Приложение

Приложение
к распоряжению Администрации Приморского края
от 4 апреля 2019 г. N 196-ра

"Приложение
к Плану мероприятий ("дорожной карте")
"Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности

Основные количественные характеристики системы оплаты труда

Информация о параметрах заработной платы работников организаций, расположенных на территории Приморского края, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597, от 1 июня 2012 года N 761, от 28 декабря 2012 года N 1688

Категория работников: педагогические работники дошкольных образовательных организаций

N п/п	Наименование показателей	2012 г. факт	2013 г. факт	2014 г. факт	2015 г. факт	2016 г факт.	2017 г. факт	2018 г. факт	2019 г.	2020 г.	2021 г.
									проектируемые показатели
1.	Норматив числа получателей услуг на одного работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников в соответствии с формой ФСН N ЗП-образование)	X	11,9	11,8	13,1	13,18	13,8	14,19	13,5	13,69	13,92
2-	Число получателей услуг, чел.	X	80 447	79 221	83 548	84 266	87 274	88 990	93 440	96 243	98 168
3.	Среднесписочная численность отдельной категории работников: человек	6 697	6 739	6 742	6 379	6 394	6 321	6 270	6 920	7 028	7 051
4.	Средняя заработная плата работников в сфере общего образования по субъекту Российской Федерации, руб.	20 778,0	25 355,6	28 029,2	29 005,9	29 977,6	31 378,5	32 927,0	35 561,0	36 876,9	38 352,0
5.	Темп роста к предыдущему году, %	X	122,0	110,5	103,5	103,4	104,7	104,9	108,0	103,7	104,0
6.	Среднемесячная заработная плата категории работников, рублей	15 110,0	26 496,6	27 023,9	28 164,5	29 152,8	30 649,2	33 047,0	35 561,0	36 876,9	38 352,0
7.	Темп роста среднемесячной заработной платы категории работников к предыдущему году, %	X	175,4	102,0	104,2	103,5	105,1	107,8	107,6	103,7	104,0
8.	Соотношение среднемесячной заработной платы категории работников и среднемесячной работников в сфере общего образования в субъекте Российской Федерации, % (строка 6 / строка 4 * 100%)	72,7	104,5	96,4	97,1	97,25	97,7	100,4	100,0	100,0	100,0
9.	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2
10.	Фонд оплаты труда с начислениями, млн рублей (строка 6 * строка 3 * (строка 9+ 100%) / 100% * 12 месяцев / 1000000)	1 581,0	2 789,8	2 846,6	2 807,2	2 912,3	3 026,8	3 237,3	3 844,8	4 049,1	4 224,9
11.	Прирост фонда оплаты труда категории работников с начислениями, млн рублей (строка 10 по графе i-го года - строка 10 в базовом году)1	X	1 208,8	56,8	17,3	122,44	237,09	447,46	1 054,99	1 259,31	1 435,1
12.	Обеспечение потребности в дополнительных финансовых ресурсах на повышение оплаты труда категории работников, млн рублей (строка 13 + строка 14 + строка 15 = строка 11):	X	1 208,8	56,8	17,3	122,4	237,0	447,46	1 054,99	1 259,31	1 435,1
13.	За счет средств бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов (включая дотации из федерального бюджета), млн рублей	X	1 207,3	52,4	13,7	110,2	234,7	414,56	1 018,8	1 219,5	1 391,3
14.	За счет средств от приносящей доход деятельности, млн рублей	X	1,5	4,4	3,6	12,2	2,4	32,9	36,19	39,81	43,8
15.	За счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн рублей	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16.	Объем средств от мероприятий по оптимизации, в том числе реорганизации неэффективных организаций и программ, направляемых на оплату труда, млн рублей	X	0,0	0,0	272,7	302,4	474,0	26,44	27,76	29,15	30,60
17.	Соотношение объема средств от мероприятий по оптимизации к потребности в финансовых ресурсах на повышение оплаты труда (строка 16 / строка 12 * 100%), %	X	0,0	0,0	1 562,5	245,7	199,9	5,9	2,6	2,3	2,1

Категория работников: педагогические работники образовательных организаций общего образования

