Приложение

Приложение
к распоряжению Администрации Приморского края
от 06 мая 2013 года N 141-ра

План мероприятий ("дорожная карта")
"Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности культуры в Приморском крае"

I. Цели плана мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности культуры в Приморском крае"

Целями плана мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности культуры в Приморском крае" (далее - "дорожная карта") являются:

создание условий для дальнейшего развития культуры и искусства в Приморском крае, сохранения национально-культурных традиций для формирования духовно-нравственных ориентиров граждан;

реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и государства, единства российского общества;

обеспечение достойной оплаты труда работников учреждений культуры, как результат повышения качества и количества оказываемых ими государственных (муниципальных) услуг;

развитие и сохранение кадрового потенциала учреждений культуры;

повышение престижности и привлекательности профессий в сфере культуры.

II. Проведение структурных реформ в сфере культуры Приморского края

В целях повышения качества предоставляемых населению государственных услуг в сфере культуры и эффективного осуществления бюджетных расходов принята государственная программа Приморского края "Развитие культуры Приморского края на 2013-2017 годы" (далее - программа). В рамках реализации программы предусматривается следующие структурные преобразования:

введение в эксплуатацию в г. Владивостоке театра оперы и балета;

создание инновационного культурного центра в г. Владивостоке (о. Русский);

приобретение (строительство) здания для государственного бюджетного учреждения культуры "Приморская краевая публичная библиотека им. А.М. Горького";

повышение качества и расширения спектра государственных услуг в сфере культуры путем укрепления материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений в области культуры, искусства и образования;

организация социально значимых мероприятий;

создание условий для творческой самореализации граждан (обеспечение участия творческих коллективов, талантливых студентов во всероссийских и международных фестивалях, конкурсах, выставках народного творчества); формирование конкурентной среды в отрасли культуры путем выделения субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на возмещение части затрат, связанных с организацией и проведением культурных проектов, направленных на сохранение и возрождение культурного наследия, популяризацию культурных ценностей.

III. Целевые показатели (индикаторы) развития сферы культуры и меры, обеспечивающие их достижение

С ростом эффективности и качества оказываемых услуг будут достигнуты следующие целевые показатели (индикаторы):

3.1. Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий (по сравнению с предыдущим годом):

(процентов)
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1,7	2	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5

3.2. Увеличение количества библиографических записей в электронных каталогах библиотек Приморского края, в том числе включенных в Сводный электронный каталог библиотек России (по сравнению с предыдущим годом):

(процентов)
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1,5	1,8	1,9	2	2,1	2,2	2,3

3.3. Увеличение доли объектов культурного наследия, информация о которых внесена в электронную базу данных единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в общем количестве объектов культурного наследия:

(процентов)
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
0,8	2	5	7	10	15	20

3.4. Увеличение доли предоставленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда:

(процентов)
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
7,17	7,7	8,0	8,3	8,6	8,9	9,2

3.5. Увеличение посещаемости музейных учреждений:

(посещений на 1 жителя в год)
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
0,31	0,34	0,35	0,36	0,37	0,39	0,4

3.6. Увеличение численности участников культурно - досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом):

(процентов)
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
4,0	4,1	4,2	4,3	4,4	4,5	4,6

3.7. Повышение уровня удовлетворенности граждан Приморского края качеством предоставления государственных услуг и муниципальных услуг в сфере культуры:

(процентов)
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
40	41	42	43	44	45	46

3.8. Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения, расположенных на территории Приморского края:

(процентов)
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
31	32	35	37	39	40	41

3.9. Увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве библиотек Приморского края:

(процентов)
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
21	26	31	37	42	47	53

3.10. Увеличение доли музеев, имеющих сайт в сети Интернет, в общем количестве музеев Приморского края:

(процентов)
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
41,7	42	43	44	45	46	47

3.11. Увеличение доли театров, имеющих сайт в сети Интернет, в общем количестве театров Приморского края:

(процентов)
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
100	100	100	100	100	100	100

3.12. Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем количестве детей:

(процентов)
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1,9	2	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5

Мерами, обеспечивающими достижение целевых показателей (индикаторов) развития сферы культуры, являются:

1. Создание механизма стимулирования работников учреждений культуры, оказывающих услуги (выполняющих работы) различной сложности, включающего установление более высокого уровня заработной платы, обеспечение выполнения требований к качеству оказания услуг, прозрачное формирование оплаты труда, внедрение современных норм труда, направленных на повышение качества оказания государственных (муниципальных) услуг;

