Приложение N 1. Нормативные затраты на обеспечение функций Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Арсеньевского городского округа на 2019 год

Приложение N 1

Утверждено
постановлением администрации
Арсеньевского городского округа
от 29 декабря 2018 г. N 900-па

Нормативные затраты
на обеспечение функций Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Арсеньевского городского округа на 2019 год

Нормативные затраты применяются при формировании бюджетных ассигнований на закупки товаров, работ, услуг для обоснования объекта и объектов закупки управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Арсеньевского городского округа.

Общий объем затрат, связанных с закупкой товаров, работ, услуг, рассчитанный на основе нормативных затрат, не может превышать объема лимитов бюджетных обязательств на закупку товаров, работ, услуг, доведенных до управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям в рамках исполнения бюджета Арсеньевского городского округа.

Цена единицы планируемых к приобретению товаров, работ и услуг в формулах расчета определяется с учетом положений статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Количество планируемых к приобретению товаров (основных средств и материальных запасов) определяется с учетом фактического наличия количества товаров, учитываемых на балансе управления и появившейся необходимости.

Периодичность приобретения товаров, относящихся к основным средствам, определяется исходя из установленных в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете сроков их полезного использования или исходя из предполагаемого срока их фактического использования. При этом предполагаемый срок фактического использования не может быть меньше срока полезного использования, определяемого в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете.

1. Затраты Управления на услуги связи

З = 11700 руб. + 33240 руб. + 18720 руб. + 12960 руб. + 13140 руб. = 89760 руб.

1.1. Затраты на абонентскую плату:

Заб = 3 х 325 руб. х 12 = 11700 руб., где

3 - количество абонентских номеров, подключенных к сети местной телефонной связи, используемых для передачи голосовой информации;

325 руб. - ежемесячная абонентская плата в расчете на 1 абонентский номер;

12 - количество месяцев предоставления услуги.

1.2. Затраты на абонентскую плату спецсвязь (ГТС - Прямой провод свыше 500 м (неск. узлов связи):

Заб = 1 х 2770 руб. х 12 = 33240 руб., где

1 - количество абонентских номеров, ГТС - Прямой провод свыше 500 м (неск. узлов связи);

2770 руб. - ежемесячная абонентская плата в расчете на 1 абонентский номер;

12 - количество месяцев предоставления услуги.

1.3. Затраты на абонентскую плату местного телефонного соединения:

Заб = 3 х 520 руб. х 12 = 18720 руб., где

3 - количество абонентских номеров;

520 руб. - ежемесячная абонентская плата в расчете на 1 абонентский номер;

12 - количество месяцев предоставления услуги.

1.4. Затраты на оплату услуг подвижной связи

Зсот = 3 х 360 руб. х 12 = 12960 руб., где

3 - количество абонентских номеров пользовательского (оконечного) оборудования, подключенного к сети подвижной связи (далее - номер абонентской станции) по 1-й должности

360 руб. - ежемесячная абонентская плата в расчете на 1 абонентский номер;

12 - количество месяцев предоставления услуги.

1.5. Затраты на повременную оплату местных, междугородних и международных телефонных соединений:

Зпов = 3 х 73 х 5 руб. х 12 = 13140 руб., где

3 - количество абонентских номеров, используемых для междугородних телефонных соединений;

75 - продолжительность междугородних телефонных соединений в месяц в расчете на 1 абонентский номер;

5 руб. - стоимость 1 минуты разговора;

12 - количество месяцев предоставления услуги междугородней телефонной связи.

2. Затраты Управления на содержание имущества

Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники):

З = 10200 руб. + 2700 руб. + 1800 руб. + 10000 руб. + 9450 руб. = 34150 руб.

З = 6 * 1700 руб. = 10200 руб., где

6 - количество принтеров в соответствии с нормативами;

1700 руб. - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта в год.;

З = 1 * 2700 руб. = 2700 руб., где

1 - количество принтеров в соответствии с нормативами;

2700 руб. - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта в год (КМА формата А3/А4 без замены деталей).

