Приложение N 1

Приложение N 1
к Указу Главы Республики Саха (Якутия)
от 23 мая 2016 г. N 1162

Прогнозная оценка
необходимых ресурсов на реализацию государственной программы Республики Саха (Якутия) "Развитие транспортного комплекса Республики Саха (Якутия) на 2012-2019 годы" в разрезе источников финансирования

ГАРАНТ:

Начало. См. продолжение, окончание

Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, основного мероприятия	Источники финансирования	2011 год	Базовый вариант, тыс. руб.
			всего	плановый период
				2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Раздел "Управление Программой"	Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	190 288	535 280	52 793	64 810	72 568	72 149	68 240	68 240	68 240	68 240
Подпрограмма "Железнодорожный транспорт"	Всего:	7 022 205	19 219 545	5 946 259	3 279 714	2 758 529	498 367	3 544 658	1 505 971	932 500	753 548
	Федеральный бюджет	6 626 932	13 148 317	5 127 500	3 086 354	1 736 585	246 846	2 201 032	250 000	250 000	250 000
	Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	12 650	2 614 041	273 984	14 227	15 152	104 811	676 849	760 971	407 500	360 548
	Местные бюджеты		-	-	-	-	-	-	-
	ОАО "РИК"	175 420	1 333 171	233 171	-	840 000	-	260 000	-	-	-
	Внебюджетные источники	207 203	2 124 016	311 604	179 133	166 792	146 710	406 777	495 000	275 000	143 000
Подпрограмма "Воздушный транспорт"	Всего:	3 836 961	51 203 023	5 066 941	6 416 771	5 355 776	5 952 474	5 553 874	9 040 661	9 835 095	3 981 430
	Федеральный бюджет	320 918	17 637 767	758 936	1 427 015	2 010 368	571 148	1 826 663	5 063 203	5 980 434	-
	Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	441 500	6 551 078	1 278 541	598 109	366 978	2 595 243	782 645	309 854	309 854	309 854
	Местные бюджеты		2 379	-	-	205	420	439	439	439	439
	ОАО "РИК"	602 656	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные источники	2 471 887	27 011 799	3 029 464	4 391 647	2 978 225	2 785 664	2 944 127	3 667 166	3 544 369	3 671 138
Подпрограмма "Водный транспорт"	Всего:	1 974 681	5 674 526	1 295 259	459 331	804 541	571 671	886 163	674 518	491 522	491 522
	Федеральный бюджет	1 553 436	2 245 876	470 760	93 000	201 917	110 100	347 400	340 900	340 900	340 900
	Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	18 343	2 524 988	645 177	288 537	591 374	295 854	260 443	176 532	133 536	133 536
