Приложение 1. Основные количественные характеристики системы оплаты труда

Приложение 1

Основные количественные характеристики системы оплаты труда

Информация о параметрах заработной платы работников учреждений, расположенных на территории Приморского края, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 и от 1 июня 2012 года N 761

Педагогические работники образовательных учреждений общего образования
N	Наименование показателей	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2013 г. - 2015 г.	2013 г.- 2 018 г.
1	Среднесписочная численность работников, человек	13 126,0	13 057,0	13 057,0	13 057,0	13 057,0	13 057,0	13 057,0	Х	Х
2	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	4 884,0	6 238,4	6 981,0	7 772,5	8 658,5	9 611,0	10 639,3	20 991,9	49 900,7
3	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году, млн. рублей (фонд оплаты труда по графе соответствующего года - стр. 2 за 2012 г.)	X	1 354,4	2 097,0	2 888,5	3 774,5	4 727,0	5 755,4	6 339,9	20 596,7
	в том числе:	X							0,0	0,0
4	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, млн. рублей	X	522,8	534,0	546,4	709,1	876,6	1 050,1	1 603,1	4 238,9
5	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации	X	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0
6	за счет средств ОМС, млн. рублей	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	X	4,0	6,0	8,0	10,0	10,0	12,0	18,0	50,0
8	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	X	826,6	1 557,0	2 334,1	3 055,4	3 840,4	4 693,2	4 717,7	16 306,8
9	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 4 + 6 + 7 + 8)	X	1 353,4	2 097,0	2 888,5	3 774,5	4 727,0	5 755,4	6 338,9	20 595,7
10	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 5 / стр. 9 * 100%)	X	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X	X
Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений
N	Наименование показателей	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2013 г.-2015 г.	2013 г.-2018 г.
1	Среднесписочная численность работников, человек	6 697	6 879	7 103	7 180	7 219	7 226	7 234	21162	42841
2	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	1581	2573	2915	3246	3550	3968	4298	8734	20550
3	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году, млн. рублей (фонд оплаты труда по графе соответствующего года - стр. 2 за 2012 г.)	Х	992	1334	1665	1969	2387	2717	3991	11064
	в том числе:	Х
4	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, млн. рублей	Х	912	499	641	1294	1607	1860	2052	6813
5	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации	Х	2	0	0	0	0	0	2	2
6	за счет средств ОМС, млн. рублей	Х	0	0	0	0	0	0	0	0
7	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	Х	5	9	10	12	13	13	24	62
8	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	Х	73	826	1014	663	767	844	1913	4187
9	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 4 + 6 + 7 + 8)	Х	990	1334	1665	1969	2387	2717	3989	11062
10	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 5 / стр. 9 * 100%)	Х	0	0	0	0	0	0	Х	Х
Преподаватели и мастера производственного обучения образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования
N	Наименование показателей	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2013 г.-2015 г.	2013 г.-2018 г.
1	Среднесписочная численность преподавателей и мастеров п/о, человек	1 484	1 490	1 490	1 490	1 490	1 490	1 490
2	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	559,71	640,52	675,11	708,87	843,57	1003,82	1214,11	2024,50	5086,00
3	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году, млн. рублей (фонд оплаты труда по графе соответствующего года - стр. 2 за 2012 г.)	Х	80,81	115,40	149,16	283,86	444,11	654,40	345,37	1727,74
	в том числе:	Х							0,00	0,00
4	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, млн. рублей	Х	49,65	66,03	82,91	100,30	118,20	136,64	198,59	553,73
5	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации	Х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	за счет средств ОМС, млн. рублей	Х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	Х	3,16	6,48	10,66	15,10	19,80	25,80	20,30	81,00
8	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	Х	28,00	42,89	55,59	168,46	306,11	491,96	126,48	1093,01
9	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 4 + 6 + 7 + 8)	Х	80,81	115,40	149,16	283,86	444,11	654,40	345,37	1727,74
10	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 5 / стр. 9 * 100%)	Х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Х	Х
Педагогические работники учреждений дополнительного образования детей
N	Наименование показателей	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2013 г.-2015 г.	2013 г.-2018 г.
1	Среднесписочная численность работников, человек	2 104	2 134	2 159	2 187	1 990	1 998	2 011	6480,0	12479,0
2	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	435,43	1039,99	1177,39	1327,90	1346,02	1500,09	1671,41	3545,3	8062,8
3	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году, млн. рублей (фонд оплаты труда по графе соответствующего года - стр. 2 за 2012 г.)	Х	604,56	741,96	892,47	910,59	1064,66	1235,98	2238,99	5450,22
	в том числе:	Х
4	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, млн. рублей	Х	179,40	206,07	238,07	257,97	278,47	299,60	623,54	1459,58
5	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации	Х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	за счет средств ОМС, млн. рублей	Х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	Х	0,57	1,30	1,51	3,29	3,85	4,46	3,38	14,98
8	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	Х	424,59	534,59	652,89	649,33	782,34	931,92	1612,07	3975,66
9	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 4 + 6 + 7 + 8)	Х	604,56	741,96	892,47	910,59	1064,66	1235,98	2238,99	5450,22
10	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 5 / стр. 9 * 100%)	Х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Х	Х
Педагогические работники образовательных учреждений, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей
N	Наименование показателей	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2013 г.-2015 г.	2013 г.-2018 г.
1	Среднесписочная численность работников, человек	610	640	689	689	689	689	689	Х	Х
2	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	149,18	202,13	271,62	339,50	424,37	530,51	561,02	813,3	2329,2
3	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году, млн. рублей (фонд оплаты труда по графе соответствующего года - стр. 2 за 2012 г.)	X	53,0	122,4	190,3	275,2	381,3	411,8	365,7	1 434,1
	в том числе:	X							0,0	0,0
4	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, млн. рублей	X	9,6	21,3	24,9	30,1	35,5	41,0	55,7	162,4
5	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	за счет средств ОМС, млн. рублей	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	X	43,4	101,2	165,4	245,1	345,8	370,8	310,0	1 271,7
9	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 4 + 6 + 7 + 8)	X	53,0	122,4	190,3	275,2	381,3	411,8	365,7	1 434,1
10	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 5 / стр. 9 * 100%)	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X