Приложение N 3. Распределение планируемых объемов финансирования муниципальной программы по кодам классификации операций сектора государственного управления (КОСГУ)

Приложение N 3
к муниципальной Программе
"Развитие агропромышленного
комплекса в Нерюнгринском районе
на 2017-2021 годы"

Распределение
планируемых объемов финансирования муниципальной программы по кодам классификации операций сектора государственного управления (КОСГУ)

(тыс. руб.)

N п/п	Код и наименование КОСГУ, включая доп код КОСГУ	отчетный год (факт) 2015 г	текущий год (оценка) 2016 г.	Плановый период										Расчет-обоснование
				2017		2018		2019		2020		2021
				Тыс. руб	Тыс. руб.	Тыс. руб	Тыс. руб	Тыс. руб	Тыс. руб	Тыс. руб	Тыс. руб	Тыс. руб	Тыс. руб
1.	Сумма средств местного бюджета, всего	3019,1	8342,2	8548,6	0	8958,9	0	9317,3	0	9690	0	10077,6	0
	в том числе:
	241 Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	1668,8	3378,5	3465,8	0	3632,2	0	3777,5	0	3928,6	0	4085,8	0
	242 Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	1350,3	4963,7	5082,8	0	5326,7	0	5539,8	0	5761,4	0	5991,8	0
2.	Сумма средств госбюджета РС (Я), всего	39865,5	47956,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	в том числе:
	241 Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	15226,4	17595,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	242 Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	18959,2	24515,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	211 Заработная плата	4023,6	4150,3
	212 Суточные, трансп в командировке	24	184
	213 Начисление на заработную плату	1215,2	1253,4
	221 Услуги связи	90	99
	222 Транспортные услуги	111
	223 Коммунальные услуги	25	35
	225 Работы и услуги по содер имущ	31	31
	226 Иные работы, услуги	95	35
	290 Прочие расходы	8	3
	340 Увеличен, стоимости М3	57,1	54,1
3.	Сумма средств внебюджетных источников, всего	2303,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	в том числе:
	241 Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	2303,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Итого по Программе	45188,3	56298,3	8548,6	0	8958,9	0	9317,3	0	9690	0	10077,6	0
	в том числе:
1	Подпрограмма 1 "Управление программой"	5679,9	5844,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	211 Заработная плата	4023,6	4150,3
	212 Суточные в командировке	24	184
	213 Начисление на заработную плату	1215,2	1253,4
	221 Услуги связи	90	99
	222 Транспортные услуги	111
	223 Коммунальные услуги	25	35
	225 Работы и услуги по содер имущ	31	31
	226 Иные работы, услуги	95	35
	290 Прочие расходы	8	3
	340 Увеличен. стоимости М3	57,1	54,1
2	Развитие и модернизация отрасли	682,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1	Ремонт ограждения для зверофермы	682,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	в том числе:
	Сумма средств местного бюджета, всего	426,2	0
	в том числе:
	241 Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	426,2
	Сумма средств внебюджетных источников, всего	256,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	в том числе:
	241 Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	256,1
3	Подпрограмма N 2 "Развитие животноводства"	4553,7	5884,4	2635,5	0	2762	0	2872,5	0	2987,4	0	3106,8	0
3.1.1	Мероприятие N 1 "Поддержка скотоводства"	321,9	1949,7	2062,8	0	2161,8	0	2248,3	0	2338,2	0	2431,7	0
	в том числе:
	Сумма средств местного бюджета, всего	321,9	1949,7	2062,8	0	2161,8	0	2248,3	0	2338,2	0	2431,7	0	Приложение N 1
	в том числе:
	242 Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	321,9	1949,7	2062,8		2161,8		2248,3		2338,2		2431,7
3.2.1	Мероприятие N 2 Поддержка базовых свиноводческих хозяйств	506,9	541,3	572,7	0	600,2	0	624,2	0	649,2	0	675,1	0
	в том числе:
	Сумма средств местного бюджета, всего	506,9	541,3	572,7	0	600,2	0	624,2	0	649,2	0	675,1	0	Приложение N 3
