Приложение. Муниципальная программа "Развитие культуры в Артёмовском городском округе на 2018-2020 годы" (новая редакция)

Приложение

Утверждена
постановлением администрации
Артемовского городского округа
от 16.02.2018 N 109-па

Муниципальная программа
"Развитие культуры в Артёмовском городском округе на 2018-2020 годы"
(новая редакция)

Паспорт Программы

Наименование Программы	муниципальная программа "Развитие культуры в Артёмовском городском округе на 2018-2020 годы" (далее - Программа)
Дата принятия решения о разработке Программы	распоряжение администрации Артёмовского городского округа от 13.10.2015 N 534-ра "О разработке проекта муниципальной программы "Развитие культуры в Артёмовском городском округе на 2018-2020 годы"
Основания для разработки Программы	Закон Российской Федерации от 09.10.1992 N 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре"; Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.02.2016 N 326-р "Об утверждении Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года"; постановление Администрации Приморского края от 07.12.2012 N 387-па "Об утверждении государственной программы Приморского края "Развитие культуры Приморского края на 2013-2020 годы"; решение Думы города Артема от 30.06.2005 N 144 "Об утверждении Положения "О сохранении, использовании и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности городского округа, охране объектов культурного наследия (памятников истории культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории городского округа"; решение Думы города Артема от 30.06.2005 N 145 "Об утверждении Положения "О создании условий для организации досуга и обеспечения жителей Артемовского городского округа услугами организаций культуры"; решение Думы Артемовского городского округа от 26.04.2007 N 492 "О Положении "О создании условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участия в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в Артемовском городском округе"; решение Думы Артемовского городского округа от 28.05.2009 N 147 "О Положении об организации и осуществлении мероприятий по работе с детьми и молодежью в Артемовском городском округе"; решение Думы Артемовского городского округа от 26.09.2013 N 168 "Об утверждении Положения об организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам; организации предоставления дополнительного образования детям и общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории Артемовского городского округа"; решение Думы Артемовского городского округа от 31.03.2016 N 614 "О Положении об организации библиотечного обслуживания населения, комплектовании и обеспечении сохранности библиотечных фондов библиотек Артемовского городского округа"
Заказчик Программы	Администрация Артемовского городского округа в лице муниципального казённого учреждения управления культуры, туризма и молодежной политики администрации Артемовского городского округа
Исполнители Программы	муниципальное казённое учреждение управление культуры, туризма и молодёжной политики администрации Артемовского городского округа; муниципальное казенное учреждение "Дворец культуры" города Артема; муниципальное казенное учреждение культуры "Методический центр" Артемовского городского округа; муниципальное казенное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств N 1" Артемовского городского округа; муниципальное казенное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств N 2" Артемовского городского округа; муниципальное казенное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система" Артемовского городского округа; муниципальное казенное учреждение "Историко-краеведческий музей" Артемовского городского округа
Цель Программы	Повышение уровня общедоступности и качества оказываемых населению Артёмовского городского округа услуг в области культуры
Задачи Программы	Реализация предпрофессиональных и общеразвивающих программ дополнительного образования детей; оказание услуг населению по организации социально значимых, культурно-досуговых мероприятий; оказание услуг по библиотечному обслуживанию населения; оказание музейных услуг населению; снижение уровня аварийного состояния зданий муниципальных казённых учреждений культуры; повышение пожарной безопасности объектов муниципальной собственности в сфере культуры
Сроки и этапы реализации Программы	2018-2020 годы в один этап
Объемы и источники финансового обеспечения Программы	Источником финансового обеспечения Программы являются средства бюджета Артемовского городского округа, субсидии из краевого бюджета. Общий объем финансового обеспечения Программы составляет 604 846,04061 тыс. руб., в том числе: 2018 год - 211 738,14570 тыс. рублей; 2019 год - 190 474,53008 тыс. рублей; 2020 год - 202 633,36483 тыс. рублей; объем финансового обеспечения Программы за счет средств бюджета Артемовского городского округа составляет 586 786,04061 тыс. руб., в том числе: 2018 год - 194398,14570 тыс. рублей; 2019 год - 190 074,53008 тыс. рублей; 2020 год - 202 313,36483 тыс. рублей; ожидаемый объем финансового обеспечения Программы за счет субсидии бюджета Приморского края составляет 18 060,00 тыс. руб., в том числе: 2018 год - 17340,00 тыс. рублей; 2019 год - 400,00 тыс. рублей; 2020 год - 320,00 тыс. рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы	Увеличение доли детей, обучающихся в муниципальных казённых учреждениях дополнительного образования, подведомственных управлению культуры, туризма и молодёжной политики администрации Артемовского городского округа, от общей численности детей Артёмовского городского округа, на 0,04%. Увеличение доли населения, принявшего участие в социально значимых, культурно-досуговых мероприятиях на территории Артёмовского городского округа, от общей численности населения Артёмовского городского округа, на 3,8%. Увеличение доли населения, принявшего участие в общегородских мероприятиях на территории Артемовского городского округа, от общей численности населения Артемовского городского округа, от общей численности населения, на 0,2%. Увеличение доли населения, посещающего библиотеки, от общей численности населения Артёмовского городского округа, на 0,3%. Увеличение доли населения, посещающего выставки, экспозиции, демонстрации музейных коллекций, от общей численности населения Артёмовского городского округа, на 2,6%. Снижение доли муниципальных казённых учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры, на 19,4%. Увеличение количества зданий муниципальных казённых учреждений культуры, приведенных в соответствие с нормами пожарной безопасности, в общем количестве зданий муниципальных учреждений культуры, на 2 ед.
Организация управления и контроль за исполнением Программы	Текущее управление и контроль за реализацией Программы осуществляются Заказчиком Программы. Заказчик Программы: в срок до 25 октября представляет в управление экономики администрации Артемовского городского округа информацию о реализации Программы в составе информации о выполнении планов социально-экономического развития Стратегии социально-экономического развития Артемовского городского округа в порядке и по формам, установленным администрацией Артемовского городского округа; в срок до 25 января представляет в управление экономики администрации Артемовского городского округа информацию о реализации Программы и о результатах оценки эффективности Программы в составе информации о выполнении планов социально-экономического развития Стратегии социально-экономического развития Артемовского городского округа в порядке и по формам, установленным администрацией Артемовского городского округа; ежегодно проводит оценку эффективности Программы в отношении муниципальной программы; ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным, представляет главе Артемовского городского округа годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности Программы

