Приложение N 1. Производственная программа муниципального унитарного предприятия "Коммунальный комплекс п. Пластун" Тернейского муниципального района, осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (горячая вода) на территории Пластунского городского поселения Тернейского муниципального района Приморского края, на период с 01.01.2019 по 31.12.2023

Приложение N 1
к постановлению департамента по тарифам Приморского края
от 20 декабря 2018 года N 70/23

Производственная программа
муниципального унитарного предприятия "Коммунальный комплекс п. Пластун" Тернейского муниципального района, осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (горячая вода) на территории Пластунского городского поселения Тернейского муниципального района Приморского края, на период с 01.01.2019 по 31.12.2023

Паспорт
производственной программы

Наименование	Производственная программа в сфере водоснабжения (горячая вода) МУП "Коммунальный комплекс п. Пластун" Тернейского муниципального района на период с 01.01.2019 по 31.12.2023 (далее - производственная программа)
Наименование регулируемой организации, ее местонахождение	Муниципальное унитарное предприятие "Коммунальный комплекс п. Пластун" Тернейского муниципального района (ОГРН 1052501254794, ИНН 2528885436); 692152, Приморский край, Тернейский район, пгт. Пластун, ул. Лермонтова, 13, кв. 121
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Департамент по тарифам Приморского края; Алеутская ул., д. 45а, город Владивосток, 690110
Период реализации производственной программы	с 01.01.2019 по 31.12.2023

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

Нет мероприятий.

2. Планируемый объем подачи воды

N п/п	Период долгосрочного периода регулирования	Объем подачи воды, тыс. куб. м
1	с 01.01.2019 по 31.12.2019	71,03
2	с 01.01.2020 по 31.12.2020	71,03
3	с 01.01.2021 по 31.12.2021	71,03
4	с 01.01.2022 по 31.12.2022	71,03
5	с 01.01.2023 по 31.12.2023	71,03

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Период долгосрочного периода регулирования	Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
1	с 01.01.2019 по 31.12.2019	8896,19
2	с 01.01.2020 по 31.12.2020	9235,43
3	с 01.01.2021 по 31.12.2021	9596,47
4	с 01.01.2022 по 31.12.2022	9975,62
5	с 01.01.2023 по 31.12.2023	10368,21

4. График реализации мероприятий производственной программы

с 01.01.2019 по 31.12.2023

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Плановые значения показателей
			2019	2020	2021	2022	2023
1. Показатели качества горячей воды
1.1.	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды	%	0	0	0	0	0
1.2.	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды	%	0	0	0	0	0
2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0	0	0	0	0
3. Показатели энергетической эффективности
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	0	0	0	0	0
3.2.	Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды	Гкал/куб. м	0,05359	0,05359	0,05359	0,05359	0,05359

6. Расчет эффективности производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Динамика изменения, %
		2019/2018	2020/2019	2021/2020	2022/2021	2023/2022
1. Показатели качества горячей воды
1.1.	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, %	100	100	100	100	100
1.2.	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, %	100	100	100	100	100
2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	100	100	100	100	100
3. Показатели энергетической эффективности
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	100	100	100	100	100
3.2.	Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды	100	100	100	100	100
4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1.	Объем финансовых потребностей	94,6	103,8	103,9	104,00	103,9

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

N п/п	Наименование показателей	Текущий отчетный период с 01.01.2017 по 31.12.2017
1. Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
1.1.	Объем поднятой воды (тыс. куб. м)	-
1.2.	Объем реализации (тыс. куб. м)	62,34
	в т.ч. - населению	52,67
	- бюджетным организациям	1,65
	- прочим потребителям	8,02
1.3.	Объем потерь (тыс. куб. м)	11,37
1.4.	Объем отпуска в сеть (тыс. куб. м)	73,71
1.5.	Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс. куб. м)
	расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс. куб. м)	0,01
	Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)	3,5
1.6.	Удельное во до потребление (куб. м/чел)	22,36
	Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)	2355
2. Показатели качества горячей воды
2.1.	Доля проб горячей воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, %	0
2.2.	Доля проб горячей воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, %	0
З. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг
3.1.	Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)	0
	Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)	0
3.2.	Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)	24
	Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)	8760
3.3.	Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)	34,3
	Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):	1,2
4. Показатели энергетической эффективности
4.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	15,43
4.2.	Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, Гкал/куб. м	0

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Нет мероприятий.