	в том числе:
	242 Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	506,9	541,3	572,7		600,2		624,2		649,2		675,1
3.1.1	Мероприятие N 3 Выполнение отдельных государственных полномочий на поддержку скотоводства	2160	2160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	в том числе:
	Сумма средств госбюджета РС (Я), всего	2160	2160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	в том числе:
	242 Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	2160	2160
3.2.1	Мероприятие N 4 Выполнение отдельных государственных полномочий на поддержку базовых свиноводческих хозяйств	1564,9	1233,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	в том числе:
	Сумма средств госбюджета РС (Я), всего	1564,9	1233,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	в том числе:
	242 Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	1564,9	1233,4
4	Подпрограмма N 3 "Развитие табунного коневодства"	529,3	564,8	589,3	0	617,6	0	642,3	0	668	0	694,7	0
4.1 1	Мероприятие N 1 "Поддержка табунного коневодства"	521,5	557	589,3	0	617,6	0	642,3	0	668	0	694,7	0
	в том числе:
	Сумма средств местного бюджета, всего	521,5	557	589,3	0	617,6	0	642,3	0	668	0	694,7	0	Приложение N 4
	в том числе:
	242 Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	521,5	557	589,3		617,6		642,3		668		694,7
4.1.1	Мероприятие N 2 "Выполнение отдельных государственных полномочий на поддержку табунного коневодства"	7,8	7,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	в том числе:
	Сумма средств госбюджета РС (Я), всего	7,8	7,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	в том числе:
	242 Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	7,8	7,8
5	Подпрограмма N 4 "Развитие традиционных отраслей Севера"	33743,1	44004,3	5323,8	0	5579,3	0	5802,5	0	6034,6	0	6276,1	0
5.2	Мероприятие N 1 "Стимулирование отрасли звероводства"	2455,8	891	942,7	0	987,9	0	1027,4	0	1068,5	0	1111,3	0
	в том числе:
	Сумма средств местного бюджета, всего	408,2	891	942,7	0	987,9	0	1027,4	0	1068,5	0	1111,3	0	Приложение N 5
	в том числе:
	241 Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	408,2	891	942,7		987,9		1027,4		1068,5		1111,3
	Сумма средств внебюджетных источников, всего	2047,6	0
	в том числе:
	241 Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	2047,6
5.1.1	Мероприятие N 2 Возмещение части затрат по защите сельхозживотных от хищников	834,4	891	974,9	0	1021,7	0	1062,6	0	1105,1	0	1149,3	0
	в том числе:
	Сумма средств местного бюджета, всего	834,4	891	974,9	0	1021,7	0	1062,6	0	1105,1	0	1149,3	0	Приложение N 2
	в том числе:
	241 Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	834,4	891	974,9		1021,7		1062,6		1105,1		1149,3
5.1.2	Мероприятие N 3 Софинансирование условий труда оленеводческих бригад	0	3512,2	3406,2	0	3569,7	0	3712,5	0	3861	0	4015,5	0	Приложение N 6
	в том числе:
	Сумма средств местного бюджета, всего		3512,2	3406,2	0	3569,7	0	3712,5	0	3861	0	4015,5	0
	в том числе:
	241 Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям		1596,5	1548,2		1622,6		1687,5		1755		1825,2
	242 Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций		1915,7	1858		1947,1		2025		2106		2190,3
5.1.2	Мероприятие N 4 Выполнение отдельных государственных полномочий по созданию условий труда оленеводческих бригад	30452,9	38710,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Приложение N 6
	в том числе:
	Сумма средств госбюджета РС (Я), всего	30452,9	38710,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	в том числе:
	241 Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	15226,4	17595,5
	242 Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	15226,5	21114,6
6	Сумма средств местного бюджета, всего	3019,1	8342,2	8548,6	0	8958,9	0	9317,3	0	9690	0	10077,6	0