Приложение

Приложение
к постановлению администрации
Арсеньевского городского округа
от "19" февраля 2019 год N 111-па

Муниципальная программа
"Развитие водохозяйственного комплекса в Арсеньевском городском округе" на 2015 - 2021 годы

Паспорт муниципальной программы

Наименование Программы	- Муниципальная программа "Развитие водохозяйственного комплекса в Арсеньевском городском округе" на 2015 - 2021 годы (далее - Программа)
Ответственный исполнитель Программы	- Управление жизнеобеспечения администрации Арсеньевского городского округа (далее - администрация городского округа)
Соисполнители Программы	- Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации городского округа; - Финансовое управление администрации городского округа
Структура Программы	- разработка проектов на реконструкцию ливневой канализации, а также на устройство локальной системы оповещения; - Основное мероприятие: "Разработка проектов, согласование и экспертиза проектно-сметной документации для проведения капитального ремонта гидротехнического сооружения на р. Дачная"; - Основное мероприятие "Устройство локальной системы оповещения".
Цели Программы	- обеспечение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод; - совершенствование системы управления в сфере обеспечения населения питьевой водой.
Задачи Программы	- создание условий для строительства, реконструкции и капитального ремонта сооружений инженерной защиты; - реконструкция и модернизация объектов ливневой канализации городского округа; - устройство локальной системы оповещения населения о чрезвычайной ситуации.
Целевые индикаторы и показатели Программы	- количество объектов экономики и социально значимых объектов, исключенных из зоны опасного развития русловых процессов, ед.; - площадь городской территории, исключенная из зоны затопления при опасном развитии русловых процессов, м2; - количество устройств локальной системы оповещения, ед.; - количество разработанных проектов на реконструкцию объектов водохозяйственного комплекса, ед.
Этапы и сроки реализации Программы	Программа реализуется в один этап в 2015-2021 годах
Объемы средств бюджета городского округа на финансирование Программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию её целей средств федерального бюджета, краевого бюджета, бюджета государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников	Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 5 293,616 тыс. руб. (в ценах каждого года), в том числе по годам: 2015 год - 936,501 тыс. руб.; 2016 год - 1 980,000 тыс. руб.; 2017 год - 1 405,865 тыс. руб.; 2019 год - 971,250 тыс. руб. Объем средств бюджета Приморского края на финансирование Программы - 617,000 тыс. руб., в том числе по годам: 2019 год - 617,000 тыс. руб. Объем средств бюджета городского округа на финансирование Программы - 4 616,616 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год - 876,501 тыс. руб.; 2016 год - 1 980,000 тыс. руб.; 2017 год - 1 405,865 тыс. руб.; 2019 год - 354,250 тыс. руб. Объем внебюджетных средств на финансирование Программы - 60,000 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год - 60,000 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации Программы	- исключение возможного затопления городской территории общей площадью 14,5 км2; - исключение из зоны опасного развития русловых процессов 6 объектов экономики и социально значимых объектов; - организация локальной системы оповещения; - разработка 3 проектов на реконструкцию объектов водохозяйственного комплекса.

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

1.1. Характеристика существующего состояния водоснабжения и водоотведения городского округа

Водоснабжение населения Арсеньевского городского округа производится из следующих водоисточников:

- водохранилище в верховьях р. Дачная;

- инфильтрационный водозабор на р. Арсеньевка, находящийся в настоящее время в резервном состоянии.

Водохранилище на р. Дачная имеет проектную производительность 31,5 тыс.м3/сут. и проектный объем нормального подпорного уровня (НПУ) - 11,25 млн.м3. В настоящее время водохранилище находится в эксплуатации с недостроенным комплексом водопроводных очистных сооружений и с недостроенной торцевой стенкой траншейного водосброса, вследствие чего имеет производительность 22 тыс.м3/сут. и проектный объем нормального подпорного уровня (НПУ) - 8 млн.м3.

Инфильтрационный водозабор на р. Арсеньевка 1963 года постройки производительностью 12 тыс.м3/сут. Водоочистная станция 2-ого подъема 1942 года строительства, производительностью 4,8 тыс. м3/сут.