1. Общая характеристика и анализ социально-экономической ситуации

В соответствии со Стратегией государственной культурной политики на период до 2030 года культура возведена в ранг национальных приоритетов и признана важнейшим фактором роста качества жизни и гармонизации общественных отношений, гарантом сохранности единого пространства и территориальной целостности Российской Федерации.

По состоянию на 01.01.2018 г., на территории Артемовского городского округа функционируют более 30 организаций культуры различных форм собственности, среди которых шесть муниципальных учреждений культуры: две детские школы искусств, историко-краеведческий музей, централизованная библиотечная система и два культурно-досугового учреждения.

Работа детских школ искусств Артемовского городского округа строится в соответствии с основными целями и задачами образовательных учреждений дополнительного образования. Приоритетными направлениями в работе детских школ искусств являются сохранение и развитие отечественных традиций по выявлению и обучению одаренных детей по предпрофессиональным образовательным программам в области искусств и создание условий для их дальнейшего профессионального становления, а также эстетическое образование для различных категорий детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья.

На 01.01.2018 г. число обучающихся в детских школах искусств составляет 1 735 человек, из них 889 учащихся обучается по предпрофессиональным образовательным программам в области искусств, что на 43 учащихся больше в сравнении с 2016/2017 учебным годом.

Доля педагогических работников, которым присвоена первая или высшая категория, от общего числа работающих педагогов в детских школах искусств составляет 74%.

В 2017 году 1 369 учащихся стали участниками региональных, всероссийских и международных конкурсов, по итогам участия в которых заняли 711 призовых мест.

Освоение новых образовательных технологий подтверждает стабильность результатов, динамику достижений учащихся, с учетом результатов участия в краевых, региональных, всероссийских и международных олимпиадах и конкурсах, заинтересованность преподавателей в повышении профессиональной подготовки.

Историко-краеведческий музей Артёмовского городского округа является хранилищем коллекций музейных предметов, центром патриотического воспитания школьников, краеведческой, исследовательской работы учащихся, решает задачи образования и организации досуга населения, проводит работу, направленную на сохранение и поддержку традиционной народной культуры, народных промыслов и любительского искусства. Для взрослых и детей проводятся мастер-классы по прикладному творчеству.

В 2017 году количество населения, посещающего выставки, экспозиции, демонстрации музейных коллекций составило 33 491 человек (29,0% от общей численности населения округа).

Основным направлением деятельности централизованной библиотечной системы Артёмовского городского округа является обеспечение пользователей всеми видами информации для поддержания образования и самообразования, для компетентного участия в обсуждении важных проблем и принятия решений. Библиотеки участвуют в организации содержательного досуга граждан, способствуют развитию их творческих способностей, приобщают к культурному наследию, любви к книге и чтению.

Обновление книжного фонда библиотеки позволит привлечь читателей, увеличить число посещений библиотеки.

Безусловной составляющей повышения конкурентоспособности отечественной культуры на территории Артёмовского городского округа является повышение качества оказания услуг населению по организации социально значимых, культурно-досуговых мероприятий.

Городская атмосфера праздничных культурно-массовых мероприятий, открытых фестивалей, конкурсов, акций становится более привлекательной за счет творческого подхода организаторов и применения новых форматов празднования патриотических мероприятий, Дня города, новогодних и рождественских мероприятий. В 2017 году проведено 20 общегородских культурно-массовых мероприятий, привлечено более 408 творческих коллективов, общее число зрителей, участников, гостей составило 130 736 человек.

В целях вовлечения большого числа населения в участие в общегородских мероприятиях организаторами применяются различные формы и методы в организации и проведении городских мероприятий. Так, в 2017 году был реализован культурный проект ретро-площадка "Вдохновение", который был направлен на повышение уровня социальной активности старшего поколения и обеспечение преемственности всех поколений.

Недостаточные объемы бюджетного финансирования отрицательно сказываются на состоянии материально-технической базы объектов культуры. Большинству муниципальных учреждений не хватает денежных средств на проведение реконструкции и ремонта помещений, замену изношенного оборудования и музыкальных инструментов, приобретение специализированного технического оборудования.

На территории Артемовского городского округа расположено 22 здания муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования Артемовского городского округа. В 2017 году проведены ремонтные работы в 13 зданиях муниципальных учреждений культуры, что составляет 86,4% от общего количества зданий.

Для домов культуры, расположенных в сельской местности, данный вопрос решается за счет средств муниципальной программы, утвержденной постановлением администрации Артемовского городского округа от 31.12.2013 N 3657-па "Об утверждении муниципальной программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года".

Тем не менее, потребность в ремонтных работах и реконструкции остается актуальной на сегодняшний день. Это связано с тем, что проведение ремонтных работ не охватывало все виды необходимых работ, выполнялись только те, которые относились к категории первоочередных: работы по обеспечению доступности маломобильных групп округа к объектам культуры; ремонт помещений, находящихся в аварийном состоянии или требующие проведения капитальных ремонтов.

