Приложение

Приложение
к Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения
в отраслях социальной сферы, направленные
на повышение эффективности образования
и науки" на 2013-2018 годы"

Основные количественные характеристики системы оплаты труда

Информация о параметрах заработной платы работников организаций, расположенных на территории Приморского края, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597, от 1 июня 2012 года N 761, от 28 декабря 2012 года N 1688

Категория работников: педагогические работники дошкольных образовательных организаций

N п/п	Наименование показателей	2012 г. факт	2013 г. факт	2014 г. факт	2015 г. факт	2016 г. факт	2017 г.	2018 г.
							проектируемые показатели
1.	Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников в соответствии с формой ФСН N ЗП-образование)	X	11.9	11,8	13,1	13,18	12,5	12,7
2.	Число получателей услуг, чел.	X	80 447	79 221	83 548	84 266	88 788	90 208
3.	Среднесписочная численность отдельной категории работников: человек	6 697	6 739	6 742	6 379	6 394	7 103	7 103
4.	Средняя заработная плата работников в сфере общего образования по субъекту Российской Федерации, руб.	20 778,0	25 355,6	28 029,2	29 005,9	29 977,6	29 977,6	30 153,7
5.	Темп роста к предыдущему году, %	X	122,0	110,5	103,5	103,4	100,0	100,6
6.	Среднемесячная заработная плата категории работников, рублей	15 110,0	26 496,6	27 023,9	28 164,5	29 152.8	29 977,6	30 153,7
7.	Темп роста среднемесячной заработной платы категории работников к предыдущему году, %	X	175,4	102,0	104,2	103,5	102,8	100,6
8.	Соотношение среднемесячной заработной платы категории работников и среднемесячной работников в сфере общего образования в субъекте Российской Федерации, % (строка 6 / строка 4* 100%)	72,7	104,5	96,4	97,1	97,25	100	100
9.	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	30.2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2
10.	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей (строка 6 * строка 3 * (строка 9 + 100%) / 100% * 12 месяцев/1000000)	1 581.0	2 789,8	2 846,6	2 807,2	2 912,3	3 326,8	3 346,4
11.	Прирост фонда оплаты труда категории работников с начислениями, млн. рублей (строка 10 по графе i-го года - строка 10 в базовом году)1	X	1 208,8	56,8	17,3	122,44	537,0	556,54
12.	Обеспечение потребности в дополнительных финансовых ресурсах на повышение оплаты труда категории работников, млн. рублей (строка 13 + строка 14 + строка 15 = строка 11):	X	1 208,8	56,8	17,3	122,44	537,00	556,54
13.	За счет средств бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов (включая дотации из федерального бюджета), млн. рублей	X	1 207,3	52,4	13,7	110,24	482,20	485,54
14.	За счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	X	1,5	4,4	3,6	12,20	54,80	71,00
15.	За счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16.	Объем средств от мероприятий по оптимизации, в том числе реорганизации неэффективных организаций и программ, направляемых на оплату труда, млн. рублей	X	0,0	0,0	272,7	302,43	156,03	213,00
17.	Соотношение объема средств от мероприятий по оптимизации к потребности в финансовых ресурсах на повышение оплаты труда (строка 16/строка 12 * 100%), %	X	0,0	0,0	1 562,5	245,66	29,01	38,22

Категория работников: педагогические работники образовательных организаций общего образования

N п/п	Наименование показателей	2012 г. факт	2013 г. факт	2014 г. факт	2015 г. факт	2016 г. факт	2017 г.	2018 г.
							проектируемые показатели
1.	Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников в соответствии с формой ФСН N 311-образование)	X	14,8	15	15,8	16,53	16,0	16,3
2.	Число получателей услуг, чел.	X	183 737	185 334	190 049	195 758	198 640	202 365
3.	Среднесписочная численность отдельной категории работников: человек	13 126	12 415	12 366	12 066	11 840	12415	12415
4.	Среднемесячная заработная плата в субъекте Российской Федерации, рублей	27 444,6	29 969,6	32 431,0	29 242,0	31 156,2	32 512,2	34 352,4
5.	Темп роста к предыдущему году, %	X	109,2	108,2	90,1	106,5	104,4	105,7
6.	Среднемесячная заработная плата категории работников, рублей	23 815,0	30 592,4	33 326,5	33 444,2	33 874,0	33 874,0	34 352,4
7.	Темп роста среднемесячной заработной платы категории работников к предыдущему году, %	X	128,5	108,9	100,4	101,3	100,0	101,4
8.	Соотношение среднемесячной заработной платы категории работников и среднемесячной заработной платы в субъекте Российской Федерации, % (строка 6 / строка 4* 100%)	86,8	102,1	102,7	114,37	108,72	104,2	100,0
9.	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2
10.	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей (строка 6 * строка 3 * (строка 9 + 100%) / 100% * 12 месяцев/1000000)	4 884,0	5 934,1	6 438,9	6 304,9	6 266,1	6 570,6	6 663,4
11.	Прирост фонда оплаты труда категории работников с начислениями, млн. рублей (строка 10 по графе i-го года - строка 10 в базовом году)2	X	1 050,1	504,8	370,8	332,0	636,5	729,3
12.	Обеспечение потребности в дополнительных финансовых ресурсах на повышение оплаты труда категории работников, млн. рублей (строка 13 + строка 14 + строка 15 = строка 11):	X	1 050,1	504,8	370,8	332,0	636,5	729,3
13.	За счет средств бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов (включая дотации из федерального бюджета), млн. рублей	X	1 043,9	487,8	361,6	312,6	613,5	692,3
14.	За счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	X	6,2	17,0	9,2	19,4	23,0	37,0
15.	За счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16.	Объем средств от мероприятий по оптимизации, в том числе реорганизации неэффективных организаций и программ, направляемых на оплату труда, млн. рублей	X	0,0	82,6	404,7	732,64	532,75	675,35
17.	Соотношение объема средств от мероприятий по оптимизации к потребности в финансовых ресурсах на повышение оплаты труда (строка 16 / строка 12 * 100%), %	X	0,0	16,4	109,1	219,52	83,67	92,58

