августа 2016 года N 350-ра

VI. Основные количественные характеристики системы оплаты труда.

Информация о параметрах заработной платы работников учреждений культуры, расположенных на территории Приморского края, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597

N п/п	Наименование показателей	2012 г. факт	2013 г. факт	2014 г. факт	2015 г. факт	2016 г. план	2017 г. план	2018 г. план	2014 - 2016 гг.	2013 - 2018 гг.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.1.	Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников)	X	364,0	346,8	356,7	356,5	356,5	356,6	X	X
6.2.	Число получателей услуг, человек	X	1942889	1935912	1931158	1930220	1930258	1930902	X	X
6.3.	Среднесписочная численность работников учреждений культуры: человек*	5524,0	5333,0	5582,0	5414,2	5364,0	5314,0	5264,0	X	X
6.3.1	В том числе в учреждениях федеральной формы собственности, человек	X	X	674,0	661,4	1094,0	1094,0	1094,0
6.4.	Численность населения субъекта Российской Федерации, человек	1948873	1942889	1935912	1931158	1930220	1930258	1930902	X	X
6.5.	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации:	X	66,1	75,8	91,9	86,7	90,0	100,0	X	X
6.5.1.	По Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы	X	53,0	59,0	65,0	74,0	85,0	100,0	X	X
6.5.2.	По Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", %	X	66,1	75,8	91,9	86,7	90,0	100,0	X	X
6.5.3.	По Приморскому краю, %	X	66,1	75,8	91,9	86,7	90,0	100,0	X	X
6.6.	Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, рублей/ среднемесячный доход от трудовой деятельности по субъекту Российской Федерации, рублей	27444,6	29969,6	32431,0	29242,0	30996,5	32512,2	34352,9	X	X
6.7.	Темп роста к предыдущему году, %	X	109,20	108,21	90,17	106,00	104,89	105,66	X	X
6.8.	Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей	12600,0	19821,0	24605,30	26863,40	26863,40	29260,98	34352,90	X	X
6.9.	Темп роста к предыдущему году, %	X	157,31	124,14	109,18	100,00	108,93	117,40	X	X
6.10.	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, %	X	13	13	30	30	30	30	X	X
6.11.	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	X	X
6.12.	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей**	1087,47	1651,54	2145,91	2251,30	2272,41	2429,40	2825,40	6669,70	13576,00
6.12.1	В том числе в учреждениях федеральной формы собственности, млн. рублей	X	X	259,10	314,70	673,40	673,40	673,40	1247,10	2593,90
6.13.	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. рублей***	X	X	192,64	319,15	298,10	476,20	872,10	809,90	2158,10
	в том числе:
6.13.1.	За счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей	X	X	167,60	223,41	208,70	333,300	610,50	599,70	1543,40
6.13.1.1.	Включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, (млн. руб.), из них:	X	X	53,30	33,35	33,50	33,62	33,69	120,50	187,47
6.13.1.1.1.	От реструктуризации сети, млн. рублей	X	X	0,20	0,30	0,40	0,50	0,70	0,90	2,10
6.13.1.1.2.	От оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, млн. рублей	X	X	51,90	31,80	31,60	31,22	30,59	115,30	177,12
6.13.1.1.3.	От сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	X	X	1,20	1,25	1,50	1,90	2,40	3,95	8,25
6.13.2.	За счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	X	X	25,04	95,75	89,70	142,80	261,60	210,20	614,60
6.13.3.	За счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.14.	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 6.13.1 + 6.13.2 + 6.13.3)	X	X	192,64	319,15	298,10	476,20	872,10	830,90	2158,10
6.15.	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 6.13.1.1 / стр. 6.14* 100%)	X	X	27,67	10,45	11,24	7,06	3,86	X	X

* Численность за 2012-2013 годы указана без учета работников учреждений культуры федеральной формы собственности (по данным Федеральной службы статистики по Приморскому краю численность работников учреждений культуры федеральной формы собственности составила в 2013 году - 974,2 человек, общее количество работников учреждений культуры Приморского края - 6307 человек).

** Фонд оплаты труда с начислениями в 2012-2013 годах указан без учета фонда оплаты труда работников учреждений культуры федеральной формы собственности (по данным Федеральной службы статистики по Приморскому краю фонд оплаты труда работников учреждений культуры всех форм собственности в 2013 году составил 1953,2 млн. рублей).

*** Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году рассчитан с учетом фонда оплаты труда в 2013 году работников учреждений культуры федеральной формы собственности.