Реализация программных мероприятий в период с 2018 по 2020 годы позволит решить ряд вопросов, способствующих совершенствованию сферы культурного обслуживания населения, обеспечению качества и доступности культурных услуг, оказываемых жителям и гостям Артёмовского городского округа:

укрепить материально-техническую базу учреждений дополнительного образования: приобрести специальное оборудование и музыкальные инструменты;

пополнить и обновить книжный фонд библиотеки;

на условиях софинансирования за счет средств бюджета Артемовского городского округа и бюджета Приморского края выполнять ряд ремонтных работ в культурно-досуговых учреждениях округа, а также провести мероприятия по восстановлению и сохранению объекта культурного наследия памятника архитектуры - Дворца культуры угольщиков;

создать условия для повышения качества и разнообразия услуг, оказываемых учреждениями культуры.

2. Цель и задачи Программы

Цель Программы: повышение уровня общедоступности и качества оказываемых населению Артёмовского городского округа услуг в области культуры.

Задачи Программы:

Реализация предпрофессиональных и общеразвивающих программ дополнительного образования детей.

Оказание услуг населению по организации социально значимых, культурно-досуговых

мероприятий.

Оказание услуг по библиотечному обслуживанию населения.

Оказание музейных услуг населению.

Снижение уровня аварийного состояния зданий муниципальных казённых учреждений культуры.

Повышение пожарной безопасности объектов муниципальной собственности в сфере культуры.

3. Перечень мероприятий Программы

Программа предусматривает реализацию комплекса мероприятий, способствующих решению поставленных задач, направленных на дальнейшее развитие сферы культуры на территории Артемовского городского округа.

Перечень мероприятий Программы приведен в приложении 1 к Программе.

Сведения о взаимосвязи целевых показателей (индикаторов) с мероприятиями Программы и ожидаемыми результатами их реализации приведены в приложении 2 к Программе.

Целевые показатели (индикаторы) Программы приведены в приложении 3 к Программе.

4. Сроки и этапы реализации Программы

Срок реализации программы - 2018-2020 годы.

5. Финансовое обеспечение Программы

Источником финансового обеспечения Программы являются средства бюджета Артемовского городского округа, субсидии из краевого бюджета.

Общий объем финансового обеспечения Программы составляет 604 846,04061 тыс. руб., в том числе:

2018 год - 211 738,14570 тыс. рублей;

2019 год - 190 474,53008 тыс. рублей;

2020 год - 202 633,36483 тыс. рублей;

объем финансового обеспечения Программы за счет средств бюджета Артемовского городского округа составляет 586 786,04061 тыс. руб., в том числе:

2018 год - 194398,14570 тыс. рублей;

2019 год - 190 074,53008 тыс. рублей;

2020 год - 202 313,36483 тыс. рублей;

ожидаемый объем финансового обеспечения Программы за счет субсидии бюджета Приморского края составляет 18 060,00 тыс. руб., в том числе:

2018 год - 17340,00 тыс. рублей;

2019 год - 400,00 тыс. рублей;

2020 год - 320,00 тыс. рублей.

6. Оценка эффективности реализации Программы

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год и в целом после завершения ее реализации.

Целевыми показателями (индикаторами) Программы, характеризующими эффективность реализации Программы, в том числе достижение цели и степень выполнения задач

муниципальной Программы, являются:

Доля детей, обучающихся в муниципальных казённых учреждениях дополнительного образования, подведомственных управлению культуры, туризма и молодёжной политики администрации Артемовского городского округа, от общей численности детей Артёмовского городского округа в возрасте от 3 до 17 лет включительно.

Доля населения, принявшего участие в социально значимых, культурно-досуговых мероприятиях на территории Артёмовского городского округа, от общей численности населения Артёмовского городского округа.

Доля населения, принявшего участие в общегородских мероприятиях на территории Артемовского городского округа, от общей численности населения Артемовского городского округа.

Доля населения, посещающего библиотеки, от общей численности населения Артёмовского городского округа.

Доля населения, посещающего выставки, экспозиции, демонстрации музейных коллекций, от общей численности населения Артёмовского городского округа.

Доля муниципальных казённых учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры.

Количество зданий муниципальных казённых учреждений культуры, приведенных в соответствие с нормами пожарной безопасности, в общем количестве зданий муниципальных учреждений культуры.

Оценка эффективности реализации целевых показателей (индикаторов) Программы производится путем сравнения фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) с установленными муниципальной программой значениями:

1. Целевой показатель (индикатор) "Доля детей, обучающихся в муниципальных казённых учреждениях дополнительного образования, подведомственных управлению культуры, туризма и молодёжной политики администрации Артемовского городского округа, от общей численности детей Артёмовского городского округа" рассчитывается по формуле:

Ц1=К1/Д*100%, где:

Ц1 - целевой показатель (индикатор) "Доля детей, обучающихся в муниципальных казённых учреждениях дополнительного образования, подведомственных управлению культуры, туризма и молодёжной политики администрации Артемовского городского округа, от общей численности детей Артёмовского городского округа";

К1 - количество детей, обучающихся в муниципальных казённых учреждениях дополнительного образования, подведомственных управлению культуры, туризма и молодёжной политики администрации Артемовского городского округа;

Д - количество детей в округе по состоянию на 01.01.2017 год (данные отдела государственной статистики в г. Владивостоке (г. Артем)).

Конечный ожидаемый результат увеличивается по сравнению с 2017 годом.

2. Целевой показатель (индикатор) "Доля населения, принявшего участие в социально значимых, культурно-досуговых мероприятиях на территории Артёмовского городского округа, от общей численности населения Артёмовского городского округа" рассчитывается по формуле:

Ц2=К2/Н*100%, где:

Ц2 - целевой показатель (индикатор) "Доля населения, принявшего участие в социально значимых, культурно-досуговых мероприятиях на территории Артёмовского городского округа, от общей численности населения Артёмовского городского округа";

К2 - количество населения, принявшего участие в социально значимых, культурно-досуговых мероприятиях (данные муниципального задания на 2018-2020 годы);

Н - количество населения в округе по состоянию на 01.01.2017 год (данные отдела государственной статистики в г. Владивостоке (г. Артём)).