З = 1 * 2 * 900 руб. = 1800 руб., где

1 - количество копировальных аппаратов в соответствии с нормативами;

2 - количество заправок картриджа;

900 руб. - стоимость услуги в соответствии с нормативами.

З = 1 * 4 * 1 * 2500 руб. = 10000 руб., где

1 - количество копировальных аппаратов в соответствии с нормативами;

4 - количество картриджей шт. на 1 аппарат по нормативу;

1 - количество заправок картриджей;

2500 руб. - стоимость услуги в соответствии с нормативами.

З = 7 * 3 * 450 руб. = 9450 руб., где

7 - количество копировальных аппаратов в соответствии с нормативами;

3 - количество заправок картриджа;

450 руб. - стоимость услуги в соответствии с нормативами.

3. Затраты Управления на содержание имущества, не отнесенные к затратам на содержание имущества в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии

Затраты на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств определяются по фактическим затратам в отчетном финансовом году:

Зртс = 14400 руб. + 10500 руб. + 2400 руб. + 700 руб. + 983 руб. + 21900 руб. + 14820 руб. = 65703 руб., где

З = 300 руб. x 4 x 12 мес. = 14400 руб. Мойка кузова хим. средствами с протиркой, где

4 - количество моек в месяц;

300 руб. - цена одной мойки;

12 - количество месяцев.

Обслуживание автомобиля Toyota Town Ace Noah А-046-РХ:

З = 3500 руб. x 3 раза = 10500 руб. Замена воздушного фильтра, жидкости в АКП через аппарат, масла в двигателе, замена масляного фильтра, где

3 - периодичность;

3500 руб. - цена одной замены.

З = 1200 руб. x 2 раза = 2400 руб. Развал - схождение, где

2 - периодичность;

1200 руб. - цена одной замены.

З = 350 руб. x 2 раза = 700 руб. Диагностика, где

2 - периодичность;

350 руб. - цена одной замены.

З = 983 руб. x 1 ед. = 983 руб. Технический осмотр автотранспорта (ежегодное)

З = 60 руб. x 1 ед. x 365 дней в году = 21900 руб. Затраты на оказание услуг по оформлению и выдаче путевых листов и прохождение предрейсового технического осмотра транспортного средства автомобиль УАЗ.

З = 60 руб. x 1 ед. x 247 дней в году = 14820 руб. Затраты на оказание услуг по оформлению и выдаче путевых листов и прохождение предрейсового технического осмотра транспортного средства автомобиля Toyota Town Ace Noah.

4. Затраты Управления на услуги связи, не отнесенные к затратам на услуги связи в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии

Затраты на оплату услуг почтовой связи:

Зпс = 5 х 32 х 12 = 1900 руб., где

6 - планируемое количество отправлений в месяц;

32 руб. - цена одного почтового отправления (марки в соответствии с нормативами);

12 - количество в месяц.

5. Затраты Управления на приобретение прочих работ и услуг, не относящиеся к затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, а также к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования, содержание имущества в рамках прочих затрат и затратам на приобретение прочих работ и услуг в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии

З = 21900 руб. + 14820 руб. + 7411 руб. + 5160 руб. + 30000 руб. = 79291 руб.

З = 60 руб. x 1 ед. x 365 дней = 21900 руб. Затраты на оказание услуг по прохождению медицинского осмотра водителя автомобиля УАЗ, где

365 - периодичность;

60 руб. - цена одной услуги.

З = 60 руб. x 1 ед. x 247 дней в году = 14820 руб. Затраты на оказание услуг по прохождению мед. осмотра водителя автомобиля Toyota Town Ace Noah, где

247 - периодичность;

60 руб. - цена одной услуги.

З = 7411 руб. x 1 ед. = 7411 руб. Страхование автотранспорта (ежегодное).

З = 2000 руб. Обучение водителя.

