Приложение N 3. Нормативные затраты на обеспечение функций администрации Арсеньевского городского округа на 2021 год

Приложение N 3

Утверждено
постановлением администрации
Арсеньевского городского округа
от 29 декабря 2018 года N 898-па

Нормативные затраты
на обеспечение функций администрации Арсеньевского городского округа на 2021 год

Нормативные затраты применяются при формировании бюджетных ассигнований на закупки товаров, работ, услуг для обоснования объекта и объектов закупки администрации Арсеньевского городского округа.

Общий объем затрат, связанных с закупкой товаров, работ, услуг, рассчитанный на основе нормативных затрат, не может превышать объема лимитов бюджетных обязательств на закупку товаров, работ, услуг, доведенных до администрации в рамках исполнения бюджета Арсеньевского городского округа.

Цена единицы планируемых к приобретению товаров, работ и услуг в формулах расчета определяется с учетом положений статьи 22 Федерального закона от 05 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

1. Затраты на приобретение основных средств

З=Змфу+Зпт

З=46000+46000=92000

1.1. Затраты на приобретение принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов:

Змфу=2*23000=46000, где

2 - количество МФУ, планируемых к приобретению;

23000 - цена МФУ в соответствии с нормативами.

1.2. Затраты на приобретение IP телефона:

Зпт=10*4600=46000, где

10 - количество IP телефонов, планируемых к приобретению;

4601 - цена IP телефона в соответствии с нормативами.

2. Затраты на приобретение материальных запасов

З=Зоп+Зсб+Зпм+Зпд+Зап+Зсжд

З=4200+176000+45000+70000+10000+2300=307500

2.1. Затраты на приобретение оперативной памяти:

Зоп=1*4200=4200, где

1 - количество оперативной памяти, планируемых к приобретению;

4200 - цена оперативной памяти в соответствии с нормативами;

2.2. Затраты на приобретение системных блоков:

Зсб=(8*22000)=176000, где

8 - количество системных блоков, планируемых к приобретению;

22000 - цена системных блоков в соответствии с нормативами;

2.3. Затраты на приобретение мониторов:

Зпм=5*9000=45000, где

5 - количество мониторов, планируемых к приобретению

9000 - цена монитора в соответствии с нормативами;

2.4. Затраты на приобретение жестких дисков:

Зпд=(4*17500)=70000, где

4 - количество жестких дисков для сервера 8ТБ, планируемых к приобретению

17500 - цена жесткого диска для сервера 8ТБ в соответствии с нормативами,

2.5. Затраты на приобретение адаптера питания для IP телефона:

Зап=10*1000=10000, где

10 - количество адаптеров питания для IP телефона, планируемых к приобретению

1000 - цена адаптера питания для IP телефона в соответствии с нормативами;

2.6. Затраты на приобретение салазок для жестких дисков к серверу:

Зсжд=(2*1150)=2300, где

2 - количество салазок для жестких дисков к серверу, планируемых к приобретению

1150 - цена салазки для жестких дисков к серверу в соответствии с нормативами.

3. Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества

В затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения не входят затраты на приобретение общесистемного программного обеспечения.

16700*1=16700,00 - цена годового предоставления неисключительных прав на использование программ для ЭВМ "Бюджет-СМАРТ Про";

31000*1=31000,00 - цена годового предоставления неисключительных прав на использование программ для ЭВМ "Свод-СМАРТ";

55600*1=55600,00 - цена годового предоставления неисключительных прав на использование программ для ЭВМ "План-СМАРТ";

93400*1=93400,00 - цена годового предоставления неисключительных прав на использование программ для ЭВМ "ПФХД-СМАРТ";

762200*1=762200 - цена годового предоставления неисключительных прав на использование программы "WEB-Торги - КС";

36382,20*12 мес.=437000 - цена сопровождение программного обеспечения "Консультант Плюс"

9000*12 мес.=108000 - цена сопровождения программного обеспечения программы 1-С;

2500*12 мес.=30000 - подписка на обслуживание 1С,

1800*10 час.=18000 - программирование 1С

1800*52,5 час= 94000 - обслуживание 1С, обновление платформ, предоставление цифровой подписи, обновление криптопровайдера;

15000*1=15000 - цена годового обслуживания официального сайта администрации;

(18000*14 шт.)=252000 - цена программного обеспечения;

(35000*1)+(40000*1)=75000 - лицензия на использование программного обеспечения;

500*103 шт.=51500 - приобретение антивируса;

15000*13=195000 - приобретение операционной системы.

10000*1 шт.=10000 - изготовление и монтаж информационной продукции (баннер)

З=16700+31000+55600+93400+762200+437000+108000+30000+18000+94000+150 00+252000+75000+ 51500+195000+10000=2244400

4. Затраты на услуги связи, не отнесенные к затратам на услуги связи в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии

4.1. Затраты на оплату услуг специальной связи

З=12х2500 руб.=30 000 руб.

12 - планируемое количество пакетов исходящей информации отправлений в год;

2500 руб. - цена одного пакета исходящей информации, отправляемой по каналам специальной связи.

4.2. Затраты на абонементную плату за домен и хостинг для официального сайта администрации

З=10000 руб. - годовая абонементная плата за домен и хостинг

З=30000+10000=40000

5. Затраты на дополнительное профессиональное образование

Затраты на приобретение образовательных услуг по профессиональной переподготовке и повышению квалификации и по антикоррупционной тематике.

Обучение сотрудников (2*10000)+(8*9375)=95000

2 - количество работников

10000 руб. - цена обучения 1 работника;

8 - количество работников

9375 руб. - цена обучения 1 работника

Итого З (затрат)=95000 руб.