Конечный ожидаемый результат увеличивается по сравнению с 2017 годом.

3. Целевой показатель (индикатор) "Доля населения, принявшего участие в общегородских мероприятиях на территории Артемовского городского округа, от общей численности населения Артемовского городского округа" рассчитывается по формуле:

Ц3=К3/Н*100%, где:

Ц3 - целевой показатель (индикатор) "Доля населения, принявшего участие в общегородских мероприятиях на территории Артемовского городского округа, от общей численности населения Артемовского городского округа";

К3 - количество населения, принявшего участие в общегородских мероприятиях;

Н - количество населения в округе по состоянию на 01.01.2017 (данные отдела государственной статистики в г. Владивостоке (г. Артём)).

Конечный ожидаемый результат увеличивается по сравнению с 2017 годом.

4. Целевой показатель (индикатор) "Доля населения, посещающего библиотеки, в общей численности населения Артёмовского городского округа" рассчитывается по формуле:

Ц4=К4/Н*100%, где:

Ц4 - целевой показатель (индикатор) "Доля населения, посещающего библиотеки, от общей численности населения Артёмовского городского округа";

К4 - количество населения, посещающего библиотеки (данные муниципального задания на 2018-2020 годы);

Н - количество населения в округе по состоянию на 01.01.2017 (данные отдела государственной статистики в г. Владивостоке (г. Артём)).

Конечный ожидаемый результат увеличивается по сравнению с 2017 годом.

5. Целевой показатель (индикатор) "Доля населения, посещающего выставки, экспозиции, демонстрации музейных коллекций, от общей численности населения Артёмовского городского округа" рассчитывается по формуле:

Ц5=К5/Н*100%, где:

Ц5 - целевой показатель (индикатор) "Доля населения, посещающего выставки, экспозиции, демонстрации музейных коллекций, от общей численности населения Артёмовского городского округа";

К5 - количество населения, посещающего выставки, показы экспозиций, демонстрации музейных коллекций (данные муниципального задания на 2018-2020 годы);

Н - количество населения в округе по состоянию на 01.01.2017 (данные отдела государственной статистики в г. Владивостоке (г. Артём)).

Конечный ожидаемый результат увеличивается по сравнению с 2017 годом.

6. Целевой показатель (индикатор) "Доля муниципальных казённых учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры" рассчитывается по формуле:

Ц6 =К6/У*100%, где:

Ц6 - Доля муниципальных казённых учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры;

К6 - количество зданий муниципальных учреждений культуры, требующих капитального ремонта;

У - общее количество зданий муниципальных учреждений культуры Артемовского городского округа.

Конечный ожидаемый результат увеличивается по сравнению с 2017 годом.

7. Целевой показатель (индикатор) "Количество зданий муниципальных казённых учреждений культуры, приведенных в соответствие с нормами пожарной безопасности, в общем количестве зданий муниципальных учреждений культуры" рассчитывается по формуле:

Ц7=У - К7, где:

Ц7 - Количество зданий муниципальных казённых учреждений культуры, приведенных в соответствие с нормами пожарной безопасности, в общем количестве зданий муниципальных учреждений культуры.

К7 - количество зданий, не отвечающих противопожарным нормам;

У - общее количество зданий муниципальных учреждений культуры на территории Артемовского городского округа.

Конечный ожидаемый результат увеличивается по сравнению с 2017 годом.

7. Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее исполнения

Текущее управление и контроль за реализацией Программы осуществляются Заказчиком Программы в лице управления культуры, туризма и молодежной политики администрации Артемовского городского округа.

Заказчик Программы:

осуществляет государственную регистрацию Программы и внесенных в нее изменений в порядке и сроки, установленные действующим законодательством;

организует реализацию Программы, в том числе обеспечивает взаимодействие между исполнителями отдельных мероприятий и координацию их действий по реализации Программы;

при необходимости осуществляет внесение изменений в Программу;

несет ответственность за достижение целевых показателей (индикаторов) Программы, а также конечных результатов ее реализации;

ежегодно проводит оценку эффективности Программы в отношении муниципальной программы;

в срок до 25 октября представляет в управление экономики администрации Артемовского городского округа информацию о реализации Программы в составе информации о выполнении планов социально-экономического развития Стратегии социально-экономического развития Артемовского городского округа в порядке и по формам, установленным администрацией Артемовского городского округа;

в срок до 25 января представляет в управление экономики администрации Артемовского городского округа информацию о реализации Программы и о результатах оценки эффективности Программы в составе информации о выполнении планов социально-экономического развития Стратегии социально-экономического развития Артемовского городского округа в порядке и по формам, установленным администрацией Артемовского городского округа;

ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным, представляет главе Артемовского городского округа годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы.

Приложение 1
к муниципальной программе "Развитие
культуры в Артёмовском городском
округе на 2018-2020 годы"

Перечень мероприятий
муниципальной программы "Развитие культуры в Артемовском городском округе на 2018-2020 годы"