З = 981 руб. + 4179 руб. = 5160 руб. Затраты на приобретение периодических печатных изданий, где

981 руб. - цена подписки на газету "Восход" по фактическим расходам 2018 года;

4179 руб. - цена подписки на журнал "Гражданская защита" по фактическим расходам 2018 года.

Затраты на приобретение печатной продукции (приобретение памяток для населения):

З = 1 руб. * 30000 = 30000 руб., где

1 руб. - цена изготовления 1 памятки для населения;

30000 руб. - кол-во оповещенных за год.

6. Затраты Управления на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества

Затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых лицензий на использование программного обеспечения определяются по фактическим затратам в отчетном финансовом году:

З = 20000 руб. + 9600 руб. + 34800 руб. = 64400 руб., где

З = 20000 руб., антивирусное программное обеспечение, корпоративная версия на 1 год (14 ПК).

З = 2400 руб. x 4 = 9600 руб. (тех. сопровождение WEB-Торгов-КС на 1 год) где,

2400 руб. (цена за 1 усл.) x 4 (кол. услуг), цена услуги в соответствии с нормативами.

З = 1450 руб. x 2 x 12 = 34800 руб. обслуживание программного обеспечения "1С" (БГУ, ЗБУ), где

1500 руб. - цена за 1 услугу в соответствии с нормативами;

2 - кол-во услуг в месяц x 12 месяцев.

7. Затраты Управления на приобретение основных средств

З = 8700 руб. + 5780 руб. + 12700 руб. + 23500 руб. + 30000 руб. = 80680 руб.

Затраты на приобретение шкафа под документы:

Зшк = 8700 руб., где

8700 руб. - цена 1-ой единицы основного средства, планируемого к приобретению в соответствии с нормативами.

Затраты на приобретение шкафа для одежды:

Зшк = 5780 руб., где

5780 руб. - цена 1-ой единицы основного средства, планируемого к приобретению в соответствии с нормативами.

Затраты на приобретение стола офисного:

Зст = 12700 руб., где

12700 руб. - цена 1-ой единицы основного средства, планируемого к приобретению в соответствии с нормативами.

Затраты на приобретение стульев:

Зст = 4700 руб. x 5 = 23500 руб., где

4700 руб. - цена 1-ой единицы основного средства, планируемого к приобретению в соответствии с нормативами;

5 - планируемое количество.

Затраты на приобретение кондиционера:

Зкон = 30000 руб. х 1 = 30000 руб. где

30000 руб. - цена 1-ой единицы основного средства, планируемого к приобретению в соответствии с нормативами;

1 - планируемое количество.

8. Затраты Управления на приобретение материальных запасов

З = 9184 руб.

З = 4 х 8 х 287 руб. = 9184 руб., где

4 - количество принтеров и многофункциональных устройств по нормативу;

8 - количество пачек бумаги на 1 аппарат по нормативу;

287 руб. - цена 1 пачки бумаги по нормативу.

9. Затраты Управления на приобретение материальных запасов, не отнесенные к затратам на приобретение материальных запасов в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии

З = Зк + Збл + Збл + Згсм + Ззч

З = 48000 руб. + 7700 руб. + 10000 руб. + 335832 руб. + 15200 руб. = 416732 руб.

9.1. Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей:

Зк = 34 * 24 * 58-82 руб. = 48000 руб., где

34 - количество 1-го предмета канцелярских принадлежностей;

24 - расчетная численность основных работников в расчете на год на одного работника в соответствии с нормативами;

58-82 руб. - цена одного предмета канц. принадлежности в соответствии с нормативами.