	Местные бюджеты		-	-	-	-	-	-	-
	ОАО "РИК"		550 000	-	-	-	150 000	260 000	140 000
	Внебюджетные источники	402 902	353 662	179 323	77 794	11 250	15 717	18 320	17 086	17 086	17 086
Подпрограмма "Дорожное хозяйство"	Всего:	14 623 619	118 568 704	16 490 254	20 398 567	15 807 007	9 990 707	25 361 018	10 754 212	9 883 470	9 883 470
	Федеральный бюджет	11 733 812	84 351 107	11 663 663	14 446 798	11 215 574	5 366 051	21 379 035	7 080 635	6 599 676	6 599 676
	Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	2 333 292	33 888 502	4 801 356	5 951 769	4 529 140	4 383 088	3 981 983	3 673 577	3 283 794	3 283 794
	Местные бюджеты	141 154	222 541	-	-	-	222 541		-
	ОАО "РИК"	415 361	106 554	25 234	-	62 293	19 027	-	-
	Внебюджетные источники		-	-	-	-	-	-	-
Подпрограмма "Автомобильный транспорт"	Всего:	13 000	588 250	197 494	13 496	82 150	242 310	30 300	6 600	7 500	8 400
	Федеральный бюджет		180 025	117 760	-	-	62 265	-	-	-	-
	Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	6 866	207 423	8 827	6 748	78 800	88 448	24 600	-	-	-
	Местные бюджеты	6 134	120 262	26 867	6 748	-	86 647	-	-	-	-
	ОАО "РИК"		-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные источники		80 540	44 040	-	3 350	4 950	5 700	6 600	7 500	8 400
Подпрограмма "Безопасность на транспорте"	Всего:	-	112 407	84 788	1 135	3 650	8 250	9 350	4 284	450	500
	Федеральный бюджет		23 858	23 858	-	-	-	-	-	-	-
	Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)		48 480	48 480	-	-	-	-	-	-	-
	Местные бюджеты		-
	ОАО "РИК"		-
	Внебюджетные источники		40 070	12 451	1 135	3 650	8 250	9 350	4 284	450	500
Итоговый результат по всем подпрограммам	Всего:	27 660 754	195 717 064	29 133 789	30 633 824	24 884 220	17 335 926	35 279 183	22 123 426	21 231 985	15 094 712
	Федеральный бюджет	20 235 098	117 586 948	18 162 477	19 053 167	15 164 443	6 356 408	25 754 130	12 734 738	13 171 010	7 190 576
	Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	3 002 939	46 264 180	7 109 159	6 924 200	5 654 012	7 539 592	5 794 759	4 989 173	4 202 922	4 050 364
	Местные бюджеты	147 288	526 122	26 867	6 748	205	309 608	86 019	69 380	13 648	13 648
	ОАО "РИК"	1 193 437	1 729 725	258 405	-	902 293	169 027	260 000	140 000	-	-
	Внебюджетные источники	3 081 992	29 610 087	3 576 881	4 649 709	3 163 267	2 961 291	3 384 274	4 190 136	3 844 405	3 840 124