В 1977 году начато строительство водохранилища на р. Дачная и водопроводных очистных сооружений по проекту, разработанному институтом "Приморгражданпроект". В 1993 году строительство очистных сооружений прекращено из-за отсутствия финансирования, в 1995 году водохранилище на р. Дачная сдано в эксплуатацию без комплекса очистных сооружений.

Наиболее чистым и безопасным водоисточником в Арсеньевском городском округе является водохранилище на р. Дачная, в котором стабильным является химический состав воды. Подача воды осуществляется по временному варианту: вода из водохранилища подается в два резервуара чистой воды объемом 3 000 м3, где она хлорируется и подается в город.

В настоящее время из-за отсутствия водопроводных очистных сооружений водоснабжающее предприятие в паводковый период не может обеспечить качество воды, подаваемой из водохранилища на р. Дачная, по показателям мутность, цветность, а также содержание железа и марганца в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения". Перед подачей в распределительную сеть города вода по технологическому процессу подвергается только обеззараживанию жидким хлором. Водопроводные очистные сооружения 2-ого подъема расположены в г. Арсеньеве по ул. Смирнова, 7. Сооружения введены в эксплуатацию в 1942 году, физически изношены на 100%.

1.2. Характеристика существующего состояния русла реки Дачная

Проблема очистки русла р. Дачная в настоящее время достаточно актуальна. В последнее время все чаще происходит серьезное подтопление территорий, причиной которого является обильное выпадение осадков, и, как следствие, переполнение русла реки. Одной из мер для предотвращения чрезвычайных ситуаций является очистка р. Дачная. Берега реки в настоящее время сильно заросли мелким кустарником, кроме того, русло имеет множество изгибов, где скапливается мусор.

1.3. Решение проблем программными методами

Решение указанных проблем требует реализации комплексной системы мер. Мероприятия по развитию водохозяйственного комплекса городского округа целесообразно осуществлять с использованием программно-целевого метода, поскольку эти мероприятия:

- входят в число приоритетов для формирования отдельной программы, а их реализация позволяет обеспечить возможность улучшения качества жизни населения и качества окружающей среды, гарантировать обеспечение защиты населения и объектов экономики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- обеспечивают энергетическую безопасность города;

- не могут быть проведены в пределах 1 года и требуют значительных объемов бюджетного финансирования;

- носят комплексный характер, при этом их успешная реализация окажет существенное положительное влияние на социальное благополучие населения, общее развитие экономики городского округа, повышая эффективность деятельности в отраслях, использующих водные ресурсы.

2. Цели и задачи Программы

Целью Программы являются:

- обеспечение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод;

- совершенствование системы управления в сфере обеспечения населения питьевой водой.

Задачами Программы являются:

- создание условий для строительства, реконструкции и капитального ремонта сооружений инженерной защиты;

- реконструкция и модернизация объектов ливневой канализации городского округа;

- устройство локальной системы оповещения населения о чрезвычайной ситуации.

3. Целевые индикаторы и показатели Программы

Целевые индикаторы и показатели Программы соответствуют её приоритетам, целям и задачам.

Перечень показателей Программы носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае изменения информативности показателя, появления новых социально-экономических обстоятельств, существенно влияющих на развитие соответствующих сфер экономической деятельности.

К общим индикаторам и показателям Программы отнесены:

- количество объектов экономики и социально значимых объектов, исключенных из зоны опасного развития русловых процессов, ед.;

- площадь городской территории, исключенная из зоны затопления при опасном развитии русловых процессов, м2;

- количество устройств локальной системы оповещения, ед.;

- количество разработанных проектов на реконструкцию объектов водохозяйственного комплекса, ед.

Реализация Программы позволит достичь к 2021 году следующих показателей социально-экономической эффективности:

- исключить возможное затопление территории городского округа общей площадью 14,5 км2;

- исключить из зоны опасного развития русловых процессов 6 объектов экономики и социально значимых объектов;

- организовать локальную систему оповещения;

- разработать 3 проекта на реконструкцию объектов водохозяйственного комплекса.