1.	Норматив числа получателей услуг на одного работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников в соответствии с формой ФСН N ЗП-образование)	X	14,8	15	15,8	16,5	16,9	16,73	15,9	16,2	16,28
2.	Число получателей услуг, чел.	X	183 737	185 334	190 049	195 758	199 152	198 050	200 031	204 031	206 071
3.	Среднесписочная численность отдельной категории работников: человек	13 126	12415	12 366	12 066	11 840	11 756	11 839	12 577	12 597	12 657
4.	Среднемесячная заработная плата в субъекте Российской Федерации, рублей	27 446,6	29 969,6	32 431,0	29 242,0	31 156,2	32 806,7	35 238,0	38 056,8	39 902,4	42 360,1
5.	Темп роста к предыдущему году, %	X	109,2	108,2	90,1	106,5	105,3	107,4	108,0	104,8	106,2
6.	Среднемесячная заработная плата категории работников, рублей	23 815,0	30 592,4	33 326,5	33 444,2	33 874,0	34 677,1	36542,6	38 056,8	39 902,4	42 360,1
7.	Темп роста среднемесячной заработной платы категории работников к предыдущему году, %	X	128,5	108,9	100,4	101,3	102,4	105,4	104,1	104,8	106,2
8.	Соотношение среднемесячной заработной платы категории работников и среднемесячной заработной платы в субъекте Российской Федерации, % (строка 6 / строка 4 * 100%)	86,8	102,1	102,7	114,37	108,72	105,7	103,7	100,0	100,0	100,0
9.	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2
10.	Фонд оплаты труда с начислениями, млн рублей (строка 6 * строка 3 * (строка 9 + 100%) / 100% * 12 месяцев / 1000000)	4 884,0	5 934,1	6 438,9	6 304,9	6 266,1	6 369,3	6 759,38	7 478,28	7 853,41	8 376,84
11.	Прирост фонда оплаты труда категории работников с начислениями, млн рублей (строка 10 по графе i-го года - строка 10 в базовом году)2	X	1 050,1	504,8	370,8	332,0	435,2	825,28	1 544,18	1 919,31	2 442,74
12.	Обеспечение потребности в дополнительных финансовых ресурсах на повышение оплаты труда категории работников, млн рублей (строка 13 + строка 14 + строка 15 = строка 11):	X	1 050,1	504,8	370,8	332,0	435,2	825,28	1 544,18	1 919,31	2 442,74
13.	За счет средств бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов (включая дотации из федерального бюджета), млн рублей	X	1 043,9	487,8	361,6	312,6	429,5	744,2	1 455,99	1 822,3	2 336,03
14.	За счет средств от приносящей доход деятельности, млн рублей	X	6,2	17,0	9,2	19,4	5,7	81,08	88,19	97,01	106,71
15.	За счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн рублей	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16.	Объем средств от мероприятий по оптимизации, в том числе реорганизации неэффективных организаций и программ, направляемых на оплату труда, млн рублей	X	0,0	82,6	404,7	732,6	921,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17.	Соотношение объема средств от мероприятий по оптимизации к потребности в финансовых ресурсах на повышение оплаты труда (строка 16 / строка 12 * 100%), %	X	0,0	16,4	109,1	219,5	211,6	0,0	0,0	0,0	0,0

Категория работников: педагогические работники дополнительного образования

N п/п	Наименование показателей	2012 г. факт	2013 г. факт	2014 г. факт	2015 г. факт	2016 г. факт	2017 г. факт	2018 г. факт	2019 г.	2020 г.	2021 г.
									проектируемые показатели
1.	Норматив числа получателей услуг на одного работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников в соответствии с формой ФСН N ЗП-образование)	X	89,7	102,1	98,4	101,71	106,85	110,81	110,31	112,58	114,31
2.	Число получателей услуг (численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет (не включая 18 лет), чел.	X	236 923	264 235	243 476	249 975	257 535	263 943	271 574	277 184	281 443
3.	Среднесписочная численность отдельной категории работников: человек	2 487	2 641	2 588	2 475	2 458	2410	2 382	2 462	2 462	2 462
4.	Средняя заработная плата учителей по Приморскому краю (прогноз Приморского края), руб.	27 490,0	31 549,3	34 278,0	34 244,0	34 673,2	35 546,5	35 238,0	38 056,80	39 902,4	42 360,1
5.	Темп роста к предыдущему году, %	X	114,8	108,6	99,9	101,3	102,5	99,1	108,0	104,8	106,2
6.	Среднемесячная заработная плата категории работников, рублей	25 613,0	26 165,6	29 379,3	29 915,2	29 855,0	32 861,5	35 900,78	38 056,8	39 902,4	42 360,1
7.	Темп роста среднемесячной заработной платы категории работников к предыдущему году, %	X	102,2	112,3	101,8	99,8	110,1	109,3	106,0	104,8	106,2
8.	Соотношение среднемесячной заработной платы категории работников и среднемесячной заработной плате учителей в субъекте Российской Федерации, % (строка 6 / строка 4 * 100%)	93,2	82,9	85,7	87,36	86,10	92,45	101,9	100,0	100,0	100,0
9.	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2
10.	Фонд оплаты труда с начислениями, млн рублей (строка 6 * строка 3 * (строка 9 + 100%) / 100% * 12 месяцев / 1000000)	995,2	1 079,8	1 187,95	1 156,9	1 146,5	1 237,4	1 336,1	1 463,9	1 534,9	1 629,44
11.	Прирост фонда оплаты труда категории работников с начислениями, млн рублей (строка 10 по графе i-го года - строка 10 в базовом году)3	X	84,4	108,2	77,1	66,7	157,6	256,3	384,1	455,1	549,64
12.	Обеспечение потребности в дополнительных финансовых ресурсах на повышение оплаты труда категории работников, млн рублей (строка 13 + строка 14 + строка 15 = строка 11):	X	84,4	108,2	77,1	66,7	157,6	256,3	384,1	455,1	549,64
13.	За счет средств бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов (включая дотации из федерального бюджета), млн рублей	X	82,4	91,2	72,0	49,7	151,0	201,3	323,6	388,55	476,43
14.	За счет средств от приносящей доход деятельности, млн рублей	X	2,0	17,0	5,1	17,0	6,6	55,0	60,5	66,55	73,21
15.	За счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн рублей	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16.	Объем средств от мероприятий по оптимизации, в том числе реорганизации неэффективных организаций и программ, направляемых на оплату труда, млн рублей	X	0,0	164,2	111,8	153,5	236,6	15,71	16,49	17,32	18,18
17.	Соотношение объема средств от мероприятий по оптимизации к потребности в финансовых ресурсах на повышение оплаты труда (строка 16/ строка 12 * 100%), %	X	0,0	151,8	145,1	230,4	150,2	6,13	4,29	3,8	3,31

