Приложение

Приложение
к распоряжению Администрации
Приморского края
от 13 февраля 2017 года N 51-ра

"Приложение
к Плану мероприятий ("дорожной карте")
"Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности
образования и науки" на 2013-2018 годы

Основные количественные характеристики
системы оплаты труда
Информация о параметрах заработной платы работников организаций, расположенных на территории Приморского края, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597, от 1 июня 2012 года N 761, от 28 декабря 2012 года N 1688

Категория работников: Педагогические работники дошкольных образовательных организаций

N п/п	Наименование показателей	2012 г. факт	2013 г. факт	2014 г. факт	2015 г. факт	2016 г.	2017 г.	2018 г.
						проектируемые показатели
1.	Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников в соответствии с формой ФСН N ЗП-образование)	Х	11,9	11,8	13,1	12,4	12,5	12,7
2.	Число получателей услуг, чел.	Х	80 447	79 221	83 548	86 724	88 788	90 208
3.	Среднесписочная численность отдельной категории работников, человек	6 697	6 739	6 742	6 379	6 994	7 103	7 103
4.	Средняя заработная плата работников в сфере общего образования по субъекту Российской Федерации, рублей	20 778,0	25 355,6	28 029,2	29 005,9	29 005,9	29 490,6	30 153,7
5.	Темп роста к предыдущему году, %	Х	122,0	110,5	103,5	100,0	101,7	102,2
6.	Среднемесячная заработная плата категории работников, рублей	15 110,0	26 496,6	27 023,9	28 164,5	29 005,9	29 490,6	30 153,7
7.	Темп роста среднемесячной заработной платы категории работников к предыдущему году, %	Х	175,4	102,0	104,2	103,0	101,7	102,2
8.	Соотношение среднемесячной заработной платы категории работников и среднемесячной работников в сфере общего образования в субъекте Российской Федерации, % (строка 6 / строка 4 * 100%)	72,7	104,5	96,4	97,1	100	100	100
9.	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2
10.	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей (строка 6 * строка 3 * (строка 9 + 100%) / 100% * 12 месяцев / 1000000)	1 581,0	2 789,8	2 846,6	2 807,2	3 169,5	3 272,8	3 346,4
11.	Прирост фонда оплаты труда категории работников с начислениями, млн. рублей (строка 10 по графе i-го года - строка 10 в базовом году)*(1)	Х	1 208,8	56,8	17,3	379,7	483,0	556,5
12.	Обеспечение потребности в дополнительных финансовых ресурсах на повышение оплаты труда категории работников, млн. рублей (строка 13 + строка 14 + строка 15 = строка 11):	Х	1 208,8	56,8	17,3	379,7	483,0	556,5
13.	За счет средств бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов (включая дотации из федерального бюджета), млн. рублей	Х	1 207,3	52,4	13,7	367,5	428,2	485,5
14.	За счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	Х	1,5	4,4	3,6	12,2	54,8	71,0
15.	За счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	Х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16.	Объем средств от мероприятий по оптимизации, в том числе реорганизации неэффективных организаций и программ, направляемых на оплату труда, млн. рублей	Х	0,0	0,0	272,7	122,1	153,5	213,0
17.	Соотношение объема средств от мероприятий по оптимизации к потребности в финансовых ресурсах на повышение оплаты труда (строка 16/ строка 12 * 100%), %	Х	0,0	0,0	1 562,5	32,1	31,7	38,2

Категория работников: Педагогические работники образовательных организаций общего образования