Сведения о показателях (индикаторах) Программы по годам реализации программных мероприятий приведены в приложении N 1 к Программе.

4. Обобщенная характеристика мероприятий Программы

Перечень мероприятий Программы с учетом объемов финансирования, исполнителей и периодов их реализации представлен в приложении N 2 к Программе.

В рамках Программы планируется осуществить следующие мероприятия:

- разработка проектов на реконструкцию ливневой канализации, на устройство локальной системы оповещения, на капитальный ремонт объектов гидротехнического сооружения - водохранилища на р. Дачная;

- устройство локальной системы оповещения;

- реконструкция и ремонт ливневой канализации городского округа.

5. Сроки и этапы реализации Программы

Программа реализуется в один этап в 2015 - 2021 годах.

При реализации мероприятий программы планируется выполнить работы по:

- разработке проекта на устройство локальной системы оповещения;

- по устройству локальной системы оповещения;

- разработке проекта на реконструкцию ливневой канализации городского округа;

- проведению работ по реконструкции и ремонту ливневой канализации городского округа;

- разработке проекта на капитальный ремонт объектов гидротехнического сооружения - водохранилища на р. Дачная.

6. Механизм реализации Программы и контроль за ходом ее исполнения

Механизм осуществления мероприятий Программы основывается на разграничении полномочий и ответственности всех участников Программы.

Ответственным исполнителем Программы является управление жизнеобеспечения администрации городского округа.

Мероприятия реализуются в соответствии с муниципальными контрактами, заключенными на основании Федерального закона от 05 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" за счет средств бюджета Приморского края и бюджета городского округа, а также внебюджетных средств путем объявления открытого аукциона в электронном виде на выполнение работ согласно мероприятиям Программы.

Перечень мероприятий Программы корректируется путем внесения изменений в Программу. Порядок, источники и объемы финансирования рассматриваются индивидуально по каждому мероприятию Программы.

Управление жизнеобеспечения ежеквартально и ежегодно представляет в управление экономики и инвестиций администрации городского округа информацию об итогах ее реализации, в том числе о достижении утвержденных в Программе целевых индикаторов и причинах их отклонения от плановых значений, в соответствии с постановлением администрации Арсеньевского городского округа от 24 июля 2013 года N 607-па.

В рамках общего руководства постоянный контроль за ходом реализации программы осуществляет первый заместитель главы администрации городского округа, курирующий вопросы жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций.

Контроль целевого использования средств городского бюджета на реализацию мероприятий осуществляет финансовое управление администрации городского округа.

7. Ресурсное обеспечение Программы

Расчет необходимых финансовых средств на реализацию Программы произведен исходя из анализа существующего состояния водохозяйственного комплекса городского округа.

Объемы финансирования по годам и по источникам финансирования представлены в приложении N 2 к Программе.

Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 5 293,616 тыс. руб. (в ценах каждого года), в том числе по годам:

2015 год - 936,501 тыс. руб.;

2016 год - 1 980,000 тыс. руб.;

2017 год - 1 405,865 тыс. руб.;

2019 год - 971,250 тыс. руб.

Объем средств бюджета Приморского края на финансирование Программы - 617,000 тыс. руб., в том числе по годам:

2019 год - 617,000 тыс. руб.

Объем средств бюджета городского округа на финансирование Программы - 4 616,616 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год - 876,501 тыс. руб.;

2016 год - 1 980,000 тыс. руб.;

2017 год - 1 405,865 тыс. руб.;

2019 год - 354,250 тыс. руб.

Объем внебюджетных средств на финансирование Программы - 60,000 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год - 60,000 тыс. руб.

Объемы финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета городского округа на очередной финансовый период на основе анализа полученных результатов, с учетом возможностей бюджета городского округа и с учетом мероприятий государственных программ.

Ресурсное обеспечение мероприятий Программы приведено в Приложении N 2 к Программе.

