Приложение N 3. Нормативные затраты на обеспечение функций Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Арсеньевского городского округа на 2021 год

Приложение N 3

Утверждено
постановлением администрации
Арсеньевского городского округа
от 29 декабря 2018 г. N 900-па

Нормативные затраты
на обеспечение функций Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Арсеньевского городского округа на 2021 год

Нормативные затраты применяются при формировании бюджетных ассигнований на закупки товаров, работ, услуг для обоснования объекта и объектов закупки управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Арсеньевского городского округа.

Общий объем затрат, связанных с закупкой товаров, работ, услуг, рассчитанный на основе нормативных затрат, не может превышать объема лимитов бюджетных обязательств на закупку товаров, работ, услуг, доведенных до управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям в рамках исполнения бюджета Арсеньевского городского округа.

Цена единицы планируемых к приобретению товаров, работ и услуг в формулах расчета определяется с учетом положений статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Количество планируемых к приобретению товаров (основных средств и материальных запасов) определяется с учетом фактического наличия количества товаров, учитываемых на балансе управления и появившейся необходимости.

Периодичность приобретения товаров, относящихся к основным средствам, определяется исходя из установленных в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете сроков их полезного использования или исходя из предполагаемого срока их фактического использования. При этом предполагаемый срок фактического использования не может быть меньше срока полезного использования, определяемого в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете.

1. Затраты на услуги связи

З = 11700 руб. + 33240 руб. + 18720 руб. 12960 руб. + 13140 руб. = 89760 руб.

1.1. Затраты на абонентскую плату:

Заб = 3 х 325 руб. х 12 = 11700 руб., где

3 - количество абонентских номеров, подключенных к сети местной телефонной связи, используемых для передачи голосовой информации;

325 руб. - ежемесячная абонентская плата в расчете на 1 абонентский номер;

12 - количество месяцев предоставления услуги.

1.2. Затраты на абонентскую плату спецсвязь (ГТС - Прямой провод свыше 500 м( неск. узлов связи):

Заб = 1 х 2770 руб. х 12 = 33240 руб., где

1 - количество абонентских номеров, ГТС - Прямой провод свыше 500 м (неск. узлов связи;

2770 руб. - ежемесячная абонентская плата в расчете на 1 абонентский номер;

12 - количество месяцев предоставления услуги.

1.3. Затраты на абонентскую плату местного телефонного соединения:

Заб = 3 х 520 руб. х 12 = 18720 руб., где

3 - количество абонентских номеров;

520 руб. ежемесячная абонентская плата в расчете на 1 абонентский номер;

12 - количество месяцев предоставления услуги.

1.4. Затраты на оплату услуг подвижной связи:

Зсот = 3 х 360 руб. х 12 = 12960 руб., где

3 - количество абонентских номеров пользовательского (оконечного) оборудования, подключенного к сети подвижной связи (далее - номер абонентской станции) по 1-й должности;

360 руб. - ежемесячная абонентская плата в расчете на 1 абонентский номер;

12 - количество месяцев предоставления услуги.

1.5. Затраты на повременную оплату местных, междугородних и международных телефонных соединений:

Зпов = 3 х 73 х 5 руб. х 12 = 13140 руб., где

3 - количество абонентских номеров, используемых для междугородних телефонных соединений;

75 - продолжительность междугородних телефонных соединений в месяц в расчете на 1 абонентский номер;

5 руб. - стоимость 1 минуты разговора;

12 - количество месяцев предоставления услуги междугородней телефонной связи.

2. Затраты на содержание имущества

Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники):

З = 10200 руб. + 2700 руб. + 1800 руб. + 10000 руб. + 4500 руб. = 29200 руб.

З = 6 * 1700 руб. = 10200 руб., где

6 - количество принтеров в соответствии с нормативами;

1700 руб. - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта в год.

