Приложение

Приложение
к распоряжению Администрации Приморского края
от 07 июля 2015 года N 211-ра

VI. Основные количественные характеристики системы оплаты труда

Информация о параметрах заработной платы работников учреждений культуры, расположенных на территории Приморского края, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597

N п/п	Наименование показателей	2012 г. факт	2013 г. факт	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014 - 2016 гг.	2013 - 2018 гг.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.1.	Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников)	х	364	347	346	385	391	396	х	х
6.2.	Число получателей услуг, чел.	х	1942889	1937887	1930173	1921701	1912485	1902557	х	х
6.3.	Среднесписочная численность работников учреждений культуры: человек	5524	5333	5582	5582	4997	4896	4800	х	х
6.3.1	В том числе в учреждениях федеральной формы собственности, человек			674	674
6.4.	Численность населения субъекта Российской Федерации, чел.	1948873	1942889	1937887	1930173	1921701	1912485	1902557	х	х
6.5.	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации:	х	66,1	75,8	72,8	82,4	100,0	100,0
6.5.1.	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы	х	53	59	65	74	85	100	х	х
6.5.2.	по Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", %	х	56,1	64,9	73,7	82,4	100,0	100,0	х	х
6.5.3.	по Приморскому краю, %	х	66,1	75,8	72,8	82,4	100,0	100,0	х	х
6.6.	Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб.	27444,6	29969,6	32442	33784,8	37028,0	41138,0	45293,0	х	х
6.7.	Темп роста к предыдущему году, %	х	109	108	104	110	111	110	х	х
6.8.	Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей	12600,0	19821,0	24605,3	24605,3	30511,1	41138,0	45293,0	х	х
6.9.	Темп роста к предыдущему году, %	х	157	124	100	124	135	110	х	х
6.10.	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, %	х	13	13	30	30	30	30	х	х
6.11.	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	х	х
6.12.	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	1087,5	1651,5	2145,9	2145,9	2382,1	3146,9	3396,8	6673,9	14869,1
6.12.1	В том числе в учреждениях федеральной формы собственности, млн. руб.			259,1	259,1
6.13.	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб.	х	564,0	494,4	494,4	730,6	1495,4	1745,3	1719,4	5524,1
6.13.1.	В том числе по учреждениям федеральной формы собственности, млн. руб.			259,1	259,1
	в том числе из строки 6.13.:
6.13.2.	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб.	х	553,0	430,1	346,1	511,4	1046,8	1221,7	1278,6	4109,1
6.13.2.1.	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, (млн. руб.), из них:	х	52,7	33,2	33,4	33,8	34,4	35,1	100,4	222,6
6.13.2.1.1.	от реструктуризации сети, млн. рублей	х	0,0	0,2	0,3	0,4	0,5	0,7	0,9	2,1
6.13.2.1.2.	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, млн. рублей	х	51,9	31,8	31,8	31,9	32,0	32,0	95,5	211,4
6.13.2.1.3.	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	х	0,8	1,2	1,3	1,5	1,9	2,4	4,0	9,1
6.13.3.	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.	х	11,0	64,3	148,3	219,2	448,6	523,6	431,8	1415,0
6.13.4.	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.14.	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 6.13.2 + 6.13.3)	х	564,0	494,4	494,4	730,6	1495,4	1745,3	1719,4	5524,1
6.15.	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 6.13.2.1/стр. 6.14*100%)	х	9,3	6,7	6,7	4,6	2,3	2,0	5,8	4,0