|
N п/п
|
Показатель (индикатор) наименования
|
Ед. измерения
|
Значения показателей
|
|
отчетный
2013 г.
|
текущий
2014 г.
|
первый год планового периода
2015 г.
|
второй год планового периода
2016 г.
|
третий год планового периода
2017 г.
|
четвертый год планового периода
2018 г.
|
пятый год планового периода
2019
|
шестой год планового периода
2020
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
|
1. Подпрограмма "Развитие информационно-библиотечного обслуживания населения Арсеньевского городского округа" на 2014-2020 годы
|
|
1.1.
|
Основные объемные показатели библиотечных услуг:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.1.
|
число пунктов внестационарного обслуживания
|
ед.
|
27
|
28
|
28
|
28
|
28
|
28
|
28
|
28
|
|
1.1.2.
|
объем бюджетных ассигнований на 1 посещение библиотеки (нарастающим итогом)
|
руб.
|
-
|
7,9
|
64,7
|
81,3
|
104,17
|
109,39
|
108,71
|
110,05
|
|
1.1.3.
|
объем бюджетных ассигнований на 1 единицу документа
|
руб.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
251,53
|
214,364
|
255,14
|
|
1.1.4.
|
книгообеспечение 1 жителя
|
экз.
|
2,8
|
2,8
|
2,9
|
2,9
|
3,0
|
3,0
|
3,0
|
3,0
|
|
1.2.
|
Доля услуг, предоставляемых в электронном виде от перечня первоочередных услуг, обязательных для предоставления в электронном виде в общедоступных библиотеках
|
%
|
21,2
|
25,0
|
30,0
|
40,0
|
43,0
|
47,0
|
48,0
|
50,0
|
|
1.3.
|
Доля пользователей, удовлетворенных качеством библиотечных услуг от общего числа опрошенных пользователей библиотек
|
%
|
90,0
|
91,0
|
91,5
|
91,7
|
91,8
|
91,8
|
92,0
|
92,1
|
|
1.4.
|
Охват населения библиотечным обслуживанием
|
%
|
30,0
|
30,0
|
30,0
|
30,0
|
32,0
|
32,0
|
32,0
|
32,0
|
|
2. Отдельные мероприятия
|
|
2.1.
|
Обеспечение жителей Арсеньевского городского округа услугами организаций культуры,
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1.
|
Число посетителей культурно-массовых мероприятий, доступных широкому кругу лиц
|
тыс. чел.
|
190,0
|
198,5
|
205,0
|
214,0
|
215,0
|
215,0
|
215,0
|
215,0
|
|
2.1.2.
|
Число посетителей платных культурно-массовых мероприятий
|
тыс. чел.
|
92,8
|
93,6
|
94,5
|
94,0
|
94,5
|
95,0
|
95,0
|
95,0
|
|
2.1.3.
|
Доля населения, удовлетворенного качеством услуг в сфере культуры, от общего числа опрошенных жителей Арсеньевского городского округа
|
%
|
61,4
|
62,0
|
63,1
|
65,9
|
66,5
|
66,6
|
66,7
|
66,8
|
|
2.2.
|
Создание условий для развития творческой активности и самореализации жителей Арсеньевского городского округа,
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.1
|
Число участников в клубных формированиях и клубах по интересам
|
чел.
|
790
|
800
|
810
|
810
|
810
|
810
|
810
|
810
|
|
2.2.2.
|
Количество участия в смотрах (фестивалях) и число победителей в них
|
ед./чел.
|
13/60
|
14/65
|
16/70
|
17/74
|
18/80
|
18/80
|
18/83
|
18/85
|
|
2.2.3.
|
Доля учащихся ДШИ по видам искусств, обучающихся на "4" и "5" от общего числа учащихся ДШИ
|
%
|
66,5
|
68,0
|
69,0
|
70,0
|
70,0
|
70,0
|
70,0
|
70,0
|
|
2.2.4.
|
Количество выпускников ДШИ, продолживших обучение по профилю полученного образования
|
чел.
|
5
|
5
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
|
2.3.
|
Укрепление материально-технического и кадрового потенциала организаций культуры,
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3.1.
|
Количество организаций культуры, отвечающих требованиям паспортов энергоснабжения, пожарной безопасности и антитеррористической защищенности
|
ед.
|
-
|
1
|
2
|
2
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2.3.2.
|
Доля услуг, предоставляемых в электронном виде, от перечня первоочередных услуг, обязательных к предоставлению в электронном виде, в сфере культуры
|
%
|
62,5
|
65,0
|
70,0
|
71,5
|
72,0
|
72,5
|
72,8
|
73,0
|
|
2.3.3.
|
Число специалистов организаций культуры, прошедших переподготовку и повышение квалификации
|
чел.
|
20
|
25
|
30
|
35
|
35
|
35
|
35
|
35
|
|
2.4.
|
Объем бюджетных ассигнований:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4.1
|
на содержание 1 клубного формирования в рамках муниципального задания
|
тыс. руб.
|
-
|
532,0
|
1148,6
|
1312,7
|
1571,2
|
-
|
-
|
-
|
|
2.4.1
|
на 1 посещение клубного формирования
|
руб.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
458,0
|
407,4
|
486,5
|
|
2.4.2.
|
на 1 мероприятие
|
тыс. руб.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
136,612
|
108,899
|
128,269
|
|
2.4.3.
|
на обучение 1 учащегося, по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области искусств в рамках муниципального задания
|
тыс. руб.
|
-
|
46,7
|
50,093
|
50,523
|
57,760
|
-
|
-
|
-
|
|
2.4.3
|
на 1 человеко-час обучения по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области искусств, в рамках муниципального задания
|
руб.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
191,47
|
173,81
|
185,69
|
|
2.4.4.
|
на 1 человеко-час обучения по дополнительным общеразвивающим программам в рамках муниципального задания
|
руб.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
295,0
|
329,21
|
299,05
|
319,5
|
|
2.5.
|
Доля детей, принятых на обучение в учреждение по предпрофессиональным программам, от общего количества детей, принятых на обучение в учреждение в году предоставления субсидии
|
%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
60%
|
60%
|
60%
|
|
2.6.
|
Процент роста заработной платы: работников учреждений культуры / педагогических работников учреждений дополнительного образования
|
%
|
56,1 / 75,0
|
64,9 / 80,0
|
89,3 / 100,0
|
103 / 101,3
|
119 / 110,0
|
120,4 / 108,3
|
100 / 100
|
100 / 100
|