З = 1 * 2700 руб. = 2700 руб., где

1 - количество принтеров в соответствии с нормативами;

2700 руб. - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта в год (КМА формата А3/А4 без замены деталей).

З = 1 * 2 * 900 руб. = 1800 руб., где

1 - количество копировальных аппаратов в соответствии с нормативами;

2 - количество заправок картриджа;

900 руб. - стоимость услуги в соответствии с нормативами.

З = 1 * 4 * 1 * 2500 руб. = 10000 руб., где

1 - количество копировальных аппаратов в соответствии с нормативами,

4 - количество картриджей шт. на 1 аппарат по нормативу,

1 - количество заправок картриджей;

2500 руб. - стоимость услуги в соответствии с нормативами;

З = 5 * 2 * 450 руб. = 4500 руб., где

5 - количество копировальных аппаратов в соответствии с нормативами,

2 - количество заправок картриджа;

450 руб. - стоимость услуги в соответствии с нормативами.

3. Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества

Затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых лицензий на использование программного обеспечения:

З = 20000 руб. + 9600 руб. + 34800 руб. = 64400 руб., где

З = 20000 руб., антивирусное программное обеспечение, корпоративная версия на 1 год (14 ПК).

З = 2400 руб. x 4 = 9600 руб. (тех. сопровождение WEB-Торгов-КС на 1 год) где,

2400 руб. (цена за 1 усл.) x 4 (кол. услуг), цена услуги в соответствии с нормативами

З = 1450 руб. x 2 x 12 = 34800 руб. обслуживание программного обеспечения "1С" (БГУ, ЗБУ), где

1500 руб. - цена за 1 услугу в соответствии с нормативами;

2 - кол-во услуг в месяц x 12 месяцев.

4. Затраты на приобретение основных средств

З = 50000 руб. + 15800 руб. + 51500 руб. + 40000 руб. = 157300 руб.

Затраты на приобретение рабочих станций (персональный компьютер):

Зпк = 50000 руб., где

50000 руб. - цена 1-го персонального компьютера, планируемого к приобретению в соответствии с нормативами.

Затраты на приобретение принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов:

З пк = 2 х 7900 руб. = 15800 руб., где

2 - количество принтеров, планируемых к приобретению;

7900 руб. - цена принтера в соответствии с нормативами.

Затраты на приобретение ультрабука:

Зу = 1 * 51500 руб. = 51500 руб., где

1 - количество ультрабуков, планируемых к приобретению;

51500 руб. - цена ультрабука в соответствии с нормативами.

Затраты на приобретение жесткого диска:

Зжд = 2 * 20000 руб. = 40000 руб., где

2 - количество жестких дисков, планируемых к приобретению;

20000 руб. - цена жесткого диска в соответствии с нормативами.

5. Затраты на приобретение материальных запасов

З = 48000 руб. + 16072 руб. = 64072 руб.

Затраты на приобретение запасных частей для принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники):

З = 4 * 12000 руб. = 48000 руб., где

4 - планируемое к приобретению количество картриджей для принтера (HP Color Laserjet CP5220 series PCL 6);

12000 руб. - цена 1 единицы картриджа.

З = 7 х 8 х 287 руб. = 16072 руб., где

7 - количество принтеров и многофункциональных устройств по нормативу;

8 - количество пачек бумаги на 1 аппарат по нормативу;

287 руб. - цена 1 пачки бумаги по нормативу.

6. Затраты на содержание имущества, не отнесенные к затратам на содержание имущества в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии

Зртс = 40000 руб. * 2 раза в год = 80000 руб.

Затраты на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств.

Затраты на техническое обслуживание автомобиля УАЗ.

7. Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные к затратам на приобретение материальных запасов в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии

З = Зк + Збл + Згсм + Зб + Знп + Зсн + Змд + Зпт + Звс + Зкр + Зтм + Зсфо

З = 48000 руб. + 30000 руб. + 241000 руб. + 70000 руб. + 4540 руб. + 760 руб. + 8000 руб. + 6300 руб. + 57000 руб. + 16700 руб. + 10000 руб. + 91566 руб. = 584000 руб.

