|
N п/п
|
Наименование отдельного мероприятия муниципальной программы
|
Ответственный исполнитель, соисполнители
|
Срок
|
Ожидаемый результат (краткое описание)
|
Последствия нереализации муниципальной программы, отдельного мероприятия
|
Связь отдельного мероприятия с показателями муниципальной программы
|
|
начала реализации отдельного мероприятия
|
окончания реализации отдельного мероприятия
|
|
1
|
Организация бюджетного процесса в городе Владивостоке
|
ответственный исполнитель - Управление финансов администрации города Владивостока;
соисполнитель - Управление внутреннего муниципального финансового контроля администрации города Владивостока
|
2014
|
2025
|
повышение качества формирования и исполнения бюджета Владивостокского городского округа (далее - бюджет) за счёт увязки бюджетных ассигнований с результатами их использования для достижения заявленных целей
|
снижение эффективности расходования бюджетных средств
|
удельный вес расходов бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ Владивостокского городского округа, в общем объёме расходов бюджета
|
|
повышение эффективности бюджетных расходов, переход на долгосрочное бюджетное планирование
|
снижение эффективности расходования бюджетных средств
|
разработка и утверждение долгосрочной бюджетной стратегии города Владивостока не менее чем на 6 лет, муниципальных правовых актов Владивостокского городского округа в соответствии с изменениями бюджетного законодательства Российской Федерации
|
|
улучшение финансовой дисциплины, снижение количества бюджетных правонарушений
|
снижение эффективности расходования бюджетных средств, увеличение количества бюджетных правонарушений
|
доля бюджетных ассигнований, в отношении которых проведены проверки на последующем этапе исполнения бюджета, в общем объеме расходов бюджета; количество контрольных мероприятий, проведенных Управлением внутреннего муниципального финансового контроля администрации города Владивостока
|
|
достижение высоких показателей автоматизации процессов планирования и исполнения бюджета
|
невозможность централизации и обработки информации о бюджете в едином информационном хранилище, а также обеспечения открытости и доступности для граждан и организаций информации о прошлой, текущей и планируемой финансово-хозяйственной деятельности Владивостокского городского округа
|
доля муниципальных учреждений, которые обеспечены доступом к работе в единой информационной системе управления муниципальными финансами города Владивостока
|
|
укрепление доходной базы бюджета, мобилизация дополнительных поступлений налоговых и неналоговых доходов
|
рост дефицита бюджета
|
темп роста налоговых и неналоговых доходов в сопоставимых нормативах, исполнение бюджета по налоговым и неналоговым доходам
|
|
снижение долговой нагрузки на бюджет, сохранение устойчивости бюджета без наращивания муниципального долга на трехлетний бюджетный цикл
|
рост долговой нагрузки на бюджет
|
отношение размера дефицита бюджета к годовому объёму доходов бюджета без учёта утверждённого объёма безвозмездных поступлений из бюджетов вышестоящих уровней; отношение размера профицита бюджета к годовому объёму доходов бюджета без учёта утверждённого объёма безвозмездных поступлений из бюджетов вышестоящих уровней; отношение объема муниципального долга Владивостокского городского округа к объёму муниципального долга предыдущего финансового года (темп роста (+) / снижения (-) муниципального долга)
|
|
поддержание объема муниципального долга Владивостокского городского округа на экономически безопасном уровне, отсутствие задолженности по погашению долговых обязательств и расходам на их обслуживание
|
рост расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга
|
объём просроченной кредиторской задолженности бюджета по долговым обязательствам; отношение объёма муниципального долга Владивостокского городского округа к годовому объему доходов бюджета без учета утвержденного объёма безвозмездных поступлений из бюджетов вышестоящих уровней и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений
|
|
отсутствие просроченной кредиторской задолженности бюджета
|
ограничение софинансирования расходных обязательств по муниципальным программам
|
доля просроченной кредиторской задолженности бюджета в общем объеме расходов бюджета; доля просроченной кредиторской задолженности бюджета по оплате труда, включая начисления на оплату труда, в общем объеме расходов бюджета на оплату труда, включая начисления на оплату труда; доля просроченной кредиторской задолженности бюджета по коммунальным услугам в общем объеме расходов бюджета на коммунальные услуги
|
|
снижение дебиторской задолженности бюджета
|
размещение бюджетных средств у хозяйствующих субъектов, что является неэффективным управлением муниципальными финансами
|
доля дебиторской задолженности бюджета в общем годовом объеме расходов бюджета
|
|
2.
|
Обслуживание муниципального долга Владивостокского городского округа
|
ответственный исполнитель - Управление финансов администрации города Владивостока
|
2014
|
2025
|
снижение расходов на обслуживание муниципального долга города Владивостока
|
увеличение расходов бюджета, рост долговой нагрузки на бюджет
|
отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга Владивостокского городского округа к объему расходов бюджета, за исключением расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из краевого бюджета; доля расходов на погашение основной суммы муниципального долга и обслуживание муниципального долга в налоговых и неналоговых доходах c учётом дотаций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
|