ГАРАНТ:

Продолжение. См. начало, окончание

Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, основного мероприятия	Источники финансирования	Интенсивный вариант, тыс. руб.
		всего	плановый период
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Раздел "Управление Программой"	Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	535 280	52 793	64 810	72 568	72 149	68 240	68 240	68 240	68 240
Подпрограмма "Железнодорожный транспорт"	Всего:	29 256 941	5 946 259	4 916 212	6 347 107	1 841 949	4 157 290	2 137 544	1 972 790	1 937 790
	Федеральный бюджет	14 920 900	5 127 500	3 070 800	3 481 600	250 000	2 211 000	260 000	260 000	260 000
	Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	5 018 481	273 984	1 076 087	1 070 327	159 611	735 000	819 122	465 651	418 699
	Местные бюджеты	-						-	-	-
	ОАО "РИК"	1 367 150	233 171	138 038	840 000	155 941		-	-	-
	Внебюджетные источники	7 950 411	311 604	631 287	955 180	1 276 397	1 211 290	1 058 422	1 247 139	1 259 091
Подпрограмма "Воздушный транспорт"	Всего:	91 159 880	5 360 011	7 135 487	8 566 437	8 458 311	19 270 936	20 321 442	14 250 475	7 796 782
	Федеральный бюджет	35 715 068	758 936	1 522 258	3 765 106	845 373	11 148 939	11 694 021	5 980 434	-
	Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	26 022 686	1 571 611	1 131 416	930 181	4 129 297	5 121 925	5 007 726	4 060 257	4 070 273
	Местные бюджеты	3 577	-	-	-	689	722	722	722	722
	ОАО "РИК"	4 159				4 159		-	-	-
	Внебюджетные источники	29 414 390	3 029 464	4 481 813	3 871 149	3 478 793	2 999 350	3 618 972	4 209 062	3 725 787
Подпрограмма "Водный транспорт"	Всего:	18 924 091	1 417 716	1 191 511	1 409 472	2 544 440	3 474 069	4 007 895	2 495 745	2 383 245
	Федеральный бюджет	8 675 036	470 760	553 534	461 405	1 034 339	2 171 375	2 149 875	916 875	916 875
	Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	5 602 943	767 633	410 184	293 067	1 154 384	905 674	820 934	681 784	569 284
	Местные бюджеты	-						-	-	-
	ОАО "РИК"	140 000						140 000	-	-
	Внебюджетные источники	4 506 112	179 323	227 794	655 000	355 717	397 020	897 086	897 086	897 086
Подпрограмма "Дорожное хозяйство"	Всего:	228 002 015	17 638 072	21 643 453	20 900 741	97 071 458	12 609 762	18 986 340	19 489 862	19 662 326
	Федеральный бюджет	179 546 339	11 663 663	13 717 810	14 018 335	90 823 532	7 337 864	13 822 581	13 995 045	14 167 508
	Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	48 361 501	5 949 174	7 925 643	6 882 406	6 247 926	5 271 898	5 094 818	5 494 818	5 494 818
	Местные бюджеты	68 941						68 941	-	-
	ОАО "РИК"	25 234	25 234		-			-		-
	Внебюджетные источники	-						-	-	-
Подпрограмма "Автомобильный транспорт"	Всего:	1 353 065	295 640	134 575	137 975	119 875	148 625	172 125	172 125	172 125
	Федеральный бюджет	530 758	143 955	60 183	60 183	53 288	53 288	53 288	53 288	53 288
	Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	392 798	45 875	33 818	35 518	20 518	47 318	69 918	69 918	69 918
	Местные бюджеты	355 020	61 770	40 575	42 275	41 120	42 320	42 320	42 320	42 320
	ОАО "РИК"	-						-	-	-
	Внебюджетные источники	74 490	44 040	-	-	4 950	5 700	6 600	6 600	6 600
Подпрограмма "Безопасность на транспорте"	Всего:	606 319	131 801	232 836	156 763	28 979	30 029	24 963	450	500
	Федеральный бюджет	461 081	63 858	194 769	139 369	21 029	21 029	21 029	-	-
	Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	97 152	54 704	30 674	11 774	-	-	-	-	-
	Местные бюджеты	-						-	-	-
	ОАО "РИК"	-						-	-	-
	Внебюджетные источники	48 086	13 239	7 393	5 620	7 950	9 000	3 934	450	500
Итоговый результат по всем подпрограммам	Всего:	370 582 031	30 842 191	35 318 884	37 591 063	110 509 701	40 104 531	45 718 548	38 462 896	32 034 217
	Федеральный бюджет	239 849 181	18 228 672	19 119 353	21 925 998	93 027 560	22 943 494	28 000 793	21 205 641	15 397 671
	Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	86 030 740	8 715 674	10 672 631	9 295 841	11 783 884	12 150 054	11 880 758	10 840 667	10 691 231
	Местные бюджеты	762 077	61 770	40 575	42 275	264 349	128 622	111 983	56 251	56 251
	ОАО "РИК"	1 946 543	258 405	138 038	840 000	310 100	260 000	140 000	-	-
	Внебюджетные источники	41 993 490	3 577 670	5 348 287	5 486 949	5 123 807	4 622 360	5 585 014	6 360 338	5 889 064

ГАРАНТ:

Окончание. См. начало, продолжение

Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, основного мероприятия	Источники финансирования	Разница между интенсивным и базовым вариантами, тыс. руб.
		всего	плановый период
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Раздел "Управление Программой"	Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Подпрограмма "Железнодорожный транспорт"	Всего:	10 037 396	-	1 636 498	3 588 578	1 343 582	612 632	631 573	1 040 290	1 184 242
	Федеральный бюджет	1 772 583	-	-15 554	1 745 015	3 154	9 968	10 000	10 000	10 000
	Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	2 404 439	-	1 061 860	1 055 175	54 800	58 151	58 151	58 151	58 151
	Местные бюджеты	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ОАО "РИК"	33 979	-	138 038	-	155 941	-260 000	-	-	-
	Внебюджетные источники	5 826 395	-	452 154	788 388	1 129 687	804 513	563 422	972 139	1 116 091
Подпрограмма "Воздушный транспорт"	Всего:	39 956 857	293 070	718 716	3 210 660	2 505 837	13 717 062	11 280 780	4 415 380	3 815 351
	Федеральный бюджет	18 077 301	-	95 243	1 754 738	274 226	9 322 276	6 630 818	-	-
	Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	19 471 608	293 070	533 307	563 203	1 534 054	4 339 280	4 697 872	3 750 403	3 760 419
	Местные бюджеты	1 197	-	-	-205	269	283	283	283	283
	ОАО "РИК"	4 159	-	-	-	4 159	-	-	-	-
	Внебюджетные источники	2 402 591	-	90 166	892 924	693 129	55 223	-48 194	664 694	54 649
Подпрограмма "Водный транспорт"	Всего:	13 249 565	122 456	732 181	604 932	1 972 769	2 587 906	3 333 377	2 004 223	1 891 723
	Федеральный бюджет	6 429 160	-	460 534	259 489	924 239	1 823 975	1 808 975	575 975	575 975
	Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	3 077 955	122 456	121 647	-298 307	858 530	645 231	644 402	548 248	435 748
	Местные бюджеты	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ОАО "РИК"	-410 000	-	-	-	-150 000	-260 000	-	-	-
	Внебюджетные источники	4 152 451	1	150 000	643 750	340 000	378 700	880 000	880 000	880 000
Подпрограмма "Дорожное хозяйство"	Всего:	109 433 311	1 147 818	1 244 886	5 093 734	87 080 751	-12 751 256	8 232 128	9 606 392	9 778 856
	Федеральный бюджет	95 195 232	-	-728 988	2 802 762	85 457 481	-14 041 170	6 741 946	7 395 369	7 567 832
	Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	14 472 999	1 147 818	1 973 874	2 353 266	1 864 838	1 289 915	1 421 241	2 211 024	2 211 024
	Местные бюджеты	-153 600	-	-	-	-222 541	-	68 941	-	-
	ОАО "РИК"	-81 320	-	-	-62 293	-19 027	-	-	-	-
	Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Подпрограмма "Автомобильный транспорт"	Всего:	764 815	98 146	121 079	55 825	-122 435	118 325	165 525	164 625	163 725
	Федеральный бюджет	350 733	26 195	60 183	60 183	-8 977	53 288	53 288	53 288	53 288
	Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	185 375	37 048	27 070	-43 283	-67 931	22 718	69 918	69 918	69 918
	Местные бюджеты	234 758	34 903	33 827	42 275	-45 527	42 320	42 320	42 320	42 320
	ОАО "РИК"	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные источники	-6 050	-	-	-3 350	-	-	-	-900	-1 800
Подпрограмма "Безопасность на транспорте"	Всего:	493 912	47 012	231 701	153 113	20 729	20 679	20 679	-	-
	Федеральный бюджет	437 224	40 000	194 769	139 369	21 029	21 029	21 029	-	-
	Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	48 672	6 224	30 674	11 774	-	-	-	-	-
	Местные бюджеты	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ОАО "РИК"	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные источники	8 016	788	6 258	1 970	-300	-350	-350	-	-
Итоговый результат по всем подпрограммам	Всего:	174 864 967	1 708 402	4 685 060	12 706 843	93 173 775	4 825 348	23 595 122	17 230 911	16 939 505
	Федеральный бюджет	122 262 233	66 195	66 187	6 761 555	86 671 152	-2 810 635	15 266 055	8 034 631	8 207 095
	Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	39 766 560	1 606 516	3 748 432	3 641 829	4 244 292	6 355 295	6 891 585	6 637 744	6 640 867
	Местные бюджеты	235 955	34 903	33 827	42 070	-45 258	42 603	42 603	42 603	42 603
	ОАО "РИК"	216 818	-	138 038	-62 293	141 073	-	-	-	-
	Внебюджетные источники	12 383 403	789	698 578	2 323 682	2 162 517	1 238 086	1 394 878	2 515 933	2 048 940