N п/п	Наименование основного мероприятия, наименование мероприятия	Исполнители мероприятий	Сроки реализации мероприятия	Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)				Источники финансового обеспечения	Получатели средств
				всего, в т.ч. по источникам финансового обеспечения	в том числе по годам
					2018 г.	2019 г.	2020 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Задача: Реализация предпрофессиональных и общеразвивающих программ дополнительного образования детей
1.1.	Основное мероприятие: Организация предоставления дополнительного образования в сфере культуры	х	х	302 058,727 76 в т.ч. 31 800,00	99 892,250 86 в т.ч. 10 600,00	100 614,240 08 в т.ч. 10 600,00	101 552,236 82 в т.ч. 10 600,00	МБ, в т.ч. доходы от платных услуг	х
1.1.1.	Финансовое обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МКУДО ДШИ N 1, в том числе на закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд	УКТМП, МКУДО ДШИ N 1	2018-2020	135 791,8619 в т.ч. 6 932,100	44 884,88028 в т.ч. 2 310,700	45 253,60226 в т.ч. 2 310,700	45 653,37936 в т.ч. 2 310,700	МБ, в т.ч. доходы от платных услуг	МКУДО ДШИ N 1
				7 748,83263 в т.ч. 4 532,100	2 541,1756 в т.ч. 1 510,700	2 582,39462 в т.ч. 1 510,700	2 625,26241 в т.ч. 1 510,7	МБ, в т.ч. доходы от платных услуг
1.1.2	Приобретение объектов, относящихся к основным средствам, в том числе на закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд	УКТМП, МКУДО ДШИ N 1	2018-2020	5 367,900 в т.ч. 5 367,900	1 789,300 в т.ч. 1 789,300	1 789,300 в т.ч. 1 789,300	1 789,300 в т.ч. 1 789,300	МБ, в т.ч. доходы от платных услуг	МКУДО ДШИ N 1
				5 367,900 в т.ч. 5 367,900	1 789,300 в т.ч. 1 789,300	1 789,300 в т.ч. 1 789,300	1 789,300 в т.ч. 1 789,300	МБ, в т.ч. доходы от платных услуг
1.1.3.	Финансовое обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МКУДО ДШИ N 2, в том числе на закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд	УКТМП, МКУДО ДШИ N 2	2018-2020	155 768,31186 в т.ч. 14 513,016	51 412,07258 в т.ч. 4 837,672	51 909,00982 в т.ч. 4 837,672	52 447,22946 в т.ч. 4 837,672	МБ, в т.ч. доходы от платных услуг	МКУДО ДШИ N 2
				8 407,77964 в т.ч. 3 149,016	2 642,26030 в т.ч. 1 049,672	2 849,63383 в т.ч. 1 049,672	2 915,88551 в т.ч. 1 049,672	МБ, в т.ч. доходы от платных услуг
1.1.4.	Приобретение объектов, относящихся к основным средствам, в том числе на закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд	УКТМП, МКУДО ДШИ N 2	2018-2020	5 130,654 в т.ч. 4 986,984	1805,998 в т.ч. 1 662,328	1 662,328 в т.ч. 1 662,328	1 662,328 в т.ч. 1 662,328	МБ, в т.ч. доходы от платных услуг	МКУДО ДШИ N 2
				5 130,654 в т.ч. 4 986,984	1805,998 в т.ч. 1 662,328	1 662,328 в т.ч. 1 662,328	1 662,328 в т.ч. 1 662,328	МБ, в т.ч. доходы от платных услуг
2	Задача: Оказание услуг населению по организации социально значимых, культурно-досуговых мероприятий
2.1.	Основное мероприятие: Обеспечение населения услугами учреждений культуры	х	х	194 595,67249 в т.ч. 22 344,00	64 126,927 8 в т.ч. 7 224,00	63 290,161 05 в т.ч. 7 320,000	67 178,583 64 в т.ч. 7 800,00	МБ, в т.ч. доходы от платных услуг	х
2.1.1.	Финансовое обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МКУ "Дворец культуры", в том числе на закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд	УКТМП, МКУ "Дворец культуры"	2018-2020	61 556,78147 в т.ч. 15 820,00	20 476,61410 в т.ч. 5 150,00	20 369,70278 в т.ч. 5 170,00	20 710,46459 в т.ч. 5 500,00	МБ, в т.ч. доходы от платных услуг	МКУ "Дворец культуры"
				33 656,58208 в т.ч. 15 820,00	10 889,42606 в т.ч. 5 150,00	11 112,8155 в т.ч. 5 170,00	11 654,34052 в т.ч. 5 500,00	МБ, в т.ч. доходы от платных услуг
2.1.2	Финансовое обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МКУК "Методический центр", в том числе на закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд	УКТМП, МКУК "Методический центр"	2018-2020	111 538,89102 в т.ч. 6 524,00	37 050,31370 в т.ч. 2 074,000	37 120,45827 в т.ч. 2 150,00	37 368,11905 в т.ч. 2 300,00	МБ, в т.ч. доходы от платных услуг	МКУК "Методический центр"
				22 351,99735 в т.ч. 2 852,303	7 137,3058 в т.ч. 850,101	7 423,20052 в т.ч. 926,101	7 791,49103 в т.ч. 1 076,101
2.1.3.	Приобретение объектов, относящихся к основным средствам, в том числе на закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд	УКТМП, МКУК "Методический центр"	2018	800,00	800,00			МБ	МКУК "Методический центр"
				800,00	800,00			МБ
2.1.4.	Проведение ремонтных работ памятников на территории Артёмовского городского округа	УКТМП, МКУК "Методический центр"	2020	3300,000			3300,000	МБ	МКУК "Методический центр"
2.2.	Проведение общегородских праздничных мероприятий	УКТМП, МКУК "Методический центр"	2018-2020	17 400,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	МБ	МКУК "Методический центр"
3.	Задача: Оказание услуг по библиотечному обслуживанию населения