Категория работников: преподаватели и мастера производственного обучения образовательных организаций среднего профессионального образования

N п/п	Наименование показателей	2012 г. факт	2013 г. факт	2014 г. факт	2015 г. факт	2016 г. факт	2017 г. факт	2018 г. факт	2019 г.	2020 г.	2021 г.
									проектируемые показатели
1.	Норматив числа получателей услуг на одного работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников в соответствии с формой ФСН N ЗП-образование)	X	12,3	13,7	14,2	14,84	15,86	15,74	15,08	15,08	15,08
2.	Число получателей услуг, чел.	X	19 303	20 748	20310	20 240	20 749	20 481,00	20 892,00	20 892,00	20 892,00
3.	Среднесписочная численность отдельной категории работников: человек	1 484	1 565	1 514	1 433	1 364	1 308	1301	1 385	1 385	1 385
4.	Среднемесячная заработная плата в субъекте Российской Федерации, рублей	27 444,6	29 969,6	32 431,5	29 242,0	31 156,2	32 806,7	35 238,0	38 056,8	39 902,4	42 360,1
5.	Темп роста к предыдущему году, %	X	109,2	108,2	90,1	106,5	105,3	107,4	108,0	104,8	106,2
6.	Среднемесячная заработная плата категории работников, рублей	25613,0	28052,0	30699,6	30 799,5	31 530,0	33 432,1	36 674,0	38 056,8	39 902,4	42 360,1
7.	Темп роста среднемесячной заработной платы категории работников к предыдущему году, %	X	109,5	109,4	100,3	102,4	106,0	109,7	103,8	104,8	106,2
8.	Соотношение среднемесячной заработной платы категории работников и среднемесячной заработной платы в субъекте Российской Федерации, %(строка 6 / строка 4* 100%)	93,3	93,6	94,6	105,3	101,2	101,9	104,07	100,0	100,0	100,0
9.	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2
10.	Фонд оплаты труда с начислениями, млн рублей (строка 6 * строка 3 * (строка 9 + 100%) / 100% * 12 месяцев / 1000000)	593,9	685,9	726,2	689,5	671,8	683,2	745,4	823,5	863,5	916,6
11.	Прирост фонда оплаты труда категории работников с начислениями, млн рублей (строка 10 по графе i-го года - строка 10 в базовом году)4	X	92,1	40,3	3,6	-14,1	-2,7	59,5	137,6	177,6	230,7
12.	Обеспечение потребности в дополнительных финансовых ресурсах на повышение оплаты труда категории работников, млн рублей (строка 13 + строка 14 + строка 15 = строка 11):	X	92,1	40,3	3,6	0,0	0,0	59,5	137,6	177,6	230,7
13.	За счет средств бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов (включая дотации из федерального бюджета), млн рублей	X	92,1	40,3	0,4	0,0	0,0	-18,1	56,1	92,0	140,9
14.	За счет средств от приносящей доход деятельности, млн рублей	X	0,0	0,0	3,2	0,0	0,0	77,6	81,5	85,6	89,8
15.	За счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн рублей	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16.	Объем средств от мероприятий по оптимизации, в том числе реорганизации неэффективных организаций и программ, направляемых на оплату труда, млн рублей	X	0,0	24,5	102,9	136,8	195,6	4,07	4,48	4,92	5,41
17.	Соотношение объема средств от мероприятий по оптимизации к потребности в финансовых ресурсах на повышение оплаты труда (строка 16 / строка 12 * 100%), %	X	0,0	60,75	2 886,8	-970,2	-7 245,9	6,84	3,25	2,77	2,35