Приложение N 1
к муниципальной программе "Развитие водохозяйственного
комплекса Арсеньевского городского округа" на 2015 - 2021 годы

Сведения
о показателях (индикаторах) муниципальной программы "Развитие водохозяйственного комплекса в Арсеньевском городском округе" на 2015 - 2021 годы

N п/п	Наименование показателя	Ед. измерения	Значения показателей
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Количество объектов экономики и социально значимых объектов, исключенных из зоны опасного развития русловых процессов (нарастающим итогом)	ед.	0	6	6	6	6	6	6
2	Площадь территории городского округа, исключенная из зоны затопления при опасном развитии русловых процессов (нарастающим итогом)	км2	0	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5
3	Количество устройств локальной системы оповещения (нарастающим итогом)	ед.	0	1	1	1	1	1	1
4	Количество разработанных проектов на реконструкцию объектов водохозяйственного комплекса	ед.	2	2	2	2	3	3	3

Приложение N 2
к муниципальной программе "Развитие водохозяйственного
комплекса Арсеньевского городского округа" на 2015 - 2021 годы

Информация
о ресурсном обеспечении муниципальной программы "Развитие водохозяйственного комплекса в Арсеньевском городском округе" на 2015 - 2021 годы за счет средств бюджета городского округа и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, краевого бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников

N п/п	Наименование объекта	Финансирование, тыс. руб.								Ответственный исполнитель, соисполнитель	Срок реализации
		Всего	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Разработка проекта на реконструкцию ливневой канализации, в том числе:	82,0	82,0	0	0	0	0	0	0	Управление жизнеобеспечения, финансовое управление	2015
	из средств бюджета городского округа	82,0	82,0	0	0	0	0	0	0
2	Разработка проекта на устройство локальной системы оповещения, в том числе:	108,0	108,0	0	0	0	0	0	0	Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, финансовое управление	2015
	из средств бюджета городского округа	48,0	48,0	0	0	0	0	0	0
	из внебюджетных источников	60,0	60,0	0	0	0	0	0	0
3	Основное мероприятие: "Разработка проектов, согласование и экспертиза проектно-сметной документации для проведения капитального ремонта гидротехнического сооружения на р. Дачная"	1 717,751	746,501	0	0	0	971,250	0	0	Управление жизнеобеспечения, финансовое управление	2015, 2019
	из средств краевого бюджета	617,000	0	0	0	0	617,000	0	0
	из средств бюджета городского округа	1100,751	746,501	0	0	0	354,250	0	0
3.1	Реконструкция и ремонт ливневой канализации городского округа, в том числе:	746,501	746,501	0	0	0	0	0	0	Управление жизнеобеспечения, финансовое управление	2015
	из средств бюджета городского округа	746,501	746,501	0	0	0	0	0	0
3.2	Текущий, капитальный ремонт гидротехнических сооружений (в том числе разработку проектно-сметной документации), находящихся в муниципальной собственности, предназначенных для защиты от наводнений в результате прохождения паводков	771,250	0	0	0	0	771,250	0	0	Управление жизнеобеспечения, финансовое управление	2019
	из средств краевого бюджета	617,000	0	0	0	0	617,000	0	0
	из средств бюджета городского округа	154,250	0	0	0	0	154,250	0	0
3.3	Проведение экспертизы проектно-сметной документации	200,000	0	0	0	0	200,000	0	0	Управление жизнеобеспечения, финансовое управление	2019
	из средств бюджета городского округа	200,000	0	0	0	0	200,000	0	0
4	Основное мероприятие "Устройство локальной системы оповещения": Мероприятия, связанные с монтажом оборудования, прокладкой сетей оповещения, установкой системы датчиков, в том числе:	3 385,865	0	1 980,0	1 405,865	0	0	0	0	Управление жизнеобеспечения, финансовое управление	2016-2017
	из средств бюджета городского округа	3 385,865	0	1 980,0	1 405,865	0	0	0	0
	Всего:	5 293,616	936,501	1 980,0	1 405,865	0	971,250	0	0
	из средств краевого бюджета	617,000	0	0	0	0	617,000	0	0
	из средств бюджета городского округа	4 616,616	876,501	1980,0	1 405,865	0	354,250	0	0
	из внебюджетных источников	60,0	60,0	0	0	0	0	0	0