7.1. Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей:

Зк = 34 * 24 * 58-82 руб. = 48000 руб., где

34 - количество 1-го предмета канцелярских принадлежностей;

24 - расчетная численность основных работников в расчете на год на одного работника в соответствии с нормативами;

58-82 руб. - цена одного предмета канц. принадлежности в соответствии с нормативами.

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количество	Цена, руб.
1	2	3	4	5
1.	Запасные лезвия для канцелярского ножа	шт.	1	5,00
2.	Зажимы (19-51 мм)	шт.	1	20,00
3.	Ножницы	шт.	1	145,00
4.	Нож канцелярский	шт.	1	145,00
5.	Линейка	шт.	1	80,00
6.	Линейка металлическая, 50 см	шт.	1	150,00
7.	Грамоты, дипломы	шт.	1	30,00
8.	Фломастеры 6 цвт.	уп.	1	40,00
9.	Файл из полипропиленовой пленки с универсальной боковой перфорацией	уп.	1	1,00
10.	Лента клейкая (скотч) канцелярский узкий	шт.	1	12,00
11.	Лента клейкая (скотч) канцелярский широкий	шт.	1	56,00
12.	Карандаш простой с резинкой	шт.	1	14,00
13.	Клей канцелярский жидкий	шт.	1	39,00
14.	Клей-карандаш	шт.	1	52,00
15.	Средство для корректировки строчного текста (лента)	шт.	1	82,00
16.	Резинка (ластик)	шт.	1	24,00
17.	Скоросшиватель мелованный картон формата А4	шт.	1	15,00
18.	Папка с файлами - 10 листов	шт.	1	34,00
19.	Папка регистратор формата А4 75 мм	шт.	1	107,00
20.	Папка уголок формата А4	шт.	1	9,00
21.	Ручка с гелевыми чернилами (синяя/черная/красная)	шт.	1	53,00
22.	Ручка шариковая (синяя, черная)	шт.	1	52,00
23.	Блок закладка клейкая	шт.	1	50,00
24.	Скобы для степлера N 10	пачка	1	18,00
25.	Скрепка 50 мм	пачка	1	36,00
26.	Стержни для шарик. ручки (синие, черные)	шт.	1	17,00
27.	Стержни к карандашу автоматическому 5 мм	шт.	1	31,00
28.	Стержни для гелиевой ручки (син./черн./красн.)	шт.	1	18,00
29.	Маркер перманентный (синий, черный)	шт.	1	49,00
30.	Маркер для выделения текста (цветной)	шт.	1	40,00
31.	Короб пластиковый на липучке	шт.	1	138,00
32.	Ежедневник недат.(календарь перекидной)	шт.	1	386,00
33.	Пружина пластиковая для брошюратора d 12-16 мм	шт.	1	11,67
34.	Пружина пластиковая для брошюратора d 22 мм	шт.	1	11,00
	Итого		34	2000,00

7.2. Затраты на приобретение бланочной продукции:

Збл = 30000 руб.

30000 руб. - журналы регистрационные 78 шт. * 384,62 руб.

7.3. Затраты на приобретение горюче-смазочных материалов

Згсм = 237000 руб. + 4000 руб. = 241000 руб., где

Наименование АТС	Норма расхода ГСМ на 1 км	Цена ГСМ 1 литр	План пробега за год, км.	Стоимость ГСМ на 1 год	Марка бензина
УАЗ-390945-901-06	0,134	42,00	42111	237000	АИ-92

АИ-92 = (13,4 * 42 руб.)/100 * 42111 = 237000 руб.

расчет произведен на 1 ед. транспорта, согласно методики нормативных затрат.

масло моторное 8 литров * 500 = 4000 соответствии с нормативами.