2. Поэтапный рост оплаты труда работников учреждений культуры, достижение целевых показателей по доведению уровня оплаты труда (средней заработной платы) работников учреждений культуры до средней заработной платы по экономике Приморского края;

3. Повышение квалификационных требований к работникам, переобучение, повышение квалификации, приток квалифицированных кадров, создание предпосылок для появления конкурентоспособных специалистов и менеджеров, сохранение и развитие кадрового потенциала работников сферы культуры;

4. Реорганизация неэффективных учреждений культуры;

5. Введение новых учреждений культуры;

6. Улучшение материально-технической базы существующих учреждений культуры.

IV. Мероприятия по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры

4.1. Разработка и проведение мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры должна осуществляться с учетом Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года N 2190-р, Единых рекомендаций по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений, утверждаемых на соответствующий год решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Учитывая специфику деятельности учреждений культуры, при планировании размеров средств, направляемых на повышение заработной платы работников, в качестве приоритетных должны рассматриваться библиотеки, культурно-досуговые учреждения и музеи. При этом объемы финансирования должны соотноситься с выполнением этими учреждениями показателей эффективности и достижением целевых показателей (индикаторов).

4.2. Показателями (индикаторами), характеризующими эффективность мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников культуры, являются:

1) динамика примерных (индикаторных) значений соотношений средней заработной платы работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", и средней заработной платы в Приморском крае:

(процентов)
2013	2014	2015	2016	2017	2018
56,1	64,9	73,7	82,4	91,2	100

V. Основные мероприятия, направленные на повышение эффективности и качества предоставляемых услуг в сфере культуры, связанные с переходом на эффективный контракт

п/п	Мероприятие	Результат	Ответственный исполнитель	Сроки исполнения
Совершенствование оплаты труда
1.	Разработка (изменение) показателей эффективности деятельности подведомственных департаменту культуры Приморского края государственных учреждений культуры и их руководителей	приказы департамента культуры Приморского края	департамент культуры Приморского края	ежегодно
2.	Проведение мероприятий с учетом специфики отрасли по привлечению средств на повышение заработной платы не менее одной трети средств, получаемых за счет реорганизации неэффективных учреждений, а также по возможному привлечению средств от приносящей доход деятельности, осуществляемой автономными и бюджетными учреждениями	доклад департамента культуры Приморского края в Министерство культуры Российской Федерации	департамент культуры Приморского края	ежегодно
Создание прозрачного механизма оплаты труда руководителей учреждений культуры
3.	Организация мероприятий по предоставлению руководителем учреждения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также граждан, поступающих на должность руководителя	трудовые договоры с руководителями учреждений	департамент культуры Приморского края	ежегодно
Развитие кадрового потенциала работников учреждений культуры
4.	Осуществление мероприятий по обеспечению соответствия работников обновленным квалификационным требованиям, в том числе на основе повышения квалификации и переподготовки работников	доклад департамента культуры Приморского края в Министерство культуры Российской Федерации	департамент культуры Приморского края	ежегодно
5.	Проведение мероприятий по организации заключения дополнительных соглашений к трудовым договорам (новых договоров) с работниками учреждений культуры в связи с введением эффективного контракта	трудовые договоры работников	департамент культуры Приморского края	ежегодно
6.	Предоставление в Министерство культуры Российской Федерации информации об анализе лучших практик внедрения эффективного контракта, предусмотренного Программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года N 2190-р	доклад департамента культуры Приморского края в Министерство культуры Российской Федерации	департамент культуры Приморского края	ежегодно
7.	Обеспечение дифференциации оплаты труда основного и прочего персонала, оптимизация расходов на административно-управленческий и вспомогательный персонал учреждений культуры, подведомственных департаменту культуры Приморского края, с учетом предельной доли расходов на оплату их труда в фонде оплаты труда учреждения - не более 40 процентов	приказ департамента культуры Приморского края	департамент культуры Приморского края	2013-2014 годы
Мониторинг достижения целевых показателей средней заработной платы отдельных категорий работников, определенных Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года N 597
8.	Создание рабочей группы департаментом культуры Приморского края по мониторингу достижения целевых показателей средней заработной платы отдельных категорий работников, определенных Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года N 597	приказ департамента культуры Приморского края	департамент культуры Приморского края	2013 год
9.	Информационное сопровождение "дорожной карты" - организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, размещение информации на официальном сайте, проведение семинаров и других мероприятий	размещение информации на официальном сайте, проведение семинаров и других мероприятий	департамент культуры Приморского края	2013-2018 годы
Сопровождение "дорожной карты"
10.	Разработка и утверждение краевыми государственными учреждениями культуры планов мероприятий по повышению эффективности деятельности учреждений в части оказания государственных услуг (выполнения работ) на основе целевых показателей деятельности учреждений, совершенствованию оплаты труда, включая мероприятия по повышению оплаты труда соответствующих категорий работников в области культуры (по согласованию с департаментом культуры Приморского края)	локальные акты учреждений	краевые государственные учреждения культуры	ежегодно

