Приложение N 1

Приложение N 1
к Указу Главы
Республики Саха (Якутия)
от 5 октября 2016 г. N 1426

Прогнозная оценка
необходимых ресурсов на реализацию государственной программы Республики Саха (Якутия) "Развитие транспортного комплекса Республики Саха (Якутия) на 2012 - 2019 годы" в разрезе источников финансирования

Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, основного мероприятия	Источники финансирования	2011 год	Базовый вариант, тыс. руб.									Интенсивный вариант, тыс. руб.									Разница между интенсивным и базовым вариантами, тыс. руб.
			всего	плановый период								всего	плановый период								всего	плановый период
				2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Раздел "Управление Программой"	Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	190 288	535 187	52 793	64 810	72 568	72 149	68 147	68 240	68 240	68 240	535 280	52 793	64 810	72 568	72 149	68 240	68 240	68 240	68 240	93	-	-	-	-	93	-	-	-
Подпрограмма "Железнодорожный транспорт"	Всего:	7 022 205	18 959 546	5 946 259	3 279 714	2 758 529	498 367	3 284 658	1 505 971	932 500	753 548	29 246 973	5 946 259	4 916 212	6 347 107	1 841 949	4 147 322	2 137 544	1 972 790	1 937 790	10 287 427	-	1 636 498	3 588 578	1 343 582	862 664	631 573	1 040 290	1 184 242
	Федеральный бюджет	6 626 932	13 148 317	5 127 500	3 086 354	1 736 585	246 846	2 201 032	250 000	250 000	250 000	14 910 932	5 127 500	3 070 800	3 481 600	250 000	2 201 032	260 000	260 000	260 000	1 762 615	-	- 15 554	1 745 015	3 154	-	10 000	10 000	10 000
	Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	12 650	2 614 042	273 984	14 227	15 152	104 811	676 849	760 971	407 500	360 548	5 018 481	273 984	1 076 087	1 070 327	159 611	735 000	819 122	465 651	418 699	2 404 439	-	1 061 860	1 055 175	54 800	58 151	58 151	58 151	58 151
	Местные бюджеты		-	-	-	-	-	-		-	-	-						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ОАО "РИК"	175 420	1 073 171	233 171	-	840 000	-		-	-	-	1 367 150	233 171	138 038	840 000	155 941		-	-	-	293 979	-	138 038	-	155 941	-	-	-	-
	Внебюджетные источники	207 203	2 124 016	311 604	179 133	166 792	146 710	406 777	495 000	275 000	143 000	7 950 410	311 604	631 287	955 180	1 276 397	1 211 290	1 058 422	1 247 139	1 259 091	5 826 394	-	452 154	788 388	1 129 687	804 513	563 422	972 139	1 116 091
Подпрограмма "Воздушный транспорт"	Всего:	3 836 961	53 908 521	5 066 941	6 416 771	5 355 776	5 917 664	8 294 182	9 040 662	9 835 096	3 981 431	75 446 210	5 360 011	7 135 487	8 566 436	8 458 311	10 188 085	13 690 623	14 250 475	7 796 782	21 537 689	293 070	718 716	3 210 660	2 540 647	1 893 903	4 649 961	4 415 379	3 815 351
	Федеральный бюджет	320 918	17 680 281	758 936	1 427 015	2 010 368	536 337	1 903 988	5 063 203	5 980 434	-	20 001 398	758 936	1 522 258	3 765 106	845 373	2 066 088	5 063 203	5 980 434	-	2 321 117	-	95 243	1 754 738	309 036	162 100	-	-	-
	Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	441 500	9 209 902	1 278 541	598 109	366 978	2 591 084	3 445 628	309 854	309 854	309 854	26 022 686	1 571 611	1 131 416	930 181	4 129 297	5 121 925	5 007 726	4 060 257	4 070 273	16 812 784	293 070	533 307	563 203	1 538 213	1 676 297	4 697 872	3 750 403	3 760 419
	Местные бюджеты		2 381	-	-	205	420	439	439	439	439	3 577	-	-	-	689	722	722	722	722	1 196	-	-	- 205	269	283	283	283	283