3.1	Основное мероприятие: Организация библиотечного, информационного, справочно-библиографического обслуживания жителей и обеспечение сохранности библиотечного фонда	х	х	52 406,96407 1 060,00 51 346,96407 в т.ч. 670,000	17 397,15409 340,000 17 057,15409 в т.ч. 200,000	17 518,19125 400, 00 17 118,19125 в т.ч. 220,000	17 491,61873 320,00 17 171,61873 в т.ч. 250,00	КБ ожидаемый МБ, в т.ч. доходы от платных услуг	х
3.1.1	Финансовое обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МКУК "Централизованная библиотечная система", в том числе на закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд	УКТМП, МКУК "Централизованная библиотечная система"	2018-2020	51 003,96407 в т.ч. 592,000	16 972,15409 в т.ч. 200,000	16 979,19125 в т.ч. 181,000	17 052,61873 в т.ч. 211,000	МБ, в т.ч. доходы от платных услуг	МКУК "Централизованная библиотечная система"
				8 330,409,96 в т.ч. 592,00	2 752,92801 в т.ч. 200,00	2 776,56812 в т.ч. 181,00	2 800,91384 в т.ч. 211,00	МБ, в т.ч. доходы от платных услуг	МКУК "Централизованная библиотечная система"
3.1.2.	Приобретение объектов, относящихся к основным средствам, в том числе на закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд	УКТМП, МКУК "Централизованная библиотечная система"	2019-2020	78,000 в т.ч. 78,000		39,000 в т.ч. 39,000	39,000 в т.ч. 39,000	МБ, в т.ч. доходы от платных услуг	МКУК "Централизованная библиотечная система"
				78,000 в т.ч. 78,000		39,000 в т.ч. 39,000	39,000 в т.ч. 39,000	МБ, в т.ч. доходы от платных услуг
3.1.3	Комплектование книжных фондов (приобретение книг)	УКТМП, МКУК "Централизованная библиотечная система"	2018-2020	1325,000 265,000 1060,000	425,00 85,000 340,000	500,00 100,000 400,00	400,00 80,000 320,000	МБ КБ ожидаемый	МКУК "Централизованная библиотечная система"
4	Задача: Оказание музейных услуг населению
4.1.	Основное мероприятие: Обеспечение населения музейными услугами	х	х	27 252,86087 в т.ч. 1620,00	9 071,81295 в т.ч. 530,000	9 051,93770 в т.ч. 540,000	9 129,11022 в т.ч. 550,000	МБ, в т.ч. доходы от платных услуг	х
4.1.1	Финансовое обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МКУ "Историко-краеведческий музей", в том числе на закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд	УКТМП, МКУ "Историко-краеведческий музей"	2018-2020	27 216,86087 в т.ч. 1 584,000	9 071,81295 в т.ч. 530,000	9 051,93770 в т.ч. 540,000	9 093,11022 в т.ч. 514,000	МБ, в т.ч. доходы от платных услуг	МКУ "Историко-краеведческий музей"
				3 913,80079 в т.ч. 1 584,000	1 293,38180 в т.ч. 530,000	1 298,89015 в т.ч. 540,00	1 321,52884 в т.ч. 514,00
4.1.2.	Приобретение объектов, относящихся к основным средствам, в том числе на закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд	УКТМП, МКУ "Историко-краеведческий музей"	2020	36,000 в т.ч. 36,000			36,000 в т.ч. 36,000	МБ, в т.ч. доходы от платных услуг	МКУ "Историко-краеведческий музей"
				36,000 в т.ч. 36,000			36,000 в т.ч. 36,000	МБ, в т.ч. доходы от платных услуг
5	Задача: Снижение уровня аварийного состояния зданий, муниципальных казённых учреждений культуры
5.1	Основное мероприятие: Проведение ремонтных работ в муниципальных казённых учреждениях культуры	х	х	25 384,938 в т.ч. 8 384,938 17 000,000	21 250,000 в т.ч. 4 250,000 17 000,000	-	4 134,938 в т.ч. 4 134,938	МБ КБ ожидаемый	х
5.1.1	Капитальный ремонт, ремонтные работы в здании МКУДО ДШИ N 2	УКТМП МКУДО ДШИ N 2	2020	2 204,874	-	-	2 204,874	МБ	МКУДО ДШИ N 2
5.1.2	Капитальный ремонт здания МКУ "Историко-краеведческий музей", в т.ч. проектно-изыскательские работы	УКТМП МКУ "Историко-краеведческий музей"	2020	1 930,064			1 930,064	МБ	МКУДО МКУ "Историко-краеведческий музей"
5.1.3	Капитальный ремонт Дворца культуры угольщиков (реставрационные работы), в т.ч. проектно-изыскательские работы на капитальный ремонт и ремонт на реставрационные работы	УКТМП, МКУ "Дворец культуры"	2018	17 500,00 в т.ч. 14 000,00 3 500,00	17 500,00 в т.ч. 14 000,00 3 500,00	-	-	КБ ожидаемый МБ	МКУ "Дворец культуры"
5.1.4	Капитальный ремонт Дома культуры им. Артема, в т.ч. проектно-изыскательские работы	УКТМП, МКУК "Методический центр"	2018	3 750,00 в т.ч. 3 000,00 750,00	3 750,00 в т.ч. 3 000,00 750,00	-	-	КБ МБ	МКУК "Методический центр"
6	6. Задача: Повышение пожарной безопасности объектов муниципальной собственности в сфере культуры
6.1.	Основное мероприятие: Проведение противопожарных мероприятий в учреждениях культуры	х	х	3 146,87742			3 146,87742	МБ, в т.ч. доходы от платных услуг	х
6.1.1.	Приведение зданий МКУДО ДШИ N 2 в соответствие с требованиями пожарной безопасности	УКТМП, МКУДО ДШИ N 2	2020	1 550,917			1 550,917	МБ	МКУДО ДШИ N 2
6.1.2.	Приведение зданий МКУК "Методический центр" в соответствие с требованиями пожарной безопасности	УКТМП, МКУК "Методический центр"	2020	1 595,96042			1 595,96042	МБ	МКУК "Методический центр"
Итого:			2018-2020	604 846,040 61	211 738,145 70	190 474,530 08	202 633,364 83
в том числе по источникам			2018-2020 2018	586 786,040 61	194 398,145 70	190 074,530 08	202 313,364 83	МБ
				18 060,00	17 340,00	400,000	320,000	КБ ожидаемый
				х	х	х	х	ФБ