N п/п	Наименование показателей	2012 г. факт	2013 г. факт	2014 г. факт	2015 г. факт	2016 г.	2017 г.	2018 г.
						проектируемые показатели
1.	Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников в соответствии с формой ФСН N ЗП-образование)	Х	14,8	15	15,8	15,8	16	16,3
2.	Число получателей услуг, человек	Х	183 737	185 334	190 049	194 916	198 640	202 365
3.	Среднесписочная численность отдельной категории работников, человек	13 126	12 415	12 366	12 066	12 370	12 415	12 415
4.	Среднемесячная заработная плата в субъекте Российской Федерации, рублей	27 444,6	29 969,6	32 431,0	29 242,0	30 996,5	32 512,2	34 352,4
5.	Темп роста к предыдущему году, %	Х	109,2	108,2	90,1	106,0	104,9	105,7
6.	Среднемесячная заработная плата категории работников, рублей	23 815,0	30 592,4	33 326,5	33 444,2	33 444,2	33 444,2	34 352,4
7.	Темп роста среднемесячной заработной платы категории работников к предыдущему году, %	Х	128,5	108,9	100,4	100,0	100,0	102,7
8.	Соотношение среднемесячной заработной платы категории работников и среднемесячной заработной платы в субъекте Российской Федерации, % (строка 6 / строка 4 * 100%)	86,8	102,1	102,7	114,37	107,9	102,9	100,0
9.	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2
10.	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей (строка 6 * строка 3 * (строка 9 + 100%) / 100% * 12 месяцев / 1000000)	4 884,0	5 934,1	6 438,9	6 304,9	6 463,7	6 487,2	6 663,4
11.	Прирост фонда оплаты труда категории работников с начислениями, млн. рублей (строка 10 по графе i-го года - строка 10 в базовом году)*(2)	Х	1 050,1	504,8	370,8	529,7	553,2	729,3
12.	Обеспечение потребности в дополнительных финансовых ресурсах на повышение оплаты труда категории работников, млн. рублей (строка 13 + строка 14 + строка 15 = строка 11):	Х	1 050,1	504,8	370,8	529,7	553,2	729,3
13.	За счет средств бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов (включая дотации из федерального бюджета), млн. рублей	Х	1 043,9	487,8	361,6	510,3	530,2	692,3
14.	За счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	Х	6,2	17,0	9,2	19,4	23,0	37,0
15.	За счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	Х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16.	Объем средств от мероприятий по оптимизации, в том числе реорганизации неэффективных организаций и программ, направляемых на оплату труда, млн. рублей	Х	0,0	82,6	404,7	394,5	526,0	675,4
17.	Соотношение объема средств от мероприятий по оптимизации к потребности в финансовых ресурсах на повышение оплаты труда (строка 16/ строка 12 * 100%), %	Х	0,0	16,4	109,1	74,5	95,1	92,6

Категория работников: Педагогические работники дополнительного образования

N п/п	Наименование показателей	2012 г. факт	2013 г. факт	2014 г. факт	2015 г. факт	2016 г.	2017 г.	2018 г.
						проектируемые показатели
1.	Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников в соответствии с формой ФСН N ЗП-образование)	Х	89,7	102,1	98,4	95,1	97,5	100,4
2.	Число получателей услуг (численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет (не включая 18 лет), человек	Х	236 923	264 235	243 476	248 965	251 383	255 154
3.	Среднесписочная численность отдельной категории работников, человек	2 487	2 641	2 588	2 475	2 618	2 578	2 542
4.	Средняя заработная плата учителей по Приморскому краю (прогноз Приморского края), рублей	27 490,0	31 549,3	34 278,0	34 244,0	34 244,0	34 244,0	34 352,4
5.	Темп роста к предыдущему году, %	Х	114,8	108,6	99,9	100,0	100,0	100,3
6.	Среднемесячная заработная плата категории работников, рублей	25 613,0	26 165,6	29 379,3	29 915,2	29 915,2	32 531,8	34 352,4
7.	Темп роста среднемесячной заработной платы категории работников к предыдущему году, %	Х	102,2	112,3	101,8	100,0	108,7	105,6
8.	Соотношение среднемесячной заработной платы категории работников и среднемесячной заработной плате учителей в субъекте Российской Федерации, % (строка 6 / строка 4 * 100%)	93,2	82,9	85,7	87,36	87,36	95,0	100,0
9.	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2
10.	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей (строка 6 * строка 3 * (строка 9 + 100%) / 100% * 12 месяцев / 1000000)	995,2	1 079,8	1 187,95	1 156,9	1 223,6	1 310,4	1 364,3
11.	Прирост фонда оплаты труда категории работников с начислениями, млн. рублей (строка 10 по графе i-го года - строка 10 в базовом году)*(3)	Х	84,4	108,17	77,1	143,9	230,6	284,6
12.	Обеспечение потребности в дополнительных финансовых ресурсах на повышение оплаты труда категории работников, млн. рублей (строка 13 + строка 14 + строка 15 = строка 11):	Х	84,4	108,17	77,1	143,9	230,6	284,6
13.	За счет средств бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов (включая дотации из федерального бюджета), млн. рублей	Х	82,4	91,2	72,0	126,9	207,4	253,1
14.	За счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	Х	2,0	17,0	5,1	17,0	23,2	31,5
15.	За счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	Х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16.	Объем средств от мероприятий по оптимизации, в том числе реорганизации неэффективных организаций и программ, направляемых на оплату труда, млн. рублей	Х	0,0	164,2	111,8	73,7	114,0	162,7
17.	Соотношение объема средств от мероприятий по оптимизации к потребности в финансовых ресурсах на повышение оплаты труда (строка 16/ строка 12 * 100%), %	Х	0,0	151,8	145,1	51,2	49,4	57,2

