Приложение N 1. Производственная программа муниципального унитарного предприятия города Владивостока "Спецзавод N 1", осуществляющего деятельность в области обращения с твердыми коммунальными отходами (захоронение) на территории Владивостокского городского округа Приморского края на период с 01.01.2019 по 31.12.2021

Приложение N 1
к постановлению департамента по тарифам Приморского края
от 29 ноября 2018 года N 64/2

Производственная программа
муниципального унитарного предприятия города Владивостока "Спецзавод N 1", осуществляющего деятельность в области обращения с твердыми коммунальными отходами (захоронение) на территории Владивостокского городского округа Приморского края на период с 01.01.2019 по 31.12.2021

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение	Муниципальное унитарное предприятие города Владивостока "Спецзавод N 1" (МУПВ "Спецзавод N 1"), 690105, г. Владивосток, ул. Бородинская, 28 тел. 8 (423) 232-56-52
Наименование уполномоченного органа, его местонахождение	Департамент по тарифам Приморского края; ул. Алеутская, д. 45а, город Владивосток, 690110, тел. 8 (423) 240 00 95
Период реализации производственной программы	с 01.01.2019 по 31.12.2021

1. Перечень мероприятий производственной программы и график их реализации

Наименование мероприятия	График реализации мероприятия
Текущая эксплуатация объектов
Мероприятия по захоронению твердых коммунальных отходов	с 01.01.2019 по 31.12.2021
Текущий и (или) капитальный ремонт объектов
Мероприятия по текущему ремонту	с 01.01.2019 по 31.12.2021

2. Планируемый объем и масса захораниваемых твердых коммунальных отходов

N п/п	Период регулирования	Объем захораниваемых твердых коммунальных отходов, тыс. куб. м.	Масса захораниваемых твердых коммунальных отходов, тыс. тонн
1	с 01.01.2019 по 31.12.2019	1162,33	224,60
2	с 01.01.2020 по 31.12.2020	1162,33	224,60
3	с 01.01.2021 по 31.12.2021	1162,33	224,60

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Период регулирования	Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
1	с 01.01.2019 по 31.12.2019	125682,45
2	с 01.01.2020 по 31.12.2020	134660,30
3	с 01.01.2021 по 31.12.2021	151695,97

4. Плановые и фактические значения показателей эффективности объектов

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Фактические значения показателей	Плановые значения показателей
				2019 год	2020 год	2021 год
1. Показатели эффективности объектов, используемых для захоронения твердых коммунальных отходов
1.1	Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб	%	0	0	0	0
1.2	Количество возгораний твердых коммунальных отходов в расчете на единицу площади объекта, используемого для захоронения твердых коммунальных отходов	штук на гектар	0	0	0	0
2. Показатель эффективности объектов, используемых для обработки
2.1	Доля твердых коммунальных отходов, направляемых на утилизацию, в массе твердых коммунальных отходов, принятых на обработку	%	2	10	10	10

5. Расчет эффективности производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Динамика изменения, %
		2019/2018	2020/2019	2021/2020
1. Показатели эффективности объектов, используемых для захоронения твердых коммунальных отходов
1.1	Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб	100	100	100
1.2	Количество возгораний твердых коммунальных отходов в расчете на единицу площади объекта, используемого для захоронения твердых коммунальных отходов	100	100	100
2. Показатель эффективности объектов, используемых для обработки
2.1	Доля твердых коммунальных отходов, направляемых на утилизацию, в массе твердых коммунальных отходов, принятых на обработку	33,33	100	100
3. Расходы на реализацию производственной программы
3.1	Объем финансовых потребностей	83,47	107,14	112,65

6. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

Отчетный период исполнения производственной программы не истек.