7.4. Затраты на приобретение баннера:

Зб = 3 * 23316 руб. = 70000 руб., где

3 - количество баннеров, планируемых к приобретению;

23316 руб. - цена одного баннера в соответствии с нормативами.

7.5. Затраты на приобретение наборов посуды:

Знп = 2 * 2270 руб. = 4540 руб., где

2 - количество наборов посуды, планируемых к приобретению;

2270 руб. - цена одного набора посуды в соответствии с нормативами.

7.6. Затраты на приобретение столовых наборов:

Зсн = 2 * 380 руб. = 760 руб.

2 - количество столовых наборов, планируемых к приобретению;

380 руб. - цена одного столового набора в соответствии с нормативами.

7.7. Затраты на приобретение мешка дыхательного:

Змд = 8 * 1000 руб. = 8000 руб.

8 - количество мешков дыхательных, планируемых к приобретению;

1000 руб. - цена одного мешка дыхательного в соответствии с нормативами.

7.8. Затраты на приобретение пластины такелажной:

Зпт = 6 * 1050 руб. = 6300 руб.

6 - количество пластин такелажных, планируемых к приобретению;

1050 руб.- цена одной пластины такелажной в соответствии с нормативами.

7.9. Затраты на приобретение верёвки статической:

Звс = 2 * 28500 руб. = 57000 руб.

2 - количество верёвок статических, планируемых к приобретению;

28500 руб. - цена одной верёвки статической в соответствии с нормативами.

7.10. Затраты на приобретение карабинов

Зкр = (5 * 3150 руб.) + (1 * 950) = 16700 руб., где

5 - количество карабинов для спасателей, планируемых к приобретению;

3150 руб. - цена одного карабина в соответствии с нормативами.

1 - количество карабинов, планируемых к приобретению;

950 руб. - цена одного карабина в соответствии с нормативами.

7.11. Затраты на приобретение Топора-Мотыги:

Зтм = 4 * 2500 руб. = 10000 руб., где

4 - количество Топоров-Мотыг, планируемых к приобретению;

2500 руб. - цена одного Топора-Мотыги в соответствии с нормативами.

7.12. Затраты на приобретение специализированной зимней формы одежды спасателей:

Зсфо = (6 * 6480 руб.) + (6 * 4680 руб.) + (6 * 3390 руб.) + (6 * 711 руб.) = 91566 руб., где

6 - количество костюмов зимних, планируемых к приобретению;

6480 руб. - цена одного костюма зимнего в соответствии с нормативами;

6 - количество ботинок зимних, планируемых к приобретению;

6480 руб. - цена одной пары ботинок зимних в соответствии с нормативами;

6 - количество перчаток зимних, планируемых к приобретению;

3390 руб. - цена одной пары перчаток зимних в соответствии с нормативами;

6 - количество шапок, планируемых к приобретению;

711 руб. - цена одной шапки в соответствии с нормативами.

8. Затраты на приобретение основных средств, не отнесенные к затратам на приобретение материальных запасов в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии

З = Зп + Зт + Зш + Зк + Зэп + Зпп + Змр + Зск + Зрв

З = 50000 руб. + 28000 руб. + 24300 руб. + 17500 руб. + 190216 руб. + 9000 руб. + 46675 руб. + 89000 руб. + 11000 руб. = 465691 руб.

8.1. Затраты на приобретение проектора:

Зп = 1 * 50000 руб. = 50000 руб., где

1 - количество проекторов, планируемых к приобретению;

50000 руб. - цена одного проектора в соответствии с нормативами.

8.2. Затраты на приобретение телевизора:

Зт = 1 * 28000 руб. = 28000 руб., где

1 - количество телевизоров, планируемых к приобретению;

28000 руб. - цена одного телевизора в соответствии с нормативами.

