Приложение N 1

Приложение N 1
к Указу Главы Республики Саха (Якутия)
от 20 июня 2016 г. N 1221

Прогнозная оценка
необходимых ресурсов на реализацию государственной программы Республики Саха (Якутия) "Развитие образования Республики Саха (Якутия) на 2012-2019 годы" в разрезе источников финансирования

ГАРАНТ:

Начало. См. продолжение, окончание

Наименование подпрограммы	Источники финансирования	Базовый вариант, тыс. руб.								Итого за 8 лет
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Итоговый результат по всем подпрограммам	Всего	21 908 001	29 054 982	31 679 282	37 390 751	32 771 041	32 523 223	31 866 851	31 642 523	248 836 654
	Федеральный бюджет	1 586 945	1 119 278	266 216	667 373	148 535	155 484	155 484	155 484	4 254 798
	Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	20 318 013	27 798 688	31 100 788	35 599 808	32 442 149	32 235 939	31 579 566	31 355 238	242 430 188
	Заемные средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Местные бюджеты	3 043	137 017	312 278	484 650	-	-	-	-	936 988
	Внебюджетные источники	-	-	-	638 921	180 357	131 801	131 801	131 801	1 214 681
"Управление Программой"	Всего	68 652	77 697	78 084	79 799	78 485	74 928	74 997	74 997	607 639
	Федеральный бюджет	23 606	25 449	22 734	20 814	24 956	24 183	24 183	24 183	190 108
	Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	45 046	52 248	55 350	58 985	53 529	50 745	50 814	50 814	417 531
	Местные бюджеты	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Заемные средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-	-
"Дошкольное образование"	Всего	603 730	2 444 102	5 957 597	9 175 706	8 651 522	8 542 746	8 657 946	8 657 946	52 691 295
	Федеральный бюджет	-	-	19 829	381 108	-	-	-	-	400 937
	Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	603 730	2 444 102	5 803 434	8 646 656	8 651 522	8 542 746	8 657 946	8 657 946	52 008 082
	Заемные средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Местные бюджеты	-	-	134 334	123 386	-	-	-	-	257 720
	Внебюджетные источники	-	-	-	24 557	-	-	-	-	24 557
"Общее образование"	Всего	17 649 216	23 366 101	22 612 076	24 648 049	20 379 594	20 167 887	19 801 080	19 801 080	168 425 083
	Федеральный бюджет	981 459	664 687	101 692	141 324	-	-	-	-	1 889 162
	Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	16 664 714	22 564 397	22 332 440	23 531 097	20 287 110	20 123 959	19 757 152	19 757 152	165 018 021
	Заемные средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Местные бюджеты	3 043	137 017	177 944	361 264	-	-	-	-	679 268
	Внебюджетные источники	-	-	-	614 364	92 484	43 928	43 928	43 928	838 632
"Дополнительное образование"	Всего	207 396	308 379	215 351	243 246	389 428	387 292	388 952	388 952	2 528 996
	Федеральный бюджет	-	-	1 909	1 651	-	-	-	-	3 560
	Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	207 396	308 379	213 442	241 595	301 555	299 419	301 079	301 079	2 173 944
	Заемные средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Местные бюджеты	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные источники	-	-	-	-	87 873	87 873	87 873	87 873	351 492
"Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей"	Всего	2 415 541	1 961 241	2 294 311	2 736 132	2 754 359	2 837 773	2 431 441	2 207 113	19 637 912
	Федеральный бюджет	129 414	141 284	99 152	120 276	121 379	129 101	129 101	129 101	998 807
	Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	2 286 127	1 819 957	2 195 159	2 615 856	2 632 981	2 708 673	2 302 340	2 078 012	18 639 105
	Заемные средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Местные бюджеты	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-	-
"Отдых и оздоровление детей"	Всего	313 314	335 727	347 136	348 026	346 298	346 298	346 298	346 298	2 729 395
	Федеральный бюджет	56 949	56 948	15 150	-	-	-	-	-	129 047
	Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	256 365	278 779	331 986	348 026	346 298	346 298	346 298	346 298	2 600 348
	Заемные средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Местные бюджеты	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Приоритетный национальный проект "Образование"	Всего	498 767	404 049	167 371	152 437	165 650	158 943	158 781	158 781	1 864 779
	Федеральный бюджет	395 517	230 910	5 750	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	643 177
	Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	103 250	173 139	161 621	150 237	163 450	156 743	156 581	156 581	1 221 602
	Заемные средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Местные бюджеты		-	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Безопасность образовательных учреждений	Всего	151 385	157 687	-	-	-	-	-	-	309 072
	Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	151 385	157 687		-	-	-	-	-	309 072
	Заемные средства	-		-	-	-	-	-	-	-
	Местные бюджеты	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сохранение, изучение и развитие государственных и официальных языков в Республике Саха (Якутия)	Всего	-	-	7 356	7 356	5 704	7 356	7 356	7 356	42 484
	Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	-	-	7 356	7 356	5 704	7 356	7 356	7 356	42 484
	Заемные средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Местные бюджеты	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ГАРАНТ:

Продолжение. См. начало, окончание

Наименование подпрограммы	Источники финансирования	Интенсивный вариант, тыс. руб.								Итого за 8 лет
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Итоговый результат по всем подпрограммам	Всего	22 387 516	28 869 308	34 104 999	43 552 886	39 826 915	40 937 932	40 096 949	38 800 907	288 577 412
	Федеральный бюджет	492 778	520 709	489 529	1 400 707	538 985	452 022	415 767	436 207	4 746 703
	Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	21 891 694	28 198 882	32 418 499	41 458 582	38 676 638	38 935 154	38 186 761	36 870 279	276 636 488
	Заемные средства	-	-	723 922	-	101 336	1 185 000	1 185 000	1 185 000	4 380 258
	Местные бюджеты	3 044	149 717	473 049	693 596	329 600	233 956	177 620	177 620	2 238 202
	Внебюджетные источники	-	-	-	-	180 357	131 801	131 801	131 801	575 760
"Управление Программой"	Всего	68 652	77 697	78 084	79 799	78 485	74 928	74 997	74 997	607 639
	Федеральный бюджет	23 606	25 449	22 734	20 814	24 956	24 183	24 183	24 183	190 108
	Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	45 046	52 248	55 350	58 985	53 529	50 745	50 814	50 814	417 531
	Местные бюджеты	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Заемные средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-	-
"Дошкольное образование"	Всего	658 026	2 559 554	7 567 925	12 859 834	13 932 684	15 629 861	15 203 030	14 131 316	82 542 230
	Федеральный бюджет	-	-	-	856 497	110 762	36 255	-	20 440	1 023 954
	Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	658 026	2 559 554	6 575 335	11 671 005	13 390 986	14 174 650	13 840 410	12 748 256	75 618 222
	Заемные средства	-	-	723 922	-	101 336	1 185 000	1 185 000	1 185 000	4 380 258
	Местные бюджеты	-	-	268 668	332 332	329 600	233 956	177 620	177 620	1 519 796
	Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-	-
"Общее образование"	Всего	16 852 216	22 782 757	22 942 771	26 543 591	21 636 249	20 971 909	20 962 360	20 962 360	173 654 213
	Федеральный бюджет	26 515	40 107	54 400	142 975					263 997
	Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	16 822 657	22 592 933	22 683 990	26 039 352	21 543 765	20 927 981	20 918 432	20 918 432	172 447 542
	Заемные средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Местные бюджеты	3 044	149 717	204 381	361 264	-	-	-	-	718 406
	Внебюджетные источники	-	-	-	-	92 484	43 928	43 928	43 928	224 268
"Дополнительное образование"	Всего	215 357	316 639	223 565	276 379	407 829	387 292	388 952	388 952	2 604 965
	Федеральный бюджет	-	-	-	1 651					1 651
	Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	215 357	316 639	223 565	274 728	319 956	299 419	301 079	301 079	2 251 822
	Заемные средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Местные бюджеты	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные источники	-	-	-	-	87 873	87 873	87 873	87 873	351 492
"Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей"	Всего	3 417 648	1 962 392	2 294 960	2 736 132	2 777 753	2 880 067	2 473 735	2 249 407	20 792 093
	Федеральный бюджет	129 414	141 910	99 152	120 276	144 773	133 090	133 090	133 090	1 034 794
	Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	3 288 234	1 820 482	2 195 808	2 615 856	2 632 980	2 746 978	2 340 645	2 116 317	19 757 299
	Заемные средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Местные бюджеты	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-	-
"Отдых и оздоровление детей"	Всего	652 552	580 005	545 673	601 511	513 621	513 581	513 581	513 581	4 434 105
	Федеральный бюджет	56 949	56 949	56 949	-	-	-	-	-	170 847
	Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	595 603	523 056	488 724	601 511	513 621	513 581	513 581	513 581	4 263 258
	Заемные средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Местные бюджеты	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Приоритетный национальный проект "Образование"	Всего	371 680	429 433	431 660	433 981	457 966	457 966	457 966	457 966	3 498 618
	Федеральный бюджет	256 294	256 294	256 294	258 494	258 494	258 494	258 494	258 494	2 061 352
	Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	115 386	173 139	175 366	175 487	199 472	199 472	199 472	199 472	1 437 266
	Заемные средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Местные бюджеты	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Безопасность образовательных учреждений	Всего	151 385	160 831	-	-	-	-	-	-	312 216
	Федеральный бюджет			-	-	-	-	-	-	-
	Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	151 385	160 831	-	-	-	-	-	-	312 216
	Заемные средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Местные бюджеты	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сохранение, изучение и развитие государственных и официальных языков в Республике Саха (Якутия)	Всего	-	-	20 361	21 659	22 328	22 328	22 328	22 328	131 332
	Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	-		20 361	21 659	22 328	22 328	22 328	22 328	131 332
	Заемные средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Местные бюджеты	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ГАРАНТ:

Окончание. См. начало, продолжение

Наименование подпрограммы	Источники финансирования	Разница между интенсивным и базовым вариантами, тыс. руб.								Итого за 8 лет
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Итоговый результат по всем подпрограммам	Всего	479 515	- 185 675	2 425 717	6 162 134	7 055 875	8 414 709	8 230 098	7 158 384	39 740 757
	Федеральный бюджет	- 1 094 167	- 598 569	223 313	733 334	390 450	296 538	260 283	280 723	491 905
	Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	1 573 681	400 194	1 317 711	5 858 775	6 234 489	6 699 215	6 607 195	5 515 041	34 206 300
	Заемные средства	-	-	723 922	-	101 336	1 185 000	1 185 000	1 185 000	4 380 258
	Местные бюджеты	1	12 700	160 771	208 946	329 600	233 956	177 620	177 620	1 301 214
	Внебюджетные источники	-	-	-	- 638 921	-	-	-	-	- 638 921
"Управление Программой"	Всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Местные бюджеты	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Заемные средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-	-
"Дошкольное образование"	Всего	54 296	115 452	1 610 328	3 684 128	5 281 162	7 087 115	6 545 084	5 473 370	29 850 935
	Федеральный бюджет	-	-	- 19 829	475 389	110 762	36 255	-	20 440	623 017
	Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	54 296	115 452	771 901	3 024 349	4 739 464	5 631 904	5 182 464	4 090 310	23 610 140
	Заемные средства	-	-	723 922	-	101 336	1 185 000	1 185 000	1 185 000	4 380 258
	Местные бюджеты	-	-	134 334	208 946	329 600	233 956	177 620	177 620	1 262 076
	Внебюджетные источники	-	-	-	- 24 557	-	-	-	-	- 24 557
"Общее образование"	Всего	- 797 000	- 583 344	330 695	1 895 542	1 256 655	804 022	1 161 280	1 161 280	5 229 130
	Федеральный бюджет	- 954 944	- 624 580	- 47 292	1 651	-	-	-	-	- 1 625 165
	Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	157 943	28 536	351 550	2 508 255	1 256 655	804 022	1 161 280	1 161 280	7 429 520
	Заемные средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Местные бюджеты	1	12 700	26 437	0	-	-	-	-	39 138
	Внебюджетные источники	-	-	-	- 614 364	-	-	-	-	- 614 364
"Дополнительное образование"	Всего	7 961	8 260	8 214	33 133	18 401	-	-	-	75 969
	Федеральный бюджет	-	-	- 1 909	-	-	-	-	-	- 1 909
	Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	7 961	8 260	10 123	33 133	18 401	-	-	-	77 878
	Заемные средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Местные бюджеты	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-	-
"Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей"	Всего	1 002 107	1 151	649	- 0	23 393	42 294	42 294	42 294	1 154 181
	Федеральный бюджет	-	626	-	-	23 394	3 989	3 989	3 989	35 987
	Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	1 002 107	525	649	- 0	- 1	38 305	38 305	38 305	1 118 194
	Заемные средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Местные бюджеты	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-	-
"Отдых и оздоровление детей"	Всего	339 239	244 278	198 537	253 485	167 323	167 283	167 283	167 283	1 704 710
	Федеральный бюджет	-	1	41 799	-	-	-	-	-	41 800
	Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	339 239	244 277	156 738	253 485	167 323	167 283	167 283	167 283	1 662 910
	Заемные средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Местные бюджеты	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Приоритетный национальный проект "Образование"	Всего	- 127 087	25 384	264 289	281 544	292 316	299 023	299 185	299 185	1 633 839
	Федеральный бюджет	- 139 223	25 384	250 544	256 294	256 294	256 294	256 294	256 294	1 418 175
	Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	12 136	0	13 745	25 250	36 022	42 729	42 891	42 891	215 664
	Заемные средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Местные бюджеты	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Безопасность образовательных учреждений	Всего	-	3 144	-	-	-	-	-	-	3 144
	Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	-	3 144	-	-	-	-	-	-	3 144
	Заемные средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Местные бюджеты	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сохранение, изучение и развитие государственных и официальных языков в Республике Саха (Якутия)	Всего	-	-	13 005	14 303	16 624	14 972	14 972	14 972	88 848
	Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	-	-	13 005	14 303	16 624	14 972	14 972	14 972	88 848
	Заемные средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Местные бюджеты	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-	-