Показатели повышения средней заработной платы преподавателей учреждений дополнительного образования в области культуры

N	Наименование показателей	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2013 г. - 2015 г.	2013 г. - 2018 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Средняя заработная плата учителей в области культуры по Приморскому краю (прогноз Приморского края), руб.	7490	31192	34904	38862	43292	48054	53196	X	X
2.	Темп роста к предыдущему году, %	X	113	112	111	111	111	111	X	X
3.	Среднесписочная численность преподавателей учреждений дополнительного образования в области культуры по Приморскому краю, человек	1091,00	1091,00	1091,00	1091,00	1091,00	1091,00	1091,00	X	X
4.	Среднемесячная заработная плата преподавателей учреждений дополнительного образования в области культуры по Приморскому краю, рублей	18080	31192	34904	38862	43292	48054	53196	X	X
5.	Темп роста к предыдущему году, %	X	173	112	111	111	111	112	X	X
6.	Соотношение средней заработной платы преподавателей учреждений дополнительного образования в области культуры и средней заработной платы учителей по Приморскому краю, %	65,77	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	X	X
7.	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	30,20	30,20	30,20	30,20	30,20	30,20	30,20	X	X
8.	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	308,19	531,69	594,97	662,43	737,95	819,12	906,77	1789,09	4252,93
9.	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году, млн. рублей (фонд оплаты труда стр. 8 по графе соответствующего года - стр. 8 за 2012 г. настоящего плана)	X	223,50	286,78	354,24	429,76	510,93	598,58	864,52	2403,79
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
10.	за счет средств консолидированного бюджета Приморского края, млн. рублей	X	220,20	282,23	348,38	421,98	500,80	585,59	850,81	2359,18
11.	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации	X	10,43	11,66	12,99	14,48	16,06	17,78	35,08	83,40
12.	за счет средств ОМС, млн. рублей	X							0,00	0,00
13.	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	X	3,30	4,55	5,86	7,78	10,13	12,99	13,71	44,61
14.	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Приморского края на соответствующий год, млн. рублей	X							0,00	0,00
15.	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. стр. 10 + 12 + 13 + 14 настоящего плана)	X	223,50	286,78	354,24	429,76	510,93	598,58	864,52	2403,79
16.	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 11 / стр. 15 * 100% настоящего плана)	X	4,67	4,07	3,67	3,37	3,14	2,97	X	X

Показатели повышения средней заработной платы педагогических работников среднего профессионального образования

N	Наименование показателей	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2013 г. - 2015 г.	2013 г. - 2018 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Средняя заработная плата по Приморскому краю (прогноз Приморского края), руб.	27400	30580	34220	38100	42443	47112	52153	X	X
2.	Темп роста к предыдущему году, %	X	112	112	111	111	111	111	X	X
3.	Среднесписочная численность педагогических работников среднего профессионального образования по Приморскому краю, человек	233,00	233,00	243,00	243,00	243,00	243,00	243,00	X	X
4.	Среднемесячная заработная плата педагогических работников среднего профессионального образования по Приморского края, рублей	25613	28430	31557	33765	39167	45434	52153	X	X
5.	Темп роста к предыдущему году, %	X	111	111	107	116	116	115	X	X
6.	Соотношение средней заработной платы педагогических работников среднего профессионального образования и средней заработной платы в Приморском крае, %	93,48	92,97	92,22	88,62	92,28	96,44	100,00	X	X
7.	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	30,20	30,20	30,20	30,20	30,20	30,20	30,20	X	X
8.	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	93,24	103,50	119,81	128,19	148,70	172,50	198,01	351,50	870,71
9.	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году, млн. рублей (фонд оплаты труда стр. 8 по графе соответствующего года - стр. 8 за 2012 г. настоящего плана)	X	10,26	26,57	34,95	55,46	79,26	104,77	71,78	311,27
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
10.	за счет средств консолидированного бюджета Приморского края, млн. рублей	X	10,05	25,22	33,39	53,36	76,56	99,57	68,66	298,15
11.	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации	X							0,00	0,00
12.	за счет средств ОМС, млн. рублей	X							0,00	0,00
13.	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	X	0,21	1,35	1,56	2,10	2,70	5,20	3,12	13,12
14.	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Приморского края на соответствующий год, млн. рублей	X							0,00	0,00
15.	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 10 + 12 + 13 + 14 настоящего плана)	X	10,26	26,57	34,95	55,46	79,26	104,77	71,78	311,27
16.	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 11 / стр. 15 * 100% настоящего плана)	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X