Примечания:

УКТМП	- управление культуры, туризма и молодёжной политики администрации Артёмовского городского округа
МКУДО ДШИ N 1	- муниципальное казённое учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств N 1" Артёмовского городского округа
МКУДО ДШИ N 2	- муниципальное казённое учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств N 2" Артёмовского городского округа
МКУК "Централизованная библиотечная система"	- муниципальное казённое учреждение культуры "Централизованная библиотечная система" Артёмовского городского округа
МКУ "Историко-краеведческий музей"	- муниципальные казённое учреждение "Историко-краеведческий музей" Артёмовского городского округа
МКУ "Дворец культуры"	- муниципальное казённое учреждение "Дворец культуры" города Артёма
МКУК "Методический центр"	- муниципальное казённое учреждение культуры "Методический центр" Артёмовского городского округа
МБ	- местный бюджет
ФБ	- федеральный бюджет
КБ	- краевой бюджет

Приложение 2
к муниципальной программе "Развитие
культуры в Артёмовском городском
округе на 2018-2020 годы"

Перечень
мероприятий программы сведения о взаимосвязи целевых показателей (индикаторов) с мероприятиями программы и ожидаемыми результатами их реализации

N п/п	Наименование основного мероприятия, наименование мероприятия	Ожидаемый результат реализации мероприятия						Взаимосвязь мероприятия и ожидаемого результата с целевым показателем (индикатором) программы (наименование целевого показателя (индикатора) программы)
		наименование показателя	единица измерения	всего	в том числе по годам
					2018 г.	2019 г.	2020 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Задача: Реализация предпрофессиональных и общеразвивающих программ дополнительного образования детей
1.1.	Основное мероприятие: Организация предоставления дополнительного образования в сфере культуры	х	х	х	х	х	х	х
1.1.1.	Финансовое обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МКУДО ДШИ N 1, в том числе на закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд	Выполнение показателей муниципального задания МКУДО ДШИ N 1	чел. в т.ч. платные услуги	2695 в т.ч. 40	895 в т.ч. 10	900 в т.ч. 15	900 в т.ч. 15	Доля детей, обучающихся в муниципальных казённых учреждениях дополнительного образования, подведомственных управлению культуры, туризма и молодёжной политики администрации Артемовского городского округа, от общей численности детей Артёмовского городского округа
1.1.2	Приобретение объектов, относящихся к основным средствам, в том числе на закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд	Количество приобретенных объектов, относящихся к основным средствам МКУДО ДШИ N 1	ед.	72	24	24	24
1.1.3	Финансовое обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МКУДО ДШИ N 2, в том числе на закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд	Выполнение показателей муниципального задания МКУДО ДШИ N 2	чел. в т.ч. платные услуги	2560 в т.ч. 610	850 в т.ч. 200	850 в т.ч. 200	850 в т.ч. 200
1.1.4.	Приобретение объектов, относящихся к основным средствам, в том числе на закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд	Количество приобретенных объектов, относящихся к основным средствам МКУДО ДШИ N 2	ед.	152	82	35	35
2.	Задача: Оказание услуг населению по организации социально значимых, культурно-досуговых мероприятий
2.1.	Основное мероприятие: Обеспечение населения услугами учреждений культуры	х	х	х	х	х	х	х
2.1.1.	Финансовое обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МКУ "Дворец культуры", в том числе на закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд	Выполнение показателей муниципального задания МКУ "Дворец культуры"	чел.	566764	188500	188500	189764	Доля населения, принявшего участие в социально значимых, культурно-досуговых мероприятиях на территории Артёмовского городского округа, от общей численности населения Артёмовского городского округа
2.1.2.	Финансовое обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МКУК "Методический центр", в том числе на закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд	Выполнение показателей муниципального задания МКУК "Методический центр"	чел.	368761	121657	122920	124184
2.1.3.	Приобретение объектов, относящихся к основным средствам, в том числе на закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд	Количество приобретенных объектов, относящихся к основным средствам МКУК "Методический центр"	ед.	2	2	-	-
2.1.4.	Проведение ремонтных работ памятников на территории Артемовского городского округа	Количество отремонтированных памятников на территории Артёмовского городского округа	шт.	3	-	-	3
2.2.	Проведение общегородских праздничных мероприятий	Увеличение количества населения, принявшего участие в общегородских социально значимых, культурно-досуговых мероприятиях	мер./чел.	63/469600	21/155308	21/157031	21/157261	Доля населения, принявшего участие в общегородских мероприятиях на территории Артемовского городского округа, от общей численности населения Артемовского городского округа
3.	Задача: Оказание услуг по библиотечному обслуживанию населения
3.1.	Основное мероприятие: Организация библиотечного, информационного, справочно-библиографического обслуживания жителей и обеспечение сохранности библиотечного фонда	х	х	х	х	х	х	х
3.1.1.	Финансовое обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МКУК "Централизованная библиотечная система", в том числе на закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд	Выполнение показателей муниципального задания МКУК "Централизованная библиотечная система"	чел.	56517	18724	18839	18954	Доля населения, посещающего библиотеки, от общей численности населения Артёмовского городского округа
3.1.2.	Приобретение объектов, относящихся к основным средствам, в том числе на закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд	Количество приобретенных объектов, относящихся к основным средствам МКУК "Централизованная библиотечная система"	ед.	2	-	1	1
3.1.3.	Комплектование книжных фондов (приобретение книг)	Приобретение книг МКУК "Централизованная библиотечная система"	шт.	3 550	1 200	1 350	1 000
4.	Задача: Оказание музейных услуг населению
4.1.	Основное мероприятие: Обеспечение населения музейными услугами	х	х	х	х	х	х	х
4.1.1.	Финансовое обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МКУ "Историко-краеведческий музей", в том числе на закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд	Выполнение показателей муниципального задания МКУ "Историко-краеведческий музей"	чел.	108 140	35840	36070	36230	Доля населения, посещающего выставки, экспозиции, демонстрации музейных коллекций, от общей численности населения Артёмовского городского округа
4.1.2.	Приобретение объектов, относящихся к основным средствам, в том числе на закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд	Количество приобретенных объектов, относящихся к основным средствам МКУ "Историко-краеведческий музей"	ед.	1	-	-	1
5	Задача: Снижение уровня аварийного состояния зданий муниципальных казённых учреждений культуры
5.1.	Основное мероприятие: Проведение ремонтных работ в муниципальных казённых учреждениях культуры	х	х	х	х	х	х	х
5.1.1.	Капитальный ремонт, ремонтные работы в здании МКУДО ДШИ N 2	Улучшение технического состояния здания	шт.	1	-	-	1	Доля муниципальных казённых учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры
5.1.2.	Капитальный ремонт здания МКУ "Историко-краеведческий музей", в т.ч. проектно-изыскательские работы	Улучшение технического состояния здания	шт.	1	-	-	1
5.1.3.	Капитальный ремонт Дворца культуры угольщиков (реставрационные работы), в т.ч. проектно-изыскательские работы на капитальный ремонт и ремонтно-реставрационные работы	Улучшение технического состояния здания	шт.	1	1	-	-
5.1.4.	Капитальный ремонт Дома культуры им. Артема, в т.ч. проектно-изыскательские работы	Улучшение технического состояния здания	шт.	1	1	-	-
6.	Задача: Повышение пожарной безопасности объектов муниципальной собственности в сфере культуры
6.1.	Основное мероприятие: Проведение противопожарных мероприятий в учреждениях культуры	х	х	х	х	х	х	х
6.1.1.	Приведение зданий МКУДО ДШИ N 2 в соответствие с требованиями пожарной безопасности	Количество зданий учреждений культуры, приведенных в соответствие с нормами пожарной безопасности	шт.	1	-	-	1	Количество зданий муниципальных казённых учреждений культуры, приведенных в соответствие с нормами пожарной безопасности, в общем количестве зданий муниципальных учреждений культуры
6.1.2.	Приведение зданий МКУК "Методический центр" в соответствие с требованиями пожарной безопасности	Количество зданий учреждений культуры, приведенных в соответствие с нормами пожарной безопасности	шт.	1	-	-	1