Категория работников: Преподаватели и мастера производственного обучения образовательных организаций среднего профессионального образования

N п/п	Наименование показателей	2012 г. факт	2013 г. факт	2014 г. факт	2015 г. факт	2016 г.	2017 г.	2018 г.
						проектируемые показатели
1.	Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников в соответствии с формой ФСН N ЗП-образование)	Х	12,3	13,7	14,2	14,3	14,6	14,8
2.	Число получателей услуг, человек	Х	19 303	20 748	20 310	20 500	20 500	20 500
3.	Среднесписочная численность отдельной категории работников, человек	1 484	1 565	1 514	1 433	1 434	1 404	1 385
4.	Среднемесячная заработная плата в субъекте Российской Федерации, рублей	27 444,6	29 969,6	32 431,0	29 242,0	30 996,5	32 512,2	34 352,4
5.	Темп роста к предыдущему году, %	Х	109,2	108,2	90,1	106,0	104,9	105,7
6.	Среднемесячная заработная плата категории работников, рублей	25 613,0	28 052,0	30 699,6	30 799,5	30 799,5	31 519,6	34 352,4
7.	Темп роста среднемесячной заработной платы категории работников к предыдущему году, %	Х	109,5	109,4	100,3	100,0	102,3	109,0
8.	Соотношение среднемесячной заработной платы категории работников и среднемесячной заработной платы в субъекте Российской Федерации, % (строка 6 / строка 4 * 100%)	93,3	93,6	94,6	105,33	99,36	97,0	100,0
9.	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2
10.	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей (строка 6 * строка 3 * (строка 9 + 100%) / 100% * 12 месяцев / 1000000)	593,9	685,9	726,2	689,5	690,1	691,4	743,4
11.	Прирост фонда оплаты труда категории работников с начислениями, млн рублей (строка 10 по графе i-го года - строка 10 в базовом году)*(4)	Х	92,1	40,3	3,6	4,1	5,5	57,4
12.	Обеспечение потребности в дополнительных финансовых ресурсах на повышение оплаты труда категории работников, млн. рублей (строка 13+строка 14 + строка 15 = строка 11)	Х	92,1	40,3	3,6	4,1	5,5	57,4
13.	За счет средств бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов (включая дотации из федерального бюджета), млн. рублей	Х	92,1	40,3	0,4	0,0	1,3	50,4
14.	За счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	Х	0,0	0,0	3,2	4,1	4,2	7,0
15.	За счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	Х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16.	Объем средств от мероприятий по оптимизации, в том числе реорганизации неэффективных организаций и программ, направляемых на оплату труда, млн. рублей	Х	0,0	24,5	102,9	110,2	127,3	148,9
17.	Соотношение объема средств от мероприятий по оптимизации к потребности в финансовых ресурсах на повышение оплаты труда (строка 16/ строка 12 * 100%), %	Х	0,0	60,75	2 886,8	918,5	2314,5	259,3