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количество	Цена, руб.
1	2	3	4	5
1.	Запасные лезвия для канцелярского ножа	шт.	1	5,00
2.	Зажимы (19-51 мм)	шт.	1	20,00
3.	Ножницы	шт.	1	145,00
4.	Нож канцелярский	шт.	1	145,00
5.	Линейка	шт.	1	80,00
6.	Линейка металлическая, 50 см	шт.	1	150,00
7.	Грамоты, дипломы	шт.	1	30,00
8.	Фломастеры 6 цв.	уп.	1	40,00
9.	Файл из полипропиленовой пленки с универсальной боковой перфорацией	уп.	1	1,00
10.	Лента клейкая (скотч) канцелярский узкий	шт.	1	12,00
11.	Лента клейкая (скотч) канцелярский широкий	шт.	1	56,00
12.	Карандаш простой с резинкой	шт.	1	14,00
13.	Клей канцелярский жидкий	шт.	1	39,00
14.	Клей-карандаш	шт.	1	52,00
15.	Средство для корректировки строчного текста (лента)	шт.	1	82,00
16.	Резинка (ластик)	шт.	1	24,00
17.	Скоросшиватель мелованный картон формата А4	шт.	1	15,00
18.	Папка с файлами - 10 листов	шт.	1	34,00
19.	Папка регистратор формата А4 75 мм	шт.	1	107,00
20.	Папка уголок формата А4	шт.	1	9,00
21.	Ручка с гелевыми чернилами (синяя/черная/красная)	шт.	1	53,00
22.	Ручка шариковая (синяя, черная)	шт.	1	52,00
23.	Блок закладка клейкая	шт.	1	50,00
24.	Скобы для степлера N 10	пачка	1	18,00
25.	Скрепка 50 мм	пачка	1	36,00
26.	Стержни для шарик. ручки (синие, черные)	шт.	1	17,00
27.	Стержни к карандашу автоматическому 5 мм	шт.	1	31,00
28.	Стержни для гелиевой ручки (синие/черные/красные)	шт.	1	18,00
29.	Маркер перманентный (синий, черный)	шт.	1	49,00
30.	Маркер для выделения текста (цветной)	шт.	1	40,00
31.	Короб пластиковый на липучке	шт.	1	138,00
32.	Ежедневник недат.(календарь перекидной)	шт.	1	386,00
33.	Пружина пластиковая для брошюратора d 12-16 мм	шт.	1	11,67
34.	Пружина пластиковая для брошюратора d 22 мм	шт.	1	11,00
	Итого		34	2000,00

9.2. Затраты на приобретение бланочной продукции:

Збл = 17700 руб.

Журналы регистрационные:

20 шт. * 384,62 руб. = 7692 руб;

26 шт. * 384,62 руб. = 10000 руб.

9.3. Затраты на приобретение горюче-смазочных материалов:

Згсм = 312288 руб. + 8100 руб. + 15444 руб. = 335832 руб., где

Наименование АТС	Норма расхода ГСМ на 1 км	Цена ГСМ 1 литр	План пробега за год, км.	Стоимость ГСМ на 1 год	Марка бензина
УАЗ-390945-901-06	0,178	44,00	20506	160604	АИ-92
Toyota Town Ace Noah	0,133	44,00	25920	151684

АИ-92 = (13,3 * 44,00 руб.)/100 * 25920 руб. = 151684 руб.

АИ-92 = (17,8 * 44,00 руб.)/100 * 20506 руб. = 160604 руб.

расчет произведен на 2 ед. транспорта, согласно методики нормативных затрат.

масло моторного 8 литров * 506 * 2 = 8100 соответствии с нормативами.

Наименование АТС	Норма расхода ГСМ за 1 мин	Цена ГСМ 1 литр	План времени за год, ч.	Стоимость ГСМ на 1 год	Марка бензина
Мотор лодочный	0,15	44,00	39	15444	АИ-92

АИ-92 = (9 * 44,00 руб.) * 39 = 15444 руб.

расчет произведен на 1 ед. транспорта, согласно методики нормативных затрат.

9.4. Затраты на приобретение запасных частей для транспортных средств определяются по фактическим затратам в отчетном финансовом году с учетом нормативов обеспечения функций органов администрации Арсеньевского городского округа:

Ззч = 15200 руб. - автошины в соответствии с нормативами.

10. Затраты на дополнительное профессиональное образование

Затраты на п