Приложение 3
к муниципальной программе "Развитие
культуры в Артёмовском городском
округе на 2018-2020 годы"

Перечень
целевых показателей (индикаторов) для оценки эффективности муниципальной программы "Развитие культуры в Артёмовском городском округе на 2018-2020 годы"

N п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Значение показателей					Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
			2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Задача: Реализация предпрофессиональных и общеразвивающих программ дополнительного образования детей
1.1.	Доля детей, обучающихся в муниципальных казённых учреждениях дополнительного образования, подведомственных управлению культуры, туризма и молодёжной политики администрации Артемовского городского округа, от общей численности детей Артемовского городского округа	%	10,8	9,16	9,2	9,2	9,2	Увеличение доли детей, обучающихся в муниципальных казённых учреждениях дополнительного образования, подведомственных управлению культуры, туризма и молодёжной политики администрации Артемовского городского округа, от общей численности детей Артемовского городского округа, на 0,04%
2.	Задача: Оказание услуг населению по организации социально значимых, культурно-досуговых мероприятий
2.1.	Доля населения, принявшего участие в социально значимых, культурно-досуговых мероприятиях на территории Артёмовского городского округа, от общей численности населения Артёмовского городского округа	%	262,1	269,5	270,0	271,1	273,3	Увеличение доли населения, принявшего участие в социально значимых, культурно-досуговых мероприятиях на территории Артёмовского городского округа, от общей численности населения Артёмовского городского округа, на 3,8%
2.2.	Доля населения, принявшего участие в общегородских мероприятиях, от общей численности населения Артемовского городского округа	%	128,5	136,7	135,2	136,7	136,9	Увеличение доли населения, принявшего участие в общегородских мероприятиях, от общей численности населения Артемовского городского округа, на 0,2%
3.	Задача: Оказание услуг по библиотечному обслуживанию населения
3.1.	Доля населения, посещающего библиотеки, в общей численности населения Артёмовского городского округа	%	16,2	16,9	16,3	16,4	16,5	Увеличение доли населения, посещающего библиотеки, в общей численности населения Артёмовского городского округа, на 0,3%
4.	Задача: Оказание музейных услуг населению
4.1.	Доля населения, посещающего выставки, экспозиции, демонстрации музейных коллекций, от общей численности населения Артёмовского городского округа	%	30,7	29	31,2	31,4	31,6	Увеличение доли населения, посещающего выставки, экспозиции, демонстрации музейных коллекций, от общей численности населения Артёмовского городского округа, на 2,6%
5.	Задача: Снижение уровня аварийного состояния зданий муниципальных казённых учреждений культуры
5.1.	Доля муниципальных казённых учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры	%	66,6	86,4	87	82,9	67	Снижение доли муниципальных казённых учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры, на 19,4%
6.	Задача: Повышение пожарной безопасности объектов муниципальной собственности в сфере культуры
6.1.	Количество зданий муниципальных казённых учреждений культуры, приведенных в соответствие с нормами пожарной безопасности, в общем количестве зданий муниципальных учреждений культуры	ед.	22	15	0	0	2	Увеличение количества зданий муниципальных казённых учреждений культуры, приведенных в соответствие с нормами пожарной безопасности, в общем количестве зданий муниципальных учреждений культуры, на 2 ед.