Приложение N 3

Приложение N 3
к постановлению администрации
Находкинского городского округа
от "12" апреля 2018 г. N 570

"Приложение N 2
к муниципальной программе "Управление
муниципальными финансами Находкинского
городского округа на 2017 - 2021 годы"

Прогнозная оценка
расходов муниципальной программы "Управление муниципальными финансами Находкинского городского округа на 2017 - 2021 годы"

N п/п	Наименование	Источники ресурсного обеспечения	Оценка расходов (тыс. руб.), годы
			2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Находкинского городского округа на 2017 - 2021 годы"		всего	104 119,18	108 227,00	114 481,00	115 614,50	115 614,50
		федеральный бюджет (субсидии, субвенции иные межбюджетные трансферты)	-	-	-	-	-
		краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	-	-	-	-	-
		бюджет Находкинского городского округа	104 119,18	108 227,00	114 481,00	115 614,50	115 614,50
		иные внебюджетные источники	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 1. Планирование и исполнение бюджета Находкинского городского округа		всего	-	-	-	-	-
		федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	-	-	-	-	-
		краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	-	-	-	-	-
		бюджет Находкинского городского округа		-	-	-	-
		иные внебюджетные источники	-	-	-	-	-
1.1	Утверждение перечня муниципальных программ Находкинского городского округа (внесение изменений в действующий перечень муниципальных программ Находкинского городского округа)	всего	-	-	-	-	-
		федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	-	-	-	-	-
		краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	-	-	-	-	-
		бюджет Находкинского городского округа	-	-	-	-	-
		иные внебюджетные источники	-	-	-	-	-
1.2	Актуализация правовых актов Находкинского городского округа в сфере бюджетного процесса Находкинского городского округа	всего	-	-	-	-	-
		федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	-	-	-	-	-
		краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	-	-	-	-	-
		бюджет Находкинского городского округа	-	-	-	-	-
		иные внебюджетные источники	-	-	-	-	-
1.3	Своевременное и качественное формирование проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период и отчетности об исполнении бюджета Находкинского городского округа	всего	-	-	-	-	-
		федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	-	-	-	-	-
		краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	-	-	-	-	-
		бюджет Находкинского городского округа	-	-	-	-	-
		иные внебюджетные источники	-	-	-	-	-
1.4	Обеспечение своевременной выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений Находкинского городского округа, включая работников органов местного самоуправления, и уплаты начислений на оплату труда	всего	-	-	-	-	-
		федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	-	-	-	-	-
		краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	-	-	-	-	-
		бюджет Находкинского городского округа	-		-	-	-
		иные внебюджетные источники	-	-	-	-	-
1.5	Обеспечение своевременной оплаты коммунальных услуг муниципальными учреждениями Находкинского городского округа	всего	-		-	-	-
		федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	-	-	-	-	-
		краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	-	-	-	-	-
		бюджет Находкинского городского округа	-	-	-	-	-
		иные внебюджетные источники	-	-	-	-	-
1.6	Проведение ежеквартального мониторинга просроченной кредиторской и дебиторской задолженности	всего	-	-	-	-	-
		федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	-	-	-	-	-
		краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	-	-	-	-	-
		бюджет Находкинского городского округа	-	-	-	-	-
		иные внебюджетные источники	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 2. Обеспечение приемлемых и экономически обоснованных объема и структуры муниципального долга при условии минимизации стоимости заимствований		всего	79 125,00	83 500,00	87 900,00	87 900,00	87 900,00
		федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	-	-	-	-	-
		краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	-	-	-	-	-
		бюджет Находкинского городского округа	79 125,00	83 500,00	87 %0,00	87 900,00	87 900,00
		иные внебюджетные источники	-	-	-	-	-
2.1	Проведение анализа привлечения заимствований с целью установления наиболее оптимальной начальной цены контракта и установления наилучших периодов проведения аукционов, проведение анализа рыночных ставок, проведения анализа наиболее активных участников кредитных рынков с целью привлечения новых участников аукционов	всего	79 125,00	83 500,00	87 100.00	87 900,00	87 900,00
		федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	-	-	-	-	-
		краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	-	-	-	-	-
		бюджет Находкинского городского округа	79 125,00	83 500,00	87 900,00	87 900.00	87 900,00
		иные внебюджетные источники	-	-	-	-	-
2.2	Ежемесячный мониторинг задолженности бюджета Находкинского городского округа по долговым обязательствам	всего	-	-	-	-	-
		федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	-	-	-	-	-
		краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	-	-	-	-	-
		бюджет Находкинского городского округа	-				-
		иные внебюджетные источники	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 3. Создание условий для эффективного управления доходами		всего	-	-	-	-	-
		федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	-	-	-	-	-
		краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	-	-	-	-	-
		бюджет Находкинского городского округа	-	-	-	-	-
		иные внебюджетные источники	-	-	-	-	-
3.1	Мониторинг и реализация плана мероприятий по увеличению налоговой базы по имущественным налогам и НДФЛ	всего	-	-	-	-	-
		федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	-	-	-	-	-
		краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	-	-	-	-	-
		бюджет Находкинского городского округа	-	-	-	-	-
		иные внебюджетные источники	-	-	-	-	-
3.2	Доведение плановых заданий по доходам до главных администраторов доходов бюджета Находкинского городского округа	всего	-	-	-	-	-
		федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	-	-	-	-	-
		краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	-	-	-	-	-
		бюджет Находкинского городского округа	-	-	-	-	-
		иные внебюджетные источники	-	-	-	-	-
3.3	Проведение ежеквартального анализа исполнения бюджета Находкинского городского округа по налоговым и неналоговым доходам	всего	-		-	-	-
		федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	-	-	-	-	-
		краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	-	-	-	-	-
		бюджет Находкинского городского округа	-	-	-	-	-
		иные внебюджетные источники	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 4. Обеспечение результативности бюджетных расходов		всего	-	-	-	-	-
		федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	-	-	-	-	-
		краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	-	-	-	-	-
		бюджет Находкинского городского округа	-	-	-	-	-
		иные внебюджетные источники	-	-	-	-	-
4.1	Проведение оценки эффективности реализации муниципальных программ Находкинского городского округа	всего	-	-	-	-	-
		федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты,	-	-	-	-	-
		краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	-	-	-	-	-
		бюджет Находкинского городского окр) га	-	-	-	-	-
		иные внебюджетные источники	-	-	-	-	-
4.2	Анализ потребности в предоставлении муниципальных услуг (выполнении муниципальных работ)	всего	-	-	-	-	-
		федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	-	-	-	-	-
		краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	-	-	-	-	-
		бюджет Находкинского городского округа	-	-	-	-	-
		иные внебюджетные источники	-	-	-	-	-
4.3	Осуществление мониторинга и контроля за выполнением муниципальных заданий муниципальными учреждениями Находкинского городского округа	всего	-	-	-	-	-
		федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	-	-	-	-	-
		краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	-	-	-	-	-
		бюджет Находкинского городского округа	-	-	-	-	-
		иные внебюджетные источники	-	-	-	-	-
4.4	Проведение мониторинга качества предоставления муниципальных услуг, предоставляемых органами администрации Находкинского городского округа и подведомственными им учреждениями Находкинского городского округа	всего	-	-	-	-	-
		федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	-	-	-	-	-
		краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	-	-	-	-	-
		бюджет Находкинского городского округа	-	-	-	-	-
		иные внебюджетные источники	-	-	-	-
4.5	Проведение мероприятий по оптимизации сети муниципальных учреждений Находкинского городского округа и расходов на оказание муниципальных услуг	всего	-	-	-	-	-
		федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	-	-	-	-	-
		краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	-	-	-	-	-
		бюджет Находкинского городского округа	-	-	-	-	-
		иные внебюджетные источники	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 5. Обеспечение открытости и прозрачности бюджетных данных		всего	-	-	-	-	-
		федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	-	-	-	-	-
		краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	-	-	-	-	-
		бюджет Находкинского городского округа		-	-	-	-
		иные внебюджетные источники		-	-	-	-
5.1	Актуализация данных о муниципальных услугах (работах), муниципальных заданиях, муниципальных учреждениях Находкинского городского округа на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях (bus.gov.ru)	всего	-	-	-	-	-
		федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	-	-	-	-	-
		краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	-	-	-	-	-
		бюджет Находкинского городского округа	-	-	-	-	-
		иные внебюджетные источники	-	-	-	-	-
5.2	Размещение информации о проведении контрольных мероприятий и их результатах на официальном сайте Находкинского городского округа (www.nakhodka-city.ru)	всего	-	-	-	-	-
		федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	-	-	-	-	-
		краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	-	-	-	-	-
		бюджет Находкинского городского округа	-	-	-	-	-
		иные внебюджетные источники	-		-	-	-
Основное мероприятие 6. Обеспечение высокой степени автоматизации процесса управления муниципальными финансами		всего	2 009,50	2 718,00	2 506,00	2 684,30	2 684,30
		федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	-	-	-	-	-
		краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	-	-	-	-	-
		бюджет Находкинского городского округа	2 009,50	2 718,00	2 506,00	2 ^84,30	2 684,30
		иные внебюджетные источники	-	-	-	-	-
6.1	Сопровождение действующих автоматизированных систем по планированию и исполнению бюджета Находкинского городского округа	всего	1 226.00	1 523,00	1 508,00	1 628,30	1 628,30
		федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	-	-	-	-	-
		краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	-	-	-	-	-
		бюджет Находкинского городского округа	1 226,00	1 523,00	1 508,00	1 628,30	1 628,30
		иные внебюджетные источники	-	-	-	-	-
6.2	Модернизация действующих автоматизированных систем по планированию и исполнению бюджета Находкинского городского округа	всего	783,50	1 195,00	998.00	1 056,00	1 056,00
		федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	-	-	-	-	-
		краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	-	-	-	-	-
		бюджет Находкинского городского округа	783,50	1 195,00	998,00	1 056,00	1 056,00
		иные внебюджетные источники	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 7. Обеспечение эффективности муниципального финансового контроля		всего	-	-	-	-	-
		федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	-	-	-	-	-
		краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	-	-	-	-	-
		бюджет Находкинского городского округа	-	-	-	-	-
		иные внебюджетные источники	-	-	-	-	-
7.1	Формирование (внесение изменений в действующие) муниципальных правовых актов, обеспечивающих осуществление внутреннего муниципального финансового контроля	всего	-	-	-	-	-
		федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	-	-	-	-	-
		краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	-	-	-	-	-
		бюджет Находкинского городского округа	-	-	-	-	-
		иные внебюджетные источники	-		-	-	-
7.2	Проведение контрольных мероприятий в соответствии с планом контрольных мероприятий контрольно-ревизионного отдела финансового управления	всего	-	-	-	-	-
		федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	-	-	-	-	-
		краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	-	-	-	-	-
		бюджет Находкинского городского округа	-	-	-	-	-
		иные внебюджетные источники	-	-	-	-	-
Отдельные мероприятия Программы		всего	22 084,68	22 009,00	24 075,00	25 030,20	25 030,20
		федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
		краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
		бюджет Находкинского городского округа	22 984,68	22 009,00	24 075,00	25 030,20	25 030,20
		иные внебюджетные источники
1	Обеспечение деятельности Финансового управления	всего	22 843,92	21 872,00	23 934,00	24 884,00	24 884,00
		федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	-	-	-	-	-
		краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	-	-	-	-	-
		бюджет Находкинского городского округа	22 843,92	21 872,00	23 934,00	24 884,00	24 884,00
		иные внебюджетные источники	-	-	-	-	-
2	Подготовка и переподготовка, участие в семинарах работников финансового управления	всего	140,76	137,00	141,00	146,20	146,20
		федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	-	-	-	-	-
		краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	-	-	-	-	-
		бюджет Находкинского городского округа	140,76	137,00	141,00	146,20	146,20
		иные внебюджетные источники	-	-	-	-	-