	ОАО "РИК"	602 656	4 159	-	-	-	4 159	-	-	-	-	4 159				4 159		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные источники	2 471 887	27 011 800	3 029 464	4 391 647	2 978 225	2 785 664	2 944 127	3 667 166	3 544 369	3 671 138	29 414 390	3 029 464	4 481 813	3 871 149	3 478 793	2 999 350	3 618 972	4 209 062	3 725 787	2 402 590	-	90 166	892 924	693 129	55 223	- 48 194	664 693	54 649
Подпрограмма "Водный транспорт"	Всего:	1 974 681	5 605 843	1 295 260	459 331	804 541	571 671	817 481	674 518	491 522	491 522	13 709 369	1 417 716	1 191 512	1 409 472	2 694 440	1 844 970	2 106 020	1 578 870	1 466 370	8 103 526	122 456	732 181	604 931	2 122 769	1 027 489	1 431 502	1 087 348	974 848
	Федеральный бюджет	1 553 436	2 181 620	470 760	93 000	201 917	110 100	283 143	340 900	340 900	340 900	3 050 314	470 760	553 534	461 405	1 034 339	282 276	248 000	-	-	868 694	-	460 534	259 488	924 239	- 867	- 92 900	- 340 900	- 340 900
	Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	18 343	2 520 564	645 177	288 537	591 374	295 854	256 018	176 532	133 536	133 536	5 602 944	767 633	410 184	293 067	1 154 384	905 674	820 934	681 784	569 284	3 082 380	122 456	121 647	- 298 307	858 530	649 656	644 402	548 248	435 748
	Местные бюджеты		-	-	-	-	-	-	-			-						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ОАО "РИК"		550 000	-	-	-	150 000	260 000	140 000			550 000				150 000	260 000	140 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные источники	402 902	353 662	179 323	77 794	11 250	15 717	18 320	17 086	17 086	17 086	4 506 112	179 323	227 794	655 000	355 717	397 020	897 086	897 086	897 086	4 152 450	-	150 000	643 750	340 000	378 700	880 000	880 000	880 000
Подпрограмма "Дорожное хозяйство"	Всего:	14 623 619	106 292 040	16 490 253	20 398 567	15 807 007	9 986 931	13 048 787	10 767 136	9 896 680	9 896 680	120 052 043	17 638 071	21 643 453	18 934 527	12 025 366	13 863 551	11 731 667	12 107 704	12 107 704	13 760 003	1 147 818	1 244 886	3 127 520	2 038 435	814 764	964 531	2 211 024	2 211 024
	Федеральный бюджет	11 733 812	71 673 688	11 663 663	14 446 798	11 215 574	5 366 051	8 701 615	7 080 635	6 599 676	6 599 676	71 261 826	11 663 663	13 717 810	12 052 121	5 554 899	8 506 073	6 567 908	6 599 676	6 599 676	- 411 862	-	- 728 988	836 547	188 848	- 195 542	- 512 727	-	-
	Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	2 333 292	34 151 207	4 801 356	5 951 769	4 529 140	4 379 312	4 248 465	3 673 577	3 283 794	3 283 794	48 361 501	5 949 174	7 925 643	6 882 406	6 247 926	5 271 898	5 094 818	5 494 818	5 494 818	14 210 294	1 147 818	1 973 874	2 353 266	1 868 614	1 023 433	1 421 241	2 211 024	2 211 024
	Местные бюджеты	141 154	347 465				222 541	85 580	12 924	13 210	13 210	403 482				222 541	85 580	68 941	13 210	13 210	56 017	-	-	-	-	-	56 017	-	-
	ОАО "РИК"	415 361	119 681	25 234	-	62 293	19 027	13 127	-			25 234	25 234		-			-		-	- 94 447	-	-	- 62 293	- 19 027	- 13 127	-	-	-
	Внебюджетные источники		-	-	-	-	-	-	-			-						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Подпрограмма "Автомобильный транспорт"	Всего:	13 000	588 250	197 494	13 496	82 150	242 310	30 300	6 600	7 500	8 400	1 353 072	295 640	134 576	137 976	119 876	148 626	172 126	172 126	172 126	764 822	98 146	121 080	55 826	- 122 434	118 326	165 526	164 626	163 726
	Федеральный бюджет		180 025	117 760	-	-	62 265	-	-	-	-	530 761	143 955	60 183	60 183	53 288	53 288	53 288	53 288	53 288	350 736	26 195	60 183	60 183	- 8 977	53 288	53 288	53 288	53 288
	Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	6 866	207 423	8 827	6 748	78 800	88 448	24 600	-	-	-	392 801	45 875	33 818	35 518	20 518	47 318	69 918	69 918	69 918	185 378	37 048	27 070	- 43 282	- 67 930	22 718	69 918	69 918	69 918
	Местные бюджеты	6 134	120 262	26 867	6 748	-	86 647	-	-	-	-	355 020	61 770	40 575	42 275	41 120	42 320	42 320	42 320	42 320	234 758	34 903	33 827	42 275	- 45 527	42 320	42 320	42 320	42 320
	ОАО "РИК"		-	-	-	-	-	-	-			-						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные источники		80 540	44 040	-	3 350	4 950	5 700	6 600	7 500	8 400	74 490	44 040	-	-	4 950	5 700	6 600	6 600	6 600	- 6 050	-	-	- 3 350	-	-	-	- 900	- 1 800
Подпрограмма "Безопасность на транспорте"	Всего:	-	112 408	84 789	1 135	3 650	8 250	9 350	4 284	450	500	606 319	131 801	232 836	156 763	28 979	30 029	24 963	450	500	493 911	47 012	231 701	153 113	20 729	20 679	20 679	-	-
	Федеральный бюджет		23 858	23 858	-	-	-	-	-	-	-	461 083	63 858	194 769	139 369	21 029	21 029	21 029	-	-	437 225	40 000	194 769	139 369	21 029	21 029	21 029	-	-
	Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)		48 480	48 480	-	-	-	-	-	-	-	97 152	54 704	30 674	11 774	-	-	-	-	-	48 672	6 224	30 674	11 774	-	-	-	-	-
	Местные бюджеты		-									-						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ОАО "РИК"		-									-						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные источники		40 070	12 451	1 135	3 650	8 250	9 350	4 284	450	500	48 086	13 239	7 393	5 620	7 950	9 000	3 934	450	500	8 016	788	6 258	1 970	- 300	- 350	- 350	-	-
Итоговый результат по всем подпрограммам	Всего:	27 660 754	186 001 789	29 133 789	30 633 824	24 884 220	17 297 342	25 552 902	22 067 409	21 231 987	15 200 321	240 949 158	30 842 191	35 318 884	35 624 849	25 241 069	30 290 821	29 931 183	30 150 655	23 549 512	54 947 369	1 708 402	4 685 060	10 740 629	7 943 727	4 737 919	7 863 774	8 918 668	8 349 191
	Федеральный бюджет	20 235 098	104 887 789	18 162 477	19 053 167	15 164 444	6 321 599	13 089 778	12 734 738	13 171 010	7 190 576	110 216 312	18 228 672	19 119 354	19 959 784	7 758 928	13 129 784	12 213 428	12 893 398	6 912 964	5 328 523	66 195	66 187	4 795 340	1 437 329	40 006	- 521 310	- 277 612	- 277 612
	Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	3 002 939	49 286 799	7 109 158	6 924 200	5 654 012	7 531 658	8 719 704	4 989 172	4 202 923	4 155 972	86 030 744	8 715 674	10 672 632	9 295 841	11 783 884	12 150 055	11 880 758	10 840 668	10 691 232	36 743 947	1 606 516	3 748 432	3 641 829	4 252 226	3 430 351	6 891 586	6 637 745	6 535 260
	Местные бюджеты	147 288	470 108	26 867	6 748	205	309 608	86 019	13 363	13 649	13 649	762 079	61 770	40 575	42 275	264 350	128 622	111 983	56 252	56 252	291 971	34 903	33 827	42 070	- 45 258	42 603	98 620	42 603	42 603
	ОАО "РИК"	1 193 437	1 747 011	258 405	-	902 293	173 186	273 127	140 000	-	-	1 946 543	258 405	138 038	840 000	310 100	260 000	140 000	-	-	199 532	-	138 038	- 62 293	136 914	- 13 127	-	-	-
	Внебюджетные источники	3 081 992	29 610 088	3 576 882	4 649 709	3 163 267	2 961 291	3 384 274	4 190 136	3 844 405	3 840 124	41 993 488	3 577 670	5 348 287	5 486 949	5 123 807	4 622 360	5 585 014	6 360 337	5 889 064	12 383 400	788	698 578	2 323 682	2 162 516	1 238 086	1 394 878	2 515 932	2 048 940