Показатели повышения средней заработной платы работников учреждений культуры

N	Наименование показателей	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2013 г. - 2015 г.	2013 г. - 2018 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Средняя заработная плата по Приморскому краю (прогноз Приморского края), руб.	27400	30580	34220	38100	42443	47112	52153	X	X
2.	Темп роста к предыдущему году, %	X	112	112	111	111	111	111	X	X
3.	Среднесписочная численность работников культуры по Приморскому краю, человек	5524,00	6136,00	6136,00	6136,00	6136,00	6136,00	6136,00	X	X
4.	Среднемесячная заработная плата работников культуры по Приморскому краю, рублей	12600,00	17156,00	22209,00	28080,00	34973,00	42966,00	52153,00	X	X
5.	Темп роста к предыдущему году, %	X	136	129	126	125	123	121	X	X
6.	Соотношение средней заработной платы работников культуры и средней заработной платы в Приморском крае, %	45,99	56,10	64,90	73,70	82,40	91,20	100,00	X	X
7.	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	30,20	30,20	30,20	30,20	30,20	30,20	30,20	X	X
8.	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	1087,47	1644,73	2129,15	2692,00	3352,82	4119,10	4999,85	6465,88	18937,65
9.	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году, млн. рублей (фонд оплаты труда стр. 8 по графе соответствующего года - стр. 8 за 2012 г. настоящего плана)	X	557,26	1041,68	1604,53	2265,35	3031,63	3912,38	3203,47	12412,83
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
10.	за счет средств консолидированного бюджета Приморского края, млн. рублей	X	546,48	1018,38	1566,65	2210,46	2957,62	3816,19	3131,51	12115,78
11.	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации	X							0,00	0,00
12.	за счет средств ОМС, млн. рублей	X							0,00	0,00
13.	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	X	10,78	23,30	37,88	54,89	74,01	96,19	71,96	297,05
14.	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Приморского края на соответствующий год, млн. рублей	X							0,00	0,00
15.	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 10 + 12 + 13 + 14 настоящего плана)	X	557,26	1041,68	1604,53	2265,35	3031,63	3912,38	3203,47	12412,83
16.	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 11 / стр. 15 * 100% настоящего плана)	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X

Итого по всем категориям работников

N	Наименование показателей	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2013 г. - 2015 г.	2013 г. - 2018 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Среднесписочная численность работников, человек	6848	7460	7470	7470	7470	7470	7470	22400	44810
2.	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	1488,90	2279,92	2843,93	3482,62	4239,47	5110,72	6104,63	8606,47	24061,29
3.	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году, млн. рублей (фонд оплаты труда по графе соответствующего года - стр. 2 за 2012 г. настоящего плана)	X	791,02	1355,03	1993,72	2750,57	3621,82	4615,73	4139,77	15127,89
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.	за счет средств консолидированного бюджета Приморского края, млн. рублей	X	776,73	1325,83	1948,42	2685,80	3534,98	4501,35	4050,98	14773,11
5.	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации	X	10,43	11,66	12,99	14,48	16,06	17,78	35,08	83,40
6.	за счет средств ОМС, млн. рублей	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	X	14,29	29,20	45,30	64,77	86,84	114,38	88,79	354,78
8.	за счет иных источников решений), включая корректировку консолидированного бюджета на соответствующий год, млн. рублей	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 4 + 6 + 7 + 8 настоящего плана)	X	791,02	1355,03	1993,72	2750,57	3621,82	4615,73	4139,77	15127,89
10.	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 5 / стр. 9 * 100% настоящего плана)	X	1,32	0,86	0,65	0,53	0,44	0,39	X	X