Категория работников: педагогические работники, предоставляющие услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей

N п/п	Наименование показателей	2012 г. факт	2013 г. факт	2014 г. факт	2015 г. факт	2016 г. факт	2017 г. факт	2018 г. факт	2019 г.	2020 г.	2021 г.
									проектируемые показатели
1.	Норматив числа получателей услуг на одного работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников в соответствии с формой ФСН N ЗП-образование)	X	8,61	6,61	8,07	8,35	8,2	8,01	7,41	7,39	7,39
2.	Число получателей услуг, чел.	X	9 579	7 339	8 638	9 155	8 339	7 839	7 694	7 674	7 674
3.	Среднесписочная численность отдельной категории работников: человек	1 338	1 112	1 110	1 071	1 096	1 017	979	1038	1038	1038
4.	Среднемесячная заработная плата в субъекте Российской Федерации, рублей	27 444,6	29 969,6	32 431,0	29 242,0	31 156,2	32 806,7	35 238,0	38 056,8	39 902,4	42 360,1
5.	Темп роста к предыдущему году, %	X	109,2	108,2	90,1	106,5	105,3	107,4	108,0	104,8	106,2
6.	Среднемесячная заработная плата категории работников, рублей	15 653,0	24 904,7	27 361,0	27 930,1	28 845,0	33 861,3	37247,2	38 056,8	39 902,4	42 360,1
7.	Темп роста среднемесячной заработной платы категории работников к предыдущему году, %	X	159,1	109,9	102,1	103,3	117,4	110,0	102,17	104,85	106,2
8.	Соотношение среднемесячной заработной платы категории работников и среднемесячной заработной платы в субъекте Российской Федерации, %(строка 6 / строка 4 *100%)	57,0	83,1	84,3	95,51	92,58	103,2	105,7	100,0	100,0	100,0
9.	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2
10.	Фонд оплаты труда с начислениями, млн рублей (строка 6 * строка 3 * (строка 9 + 100%) / 100% * 12 месяцев / 1000000)	327,2	432,7	474,5	467,4	494,1	538,0	569,73	617,19	647,13	686,98
11.	Прирост фонда оплаты труда категории работников с начислениями, млн рублей (строка 10 по графе i-го года - строка 10 в базовом году)5	X	105,5	41,8	34,7	61,4	105,3	137,03	184,49	214,43	254,28
12.	Обеспечение потребности в дополнительных финансовых ресурсах на повышение оплаты труда категории работников, млн рублей (строка 13 + строка 14 + строка 15 = строка 11):	X	105,5	41,8	34,7	61,4	105,3	137,03	184,49	214,43	254,28
13.	За счет средств бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов (включая дотации из федерального бюджета), млн рублей	X	105,5	41,8	18,6	61,4	105,3	137,03	184,49	214,43	254,28
14.	За счет средств от приносящей доход деятельности, млн рублей	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15.	За счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн рублей	X	0,0	0,0	16,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16.	Объем средств от мероприятий по оптимизации, в том числе реорганизации неэффективных организаций и программ, направляемых на оплату труда, млн рублей	X	0,0	0,9	17,9	7,0	331,8	22,11	0,0	0,0	0,0
17.	Соотношение объема средств от мероприятий по оптимизации к потребности в финансовых ресурсах на повышение оплаты труда (строка 16 / строка 12 * 100%), %	X	0,0	2,0	51,6	11,4	314,9	16,11	0,0	0,0	0,0

Примечания:

1 Прирост фонда оплаты труда с начислениями в 2013 году к 2012 году, в 2014 и 2015 годах к 2013 году.

2 Прирост фонда оплаты труда с начислениями в 2013 году к 2012 году, в 2014 и 2015 годах к 2013 году.

3 Прирост фонда оплаты труда с начислениями в 2013 году к 2012 году, в 2014 и 2015 годах к 2013 году.

4 Прирост фонда оплаты труда с начислениями в 2013 году к 2012 году, в 2014 и 2015 годах к 2013 году.

5 Прирост фонда оплаты труда с начислениями в 2013 году к 2012 году, в 2014 и 2015 годах к 2013 году.".