Категория работников: педагогические работники дополнительного образования

N п/п	Наименование показателей	2012 г. факт	2013 г. факт	2014 г. факт	2015 г. факт	2016 г. факт	2017 г.	2018 г.
							проектируемые показатели
1.	Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников в соответствии с формой ФСН N ЗП-образование)	X	89,7	102,1	98,4	101,71	99,9	100,4
2.	Число получателей услуг (численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет (не включая 18 лет), чел.	X	236 923	264 235	243 476	249 975	257 535	255 154
3.	Среднесписочная численность отдельной категории работников: человек	2 487	2 641	2 588	2 475	2 458	2 578	2 542
4.	Средняя заработная плата учителей по Приморскому краю (прогноз Приморского края), рублей	27 490,0	31 549,3	34 278,0	34 244.0	34 673,2	34 673,2	34 673,2
5.	Темп роста к предыдущему году, %	X	114,8	108,6	99,9	101,3	100,0	100,0
6.	Среднемесячная заработная плата категории работников, рублей	25 613,0	26 165,6	29 379,3	29915,2	29 855,0	32 939,5	34 673,2
7.	Темп роста среднемесячной заработной платы категории работников к предыдущему году, %	X	102,2	112,3	101,8	99,8	110,3	105,3
8.	Соотношение среднемесячной заработной платы категории работников и среднемесячной заработной плате учителей в субъекте Российской Федерации, % (строка 6 / строка 4* 100%)	93,2	82,9	85,7	87,36	86,10	95,0	100,0
9.	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2
10.	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей (строка 6 * строка 3 * (строка 9 + 100%) / 100% * 12 месяцев/1000000)	995,2	1 079,8	1 187,95	1 156,9	1 146,45	1 326,8	1 377,1
11.	Прирост фонда оплаты труда категории работников с начислениями, млн. рублей (строка 10 по графе i-го года - строка 10 в базовом году)3	X	84,4	108,17	77,1	66,67	246,97	297,30
12.	Обеспечение потребности в дополнительных финансовых ресурсах на повышение оплаты труда категории работников, млн. рублей (строка 13 + строка 14 + строка 15 = строка 11):	X	84,4	108,17	77,1	66,67	246,97	297,30
13.	За счет средств бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов (включая дотации из федерального бюджета), млн. рублей	X	82,4	91,2	72,0	49,67	223,77	265,80
14.	За счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	X	2,0	17,0	5,1	17,0	23,2	31,5
15.	За счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16.	Объем средств от мероприятий по оптимизации, в том числе реорганизации неэффективных организаций и программ, направляемых на оплату труда, млн. рублей	X	0,0	164,2	111,8	153,49	150,87	162,71
17.	Соотношение объема средств от мероприятий по оптимизации к потребности в финансовых ресурсах на повышение оплаты труда (строка 16 / строка 12 * 100%), %	X	0,0	151,8	145,1	230,36	61,10	57,25

Категория работников: преподаватели и мастера производственного обучения образовательных организаций среднего профессионального образования