Категория работников: Педагогические работники, предоставляющие услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей

N п/п	Наименование показателей	2012 г. факт	2013 г. факт	2014 г. факт	2015 г. факт	2016 г.	2017 г.	2018 г.
						проектируемые показатели
1.	Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников в соответствии с формой ФСН N ЗП-образование)	Х	8,61	6,61	8,07	8,35	8,45	8,34
2.	Число получателей услуг, человек	Х	9 579	7 339	8 638	9 271	9 182	9 094
3.	Среднесписочная численность отдельной категории работников, человек	1 338	1 112	1 110	1 071	1 110	1 087	1 090
4.	Среднемесячная заработная плата в субъекте Российской Федерации, рублей	27 444,6	29 969,6	32 431,0	29 242,0	30 996,5	32 512,2	34 352,4
5.	Темп роста к предыдущему году, %	Х	109,2	108,2	90,1	106,0	104,9	105,7
6.	Среднемесячная заработная плата категории работников, рублей	15 653,00	24 904,7	27 361,0	27 930,1	28 389,0	32 512,2	34 352,4
7.	Темп роста среднемесячной заработной платы категории работников к предыдущему году, %	Х	159,1	109,9	102,1	101,6	114,5	105,7
8.	Соотношение среднемесячной заработной платы категории работников и среднемесячной заработной платы в субъекте Российской Федерации, % (строка 6 / строка 4 * 100%)	57,0	83,1	84,3	95,51	91,59	100,0	100,0
9.	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2
10.	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей (строка 6 * строка 3 * (строка 9 + 100%) / 100% * 12 месяцев / 1000000)	327,2	432,7	474,5	467,4	492,3	552,2	585,0
11.	Прирост фонда оплаты труда категории работников с начислениями, млн. рублей (строка 10 по графе i-го года - строка 10 в базовом году)*(5)	Х	105,5	41,8	34,7	59,7	119,5	152,3
12.	Обеспечение потребности в дополнительных финансовых ресурсах на повышение оплаты труда категории работников, млн. рублей (строка 13 + строка 14 + строка 15 = строка 11):	Х	105,5	41,8	34,7	59,7	119,5	152,3
13.	За счет средств бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов (включая дотации из федерального бюджета), млн. рублей	Х	105,5	41,8	18,6	59,7	107,0	152,3
14.	За счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	Х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15.	За счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	Х	0,0	0,0	16,1	0,0	12,5	0,0
16.	Объем средств от мероприятий по оптимизации, в том числе реорганизации неэффективных организаций и программ, направляемых на оплату труда, млн. рублей	Х	0,0	0,9	17,9	0,9	1,0	1,1
17.	Соотношение объема средств от мероприятий по оптимизации к потребности в финансовых ресурсах на повышение оплаты труда (строка 16 / строка 12 * 100%), %	Х	0,0	2,0	51,6	1,5	0,8	0,7

".

-------------------------------------------

*(1) прирост фонда оплаты труда с начислениями в 2013 году к 2012 году, в 2014 и 2015 годах к 2013 году

*(2) прирост фонда оплаты труда с начислениями в 2013 году к 2012 году, в 2014 и 2015 годах к 2013 году

*(3) прирост фонда оплаты труда с начислениями в 2013 году к 2012 году, в 2014 и 2015 годах к 2013 году

*(4) прирост фонда оплаты труда с начислениями в 2013 году к 2012 году, в 2014 и 2015 годах к 2013 году

*(5) прирост фонда оплаты труда с начислениями в 2013 году к 2012 году, в 2014 и 2015 годах к 2013 году