8.3. Затраты на приобретение шкафа-купе:

Зш = 1 * 24300 руб. = 24300 руб., где

1 - количество шкафов-купе, планируемых к приобретению;

24300 руб. - цена шкафа-купе в соответствии с нормативами.

8.4. Затраты на приобретение кондиционера:

Зк = 1 * 17500 руб. = 17500 руб., где

1 - количество кондиционеров, планируемых к приобретению;

17500 руб. - цена одного кондиционера в соответствии с нормативами.

8.5. Затраты на приобретение комплекта эластичных пневмодомкратов:

Зэп = 1 * 190216 руб. = 190216 руб., где

1 - количество комплекта эластичных пневмодомкратов, планируемых к приобретению;

200000 руб. - цена одного комплекта эластичных пневмодомкратов в соответствии с нормативами.

8.6. Затраты на приобретение комплекта пневмопластыря:

Зпп = 1 * 9000 руб. = 9000 руб., где

1 - количество комплектов пневмопластырей, планируемых к приобретению;

9000 руб. - цена одного комплекта пневмопластыря в соответствии с нормативами.

8.7. Затраты на приобретение мобильной радиостанции:

Змр = 1 * 46675 руб. = 46675 руб., где

1 - количество мобильных радиостанций, планируемых к приобретению;

46675 руб. - цена одной мобильной радиостанции в соответствии с нормативами.

8.8. Затраты на приобретение системы контроля дыхательных аппаратов со сжатым кислородом:

Зск = 1 * 89000 руб. = 89000 руб., где

1 - количество систем контроля дыхательных аппаратов со сжатым кислородом, планируемых к приобретению;

89000 руб. - цена одной системы контроля дыхательных аппаратов со сжатым кислородом в соответствии с нормативами.

8.9. Затраты на приобретение ёмкости резиновой (резервуар для воды):

Зрв = 2 * 5500 руб. = 11000 руб., где

2 - количество ёмкостей резиновых (резервуар для воды), планируемых к приобретению;

5500 руб. - цена одной ёмкости резиновой (резервуар для воды) в соответствии с нормативами.

9. Затраты на дополнительное профессиональное образование

Затраты на приобретение образовательных услуг по профессиональной переподготовке и повышению квалификации:

3 = (1 х 6000 руб.) + (6 * 30000 руб.) = 186000 руб., где

7 - количество работников (1 + 6);

6000 руб. - цена обучения 1 работника (руководитель);

180000 руб. - цена обучения 6 работников (спасатели).

10. Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящиеся к затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, а также к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования, содержание имущества в рамках прочих затрат и затратам на приобретение прочих работ и услуг в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии

З = Зпп + Зто

З = 20000 руб. + 60000 руб. + 4773 руб. = 84773 руб.

10.1. Затраты на приобретение печатной продукции (приобретение памяток для населения):

Зпп = 1 руб. * 20000 = 20000 руб., где

1 руб. - цена изготовления 1 памятки для населения;

20000 - кол-во оповещенных за год.

10.2. Затраты на техническое обслуживание оборудования локальной системы оповещения на базе комплекса технических средств оповещения по радиоканалу:

Зто = 12 * 5000 руб. = 60000 руб., где

12 - количество месяцев технического обслуживания;

5000 руб. - цена технического обслуживания в месяц.

10.3. Затраты на приобретение периодических печатных изданий

З = 1000 руб. + 3773 руб. = 4773 руб., где

1000 руб. - цена подписки на газету "Восход" по фактическим расходам 2018 года;

3773 руб. - цена подписки на журнал "Гражданская защита" по фактическим расходам 2018 года.

11. Затраты на услуги связи, не отнесенные к затратам на услуги связи в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии

Затраты на оплату услуг почтовой связи:

Зпс = 6 х 32 х 12 = 2304 руб., где

6 - планируемое количество отправлений в месяц;

32 руб. - цена одного почтового отправления (марки в соответствии с нормативами);

12 - количество в месяц.