Приложение N 1. Производственная программа муниципального унитарного предприятия "Коммунсервис", осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода) на территории Пограничного городского поселения Пограничного муниципального района Приморского края на период с 01.01.2019 по 31.12.2023

Приложение N 1
к постановлению департамента по тарифам Приморского края
от 29 ноября 2018 года N 64/5

Производственная программа
муниципального унитарного предприятия "Коммунсервис", осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода) на территории Пограничного городского поселения Пограничного муниципального района Приморского края на период с 01.01.2019 по 31.12.2023

Паспорт производственной программы

Наименование	Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода) муниципального унитарного предприятия "Коммунсервис" на период с 01.01.2019 по 31.12.2023 (далее - производственная программа)
Наименование регулируемой организации, ее местонахождение	Муниципальное унитарное предприятие "Коммунсервис" (МУП "Коммунсервис") (ОГРН 1072511000066, ИНН 2525000685); 692581, Приморский край, Пограничный район, пгт. Пограничный, ул. Карла Маркса, д. 1 "Б"
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Департамент по тарифам Приморского края; Алеутская ул., д. 45а, город Владивосток, 690110
Период реализации производственной программы	с 01.01.2019 по 31.12.2023

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия
1	Мероприятия по ремонту	с 01.01.2019 по 01.12.2019
2	Мероприятия по улучшению качества питьевой воды	с 01.01.2019 по 31.12.2023
3	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	с 01.01.2019 по 31.12.2023
4	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов	с 01.01.2019 по 31.12.2023

2. Планируемый объем подачи воды

N п/п	Период долгосрочного периода регулирования	Объем подачи воды, тыс. куб. м
1	с 01.01.2019 по 31.12.2019	380,78
2	с 01.01.2020 по 31.12.2020	380,78
3	с 01.01.2021 по 31.12.2021	380,78
4	с 01.01.2022 по 31.12.2022	380,78
5	с 01.01.2023 по 31.12.2023	380,78

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Период долгосрочного периода регулирования	Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
1	с 01.01.2019 по 31.12.2019	14 699,51
2	с 01.01.2020 по 31.12.2020	15 036,58
3	с 01.01.2021 по 31.12.2021	15 532,06
4	с 01.01.2022 по 31.12.2022	16 043,78
5	с 01.01.2023 по 31.12.2023	16 564,77

4. График реализации мероприятий производственной программы

с 01.01.2019 по 31.12.2023

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Плановые значения показателей
			2019	2020	2021	2022	2023
1. Показатели качества питьевой воды
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	58,8	58,8	58,8	58,8	58,8
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	56,5	56,5	56,5	56,5	56,5
2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34
3. Показатели энергетической эффективности
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	18,4	18,4	18,4	18,4	18,4
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды	кВт*ч/куб. м	1,576	1,576	1,576	1,576	1,576

6. Расчет эффективности производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Динамика изменения, %
		2019/2018	2020/2019	2021/2020	2022/2021	2023/2022
1. Показатели качества питьевой воды
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	68,1	100	100	100	100
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	110,1	100	100	100	100
2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	226,7	100	100	100	100
3. Показатели энергетической эффективности
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	80,8	100	100	100	100
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды	97,3	100	100	100	100
4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1.	Объем финансовых потребностей	101,8	102,3	103,30	103,30	103,20

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

N п/п	Наименование показателей	Текущий отчетный период с 01.01.2017 по 31.12.2017
1. Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
1.1.	Объем поднятой воды (тыс. куб. м)	462,00
1.2.	Объем реализации (тыс. куб. м)	369,27
	в т.ч. - населению	286
	- бюджетным организациям	45,10
	- прочим потребителям	51,76
1.3.	Объем потерь (тыс. куб. м)	85,84
1.4.	Объем отпуска в сеть (тыс. куб. м)	465,91
1.5.	Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс. куб. м)	21,6
	расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс. куб. м)	0
	Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)	26,74
1.6.	Удельное водопотребление (куб. м/чел)	38,86
	Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)	7288
2. Показатели качества питьевой воды
2.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, %	58,8
2.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, %	56,5
3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг
3.1.	Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)	0,336
	Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)	9
3.2.	Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)	24
	Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)	8760
3.3.	Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)	43,8
	Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):	11,7
4. Показатели энергетической эффективности
4.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	5,4
4.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб. м	0
4.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/куб. м	1,251

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Нет мероприятий.