N п/п	Наименование показателей	2012 г. факт	2013 г. факт	2014 г. факт	2015 г. факт	2016 г. факт	2017 г.	2018 г.
							проектируемые показатели
1.	Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников в соответствии с формой ФСН N ЗП-образование)	X	12,3	13,7	14,2	14,84	14,6	14,8
2.	Число получателей услуг, чел.	X	19 303	20 748	20 310	20 240	20 500	20 500
3.	Среднесписочная численность отдельной категории работников: человек	1 484	1 565	1 514	1 433	1 364	1 404	1 385
4.	Среднемесячная заработная плата в субъекте Российской Федерации, рублей	27 444,6	29 969,6	32 431,0	29 242,0	31 156,2	32 512,2	34 352,4
5.	Темп роста к предыдущему году, %	X	109,2	108,2	90,1	106,5	104,4	105,7
6.	Среднемесячная заработная плата категории работников, рублей	25 613,0	28 052,0	30 699,6	30 799,5	31 530,0	31 530,0	34 352,4
7.	Темп роста среднемесячной заработной платы категории работников к предыдущему году, %	X	109,5	109,4	100,3	102,4	100,0	109,0
8.	Соотношение среднемесячной заработной платы категории работников и среднемесячной заработной платы в субъекте Российской Федерации, % (строка 6 / строка 4*100%)	93,3	93,6	94,6	105,33	101,2	97,0	100,0
9.	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2
10.	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей (строка 6 * строка 3 * (строка 9+100%) / 100% * 12 месяцев/1000000)	593,9	685,9	726,2	689,5	671,8	691,6	743,4
11.	Прирост фонда оплаты труда категории работников с начислениями, млн. рублей (строка 10 по графе i-го года - строка 10 в базовом году)4	X	92,1	40,3	3,6	-14,1	5,7	57,4
12.	Обеспечение потребности в дополнительных финансовых ресурсах на повышение оплаты труда категории работников, млн. рублей (строка 13 + строка 14 + строка 15 = строка 11):	-	92,1	40,3	3,6	0,0	5,7	57,4
13.	За счет средств бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов (включая дотации из федерального бюджета), млн. рублей	X	92,1	40,3	0,4	0,0	1,5	50,4
14.	За счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	X	0,0	0,0	3,2	0,0	4,2	7,0
15.	За счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16.	Объем средств от мероприятий по оптимизации, в том числе реорганизации неэффективных организаций и программ, направляемых на оплату труда, млн. рублей	X	0,0	24,5	102,9	136,8	127,34	148,93
17.	Соотношение объема средств от мероприятий по оптимизации к потребности в финансовых ресурсах на повышение оплаты труда (строка 16 / строка 12 * 100%), %	X	0,0	60,75	2 886,8	-970,2	2234,0	260,00

Категория работников: педагогические работники, предоставляющие услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей

N п/п	Наименование показателей	2012 г. факт	2013 г. факт	2014 г. факт	2015 г. факт	2016 г. факт	2017 г.	2018 г.
							проектируемые показатели
1.	Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников в соответствии с формой ФСН N ЗП-образование)	X	8,61	6,61	8,07	8,35	8,97	8,85
2.	Число получателей услуг, чел.	X	9 579	7 339	8 638	9 155	9 182	9 094
3.	Среднесписочная численность отдельной категории работников: человек	1 338	1 112	1 110	1 071	1 096	1 024	1 027
4.	Среднемесячная заработная плата в субъекте Российской Федерации, рублей	27 444,6	29 969,6	32 431,0	29 242,0	31 156,2	32 512,2	34 352,4
5.	Темп роста к предыдущему году, %	X	109,2	108,2	90,1	106,5	104,4	105,7
6.	Среднемесячная заработная плата категории работников, рублей	15 653,00	24 904,7	27 361,0	27 930,1	28 845,0	32 512,2	34 352,4
7.	Темп роста среднемесячной заработной платы категории работников к предыдущему году, %	X	159,1	109,9	102,1	103,3	112,7	105,7
8.	Соотношение среднемесячной заработной платы категории работников и среднемесячной заработной платы в субъекте Российской Федерации, % (строка 6 / строка 4 * 100%)	57,0	83,1	84,3	95,51	92,58	100,0	100,0
9.	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2
10.	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей (строка 6 * строка 3 * (строка 9 + 100%) / 100% * 12 месяцев/1000000)	327,2	432,7	474,5	467,4	494,1	520,2	551,2
11.	Прирост фонда оплаты труда категории работников с начислениями, млн. рублей (строка 10 но графе i-го года - строка 10 в базовом году)5	X	105,5	41,8	34,7	61,4	87,5	118,5
12.	Обеспечение потребности в дополнительных финансовых ресурсах на повышение оплаты труда категории работников, млн. рублей (строка 13 + строка 14 + строка 15 = строка 11):	X	105,5	41,8	34,7	61,4	87,5	118,5
13.	За счет средств бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов (включая дотации из федерального бюджета), млн. рублей	X	105,5	41,8	18,6	61,4	87,5	118,5
14.	За счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15.	За счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	X	0,0	0,0	16,1	0,0	0,0	0,0
16.	Объем средств от мероприятий по оптимизации, в том числе реорганизации неэффективных организаций и программ, направляемых на оплату труда, млн. рублей	X	0.0	0,9	17.9	7,03	12,7	11,77
17.	Соотношение объема средств от мероприятий по оптимизации к потребности в финансовых ресурсах на повышение оплаты труда (строка 16 / строка 12 * 100%),%	X	0,0	2,0	51,6	11,44	14,5	9,9

1 Прирост фонда оплаты труда с начислениями в 2013 году к 2012 году, в 2014 и 2015 годах к 2013 году.

2 Прирост фонда оплаты труда с начислениями в 2013 году к 2012 году, в 2014 и 2015 годах к 2013 году.

3 Прирост фонда оплаты труда с начислениями в 2013 году к 2012 году, в 2014 и 2015 годах к 2013 году.

4 Прирост фонда оплаты труда с начислениями в 2013 году к 2012 году, в 2014 и 2015 годах к 2013 году.

5 Прирост фонда оплаты труда с начислениями в 2013 году к 2012 году, в 2014 и 2015 годах к 2013 году.