Приложение N 4

Приложение N 4
к постановлению администрации городского
округа Большой Камень
от 02.11.2017 N 1467

"Приложение N 3
к муниципальной программе "Развитие культуры
городского округа Большой Камень" на 2014-2020 годы,
утвержденной постановлением администрации
городского округа ЗАТО Большой Камень
от 02.12.2013 N 1927

Прогноз
сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями в рамках муниципальной программы "Развитие культуры городского округа Большой Камень" на 2014-2020 годы

Наименование муниципальной услуги (работы), показателя объема услуги (работы)

Значение показателя объема муниципальной услуги (работы)

Расходы бюджета городского округа на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), в тыс. руб.

2014

2015

2016

2017

2018*

2019*

2020*

2014

2015

2016

2017

2018*

2019*

2020*

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств" (МБУДО ДШИ)

X

X

X

X

X

X

X

20 9773

19 595,7

18 052,0

17 893,5

15 443,7

15 443,7

15 443,7

1.1. Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств

X

X

X

X

X

X

X

18 880,0

17 790,0

17 757,7

17 893,5

15 443,7

15 443,7

15 443,7

Число обучающихся, человек

356

356

356

343

X

X

X

X

X

X

X

Человеко*часов

X

X

X

X

91041

91041

91041

X

X

X

X

X

X

X

2. Муниципальное автономное учреждение "Дворец Культуры "Звезда" (МАУ ДК "Звезда")

X

X

X

X

X

X

X

15 840,7

18 938,5

16 499,7

16 499,7

16439,1

14 712,2

14 712,2

2.1. Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества

X

X

X

X

X

X

X

7 493,9

10 639,2

4 390,8

2 588,1

3 083,7

3 083,7

3 083,7

Количество участников клубных формирований, чел.

358

470

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Количество клубных формирований, ед.

X

X

19

19

19

19

19

X

X

X

X

X

X

X

2.2. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий

X

X

X

X

X

X

X

6 789,9

5 123,0

11 878,6

13 911,6

13 355,4

11 628,5

11 628,5

Количество проведенных мероприятий, ед.

73

130

85

85

85

85

85

X

X

X

X

X

X

X

3. Муниципальное бюджетное учреждение "Городской Центр культуры" (МБУ "ГЦК")

X

X

X

X

X

X

X

X

18 413,0

17 806,7

17 808,8

17 9943

16 923,1

16 923,1

3.1. Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества

X

X

X

X

X

X

X

X

5 047,0

4 390,8

2 940,6

2 613,1

1 632,8

1 632,8

Количество участников, чел.

X

606

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Количество клубных формирований, ед.

X

X

15

15

15

15

15

X

X

X

X

X

X

X

3.2. Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок

X

X

X

X

X

X

X

X

1 719,9

2207,9

1 060,2

844,0

844,0

844,0

Число экспозиций и выставок, ед.

X

26

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Количество экспозиций, ед.

X

X

25

25

25

25

25

X

X

X

X

X

X

X

3.3. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий

X

X

X

X

X

X

X

X

5 586,8

10 122,9

10 937,4

11 666,6

11 575,7

11 575,7

Количество проведенных мероприятий, ед.

X

185

185

185

185

185

185

X

X

X

X

X

X

X

3.4. Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций

X

X

X

X

X

X

X

X

743,0

788,8

2 870,6

2 870,6

2 870,6

2 870,6

количество поступивших музейных предметов в музейный фонд в год; ед.

X

25

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

количество предметов

X

X

2843

2914

2914

2914

2914

X

X

X

X

X

X

X

3.5. Организация досуга в парковой зоне

X

X

X

X

X

X

X

X

2 475,0

X

X

X

X

X

4. Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система" (МБУК ЦБС)

X

X

X

X

X

X

X

9 887,1

9 174,4

8 132,0

8 132,4

8 249,8

82393

8 2393

4.1. Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки

X

X

X

X

X

X

X

6 053,3

6115,3

X

X

X

X

X

Количество зарегистрированных пользователей, чел.

12300

10500

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4.2. Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки

X

X

X

X

X

X

X

X

X

5 735,9

6215,3

6 332,5

6 328,0

6 328,0

Количество посещений

X

X

58800

58800

58800

58800

58800

X

X

X

X

X

X

X

4.3. Формирование, учет и обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки

X

X

X

X

X

X

X

2 594,3

2 135,9

Объем новых поступлений документов на материальных носителях, ед.

1500

800

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4.4.Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки, включая оцифровку фондов

X

X

X

X

X

X

X

X

X

536,9

657,6

657,9

651,9

651,9

Количество документов, ед.

X

X

400

400

400

400

400

X

X

X

X

X

4.5. Библиографическая обработка документов и создание каталогов

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1 777,5

1 259,4

1 259,4

1 259,4

1 259,4

Количество документов, ед.

X

X

7000

7000

7000

7000

7000

X

X

X

X

X

X

X

5. Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Городской Дом культуры" (МБУК ГДК)

X

X

X

X

X

X

X

15 325,0

X

X

X

X

X

X

5.1. Обеспечение деятельности клубных формирований

X

X

X

X

X

X

X

4 285,9

X

X

X

X

X

X

Количество участников, чел.

405

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

5.2. Создание и проведение культурно-досуговых мероприятий

X

X

X

X

X

X

X

5 357,4

X

X

X

X

X

X

Количество мероприятий, ед.

109

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

5.3. Организация досуга в парковой зоне

X

X

X

X

X

X

X

3 750,2

X

X

X

X

X

X

Количество посетителей, чел.

11300

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

6. Муниципальное бюджетное учреждение культуры Культурно-досуговый комплекс "Южный" (МБУК КДК)

X

X

X

X

X

X

X

7 402^

X

X

X

X

X

X

6.1. Обеспечение деятельности клубных формирований

X

X

X

X

X

X

X

2 540,4

X

X

X

X

X

X

Количество участников, чел.

235

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

6.2. Создание и проведение культурно-досуговых мероприятий

X

X

X

X

X

X

X

3 836,7

X

X

X

X

X

X

Количество мероприятий, ед.

123

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

7. Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Музейно-выставочный комплекс" (МБУК МВК)

X

X

X

X

X

X

X

7 714,8

X

X

X

X

X

X

7.1. Публикация музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа

X

X

X

X

X

X

X

1 687,5

X

X

X

X

X

X

Количество экспозиций и выставок, ед.

25

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

7.2. Обеспечение деятельности клубных формирований

X

X

X

X

X

X

X

1 350,0

X

X

X

X

X

X

Количество участников, чел.

280

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

7.3. Формирование, учет, хранение и обеспечение сохранности предметов музейного фонда

X

X

X

X

X

X

X

337,5

X

X

X

X

X

X

Количество приобретенных предметов в год, ед.

10

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

7.4. Создание и проведение культурно-досуговых мероприятий

X

X

X

X

X

X

X

3 385,0

X

X

X

X

X

X

Количество мероприятий, ед.

240

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

* Прогнозируемые показатели объема услуг (работ) на очередной финансовый год и плановый период корректируются ежегодно.